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柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:50
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责（柳州市柳江区综合行政执法局）
(一)贯切执行国家、自治区、柳州市关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。制定城市规划区范围内的城市管理和行政区范围内的自然资源领域行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析管辖范围内城市管理、自然资源等领域行政执法工作情况，为区委、区政府的各项决策提供重要信息和决策建议。
(二)研究部署城区城市管理和行政区自然资源领域行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理，研究起草城市管理综合执法规范性文件并组织实施。负责辖区智慧化城市管理工作。
(三)负责城区城市管理和自然资源领域综合行政执法队伍建设，对综合行政执法人员和协勤人员行使职权情况实施督查，负责区综合行政执法局案件的审批和应诉工作，负责受理区综合行政执法局复议案件的答复工作，受理城市管理和自然资源领域 执法方面的投诉。
(四)按管理权限，负责区综合行政执法协勤人员招聘相关工作；负责辖区综合行政执法人员和协勤人员的培训、教育和年度考核工作。
(五)根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制并组织实施全区市容、户外广告管理和环境卫生管理工作规划、计划；拟定城区城市市容环境综合整治计划。
(六)负责规范城区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容 环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。
(七)会同有关部门制定城市管理和行政执法经费使用计划。
(八)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
柳州市柳江区环境卫生管理所主要职责是：
（一）负责建成区范围内垃圾收集、清扫、清运、卫生管理工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于环境卫生有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订环境卫生方面有关规划并组织实施；
（二）负责建成区范围内各街道公共区域的日常清扫保洁工作；
（三）负责建成区范围内生活垃圾收集、清运作业的管理；
（四）负责建成区范围内市政公厕、垃圾中转站（房）、环卫专用机械设备设施的运行维护作业与管理；
（五）负责城区各道路洒水降尘作业；
（六）负责城区主次干道路面、人行道、隔离栏清洗工作；
（七）负责征收建成区范围内各商户、单位、住户等的生活垃圾处理费；
（八）协助区委、区人民政府、主管部门组织开展环境卫生领域宣传、培训、公益性工作；
（九）完成区委、区人民政府、主管部门交办的其他工作。
柳州市柳江区综合行政执法大队及区城管综合服务中心的主要职责是：
(一)贯彻执行城市管理、自然资源等领域相关的法律法规 和规章制度，负责辖区内城市管理、自然资源(林业)等领域行 政执法工作，依法行使相关领域法律法规规章规定的行政处罚以 及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(二)组织实施区综合行政执法局授权或委托的执法工作， 依法纠正和查处辖区内违反城市管理、自然资源(林业)等领域 法律、法规或规章的行为。
(三)接待群众信访，受理辖区内城市管理、自然资源(林 业)等领域违法行为的检举、控告和申诉，对登记立案的案件， 在规定的结案期限内，及时调查取证，全面收集证据，依法进行查处 。
(四)负责区综合行政执法局行政案件的审核和行政案诉讼件的应诉工作，负责受理区综合行政执法局复议案件的答复工作。
(五)负责辖区综合行政执法队伍建设，对辖区综合行政执 法人员和综合执法协勤员行使职权情况实施督查。按管理权限，负责辖区执法协勤员招聘、培训、教育、监督、管理和年度考核等工作 。
(六)完成区综合行政执法局交办的其他任务。
二、机构设置情况
区综合执法局下共有4个二层单位，其相关职能如下：
一是区综合行政执法局下设办公室，负责全局日常工作。并设置有计财股、市容股、法规股、人事股、执法监督股等5个股室。
二是区环境卫生管理所是柳州市柳江区综合行政执法局管理的公益二类财政全额拨款事业单位。内设8个机构：办公室、计财股、有偿收费股、劳资股、业务股、安全质量监督股、车队、垃圾分类办。
三是区综合行政执法大队内设机构的名称、职能等
（一）办公室。负责执法大队党建、党风廉政、安全生产等日常运转；承担文秘、信息、政务公开、内务保障等工作；组织 协调应急和调查工作，组织起草综合性材料和文件；制定年度工作计划、内部规章制度等并组织实施；负责执法装备使用管理工作；负责罚没物资处理工作。
（二）市容中队。具体承担市容管理工作。负责组织实施关 于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规；负责编制全区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟定城区城市市容环境综合整治计划；负责市容环境案件执法工作。
（三）查处和控制违法建设中队。具体承担违法建设查处和控制工作。负责辖区范围内违法占地违法建设案件的查处、建立日常违法建设巡查台账；回复两违信访件。
（四）扬尘整治中队。具体承担本辖区内施工工地不文明施工的行为；负责查处建筑垃圾运输车辆和散装流体物料运输车辆未密闭运输、滴、撒、漏、以及无证处置，随意倾倒建筑垃圾等违法违章行为；负责处理市政热线投诉的扬尘类问题及数管案件；负责落实各项文件并开展扬尘相关工作。
（五）五车整治中队。具体承担查处辖区内各种车辆违章违法行为。负责对人行道车辆违停、车辆占道经营、非法上路、非法营运的整治和行政处罚；联合交警、交通做好车辆停放的管理 以及车辆非法上路的整治工作；处理数管案件、政府热线、群众 投诉、市局督办案件、门前“三包”督办案件。
（六）燃气整治中队。配合主管部门监督、检查辖区内燃气行业的安全监管工作；受理调查、核实燃气安全相关的投诉、举报及信访案件；按照上级部门要求制定违法燃气整治工作方案、台账、数据及材料的上报；开展辖区内城镇燃气安全专项整治工作，打击违法“黑气”行为；对辖区内燃气经营站点开展不定期巡 查整治工作，督促各燃气经营站点规范经营；对破坏燃气设施安全的行为进行查处，保护燃气设施安全；联合相关部门开展餐饮场所非法用气专项整治工作；对燃气使用安全相关的法律、法规 和安全知识进行宣传。
（七）自然资源执法中队。承担自然资源领域执法工作。负责全区自然资源(森林资源)和测绘类案件的查处工作。负责指导全区各镇、各单位开展自然资源(森林资源)和测绘类的执法工作；接受上级业务主管部门的业务督查指导。
四是区城市管理综合服务中心自2023年2月28日正式挂牌成立，作为柳江区城市管理行政执法局下属公益一类事业单位。
第二部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入5626万元，总支出5626万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3931.49万元，减少41.14%，主要原因一是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入；二是减少预算项目经费柳江新城区市政道路清扫保洁服务费收入；总支出较上年减少41.14%，主要原因一是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算支出；二是减少预算项目经费柳江新城区市政道路清扫保洁服务费支出
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入 5626万元，较上年减少3931.49万元，减少41.14 %，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入。部门收入主要包括：一般公共服务支出498.93万元，占总收入8.87%；社会保障和就业支出606.49万元，占总收入10.78%；卫生健康支出110.66万元，占总收入1.97%；城乡社区支出4228.52万元，占总收入75.16%；住房保障支出181.39万元，占总收入3.22%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出5626万元，较上年减少3931.49万元，减少41.14 %，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入。部门支出主要包括一般公共服务支出498.93万元，占总收入8.87%；社会保障和就业支出606.49万元，占总收入10.78%；卫生健康支出110.66万元，占总收入1.97%；城乡社区支出4228.52万元，占总收入75.16%；住房保障支出181.39万元，占总收入3.22%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共822.38万元，较上年减少515.11万元，减少38.51%，主要原因是减少预算项目经费柳江新城区市政道路清扫保洁服务费支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.07万元，同口径比2024年减少3.42万元，下降20.74%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排9.28万元，比上年减少2.32万元，下降20 %，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排9.28万元，比上年减少2.32万元，下降20%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。
(三）公务接待费2025年预算安排3.79万元，比上年减少1.1万元，下降22.49%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算365.11万元，较上年减少21.61万元，减少5.59%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额1041.25万元。其中：货物类采购30.57万元、工程类采购0万元、服务类采购1010.68万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年共有公务用车2辆，生产车辆55辆，摩托三轮车50辆，电动三轮车274辆，家具和用具770张（组），其他办公设备共1653台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1932.92万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
环卫清扫综合经费(事业收入) |
1000 |
绩效目标：保障拉堡旧城区、基隆片区、新城区、工业园片区的清扫保洁和公厕的运行管理。数量指标：清扫保洁面积(≤281万平方米)；质量指标：清扫保洁率(≥90%)；时效指标：清扫及时率(≥90%)；成本指标：项目成本(≤1000万元)；社会效益指标：环卫清扫保洁正常履职(正常)；满意度指标：群众满意度(≥90%)。 |
|
环卫清扫保洁经费 |
500 |
绩效目标：保障城区环卫清扫保洁工作顺利开展。数量指标：发放人次(≤468个)；质量指标：清扫保洁完成率(＝100%)；时效指标：清扫保洁及时率(≥90%)；成本指标：成本控制率(≤500万元)；社会效益指标：环卫保洁正常履行(正常)；满意度指标：群众满意度(≥90%)。 |
|
综合业务经费 |
153.9 |
绩效目标：全面完成柳江区城区建成区内城市道路、城中村和城乡结合部的“十乱”现象整治工作，切实解决我区市容环境卫生方面存在的问题，全力以赴向柳州市创建全国文明城市的目标冲刺。数量指标：开展集中整治次数(≥4每月/次)；质量指标：综合整治市容市貌满意率(≥90%)；时效指标：综合业务工作时间(2025年)；成本指标：综合业务经费成本(≤372万元)；社会效益指标：提升市容市貌(逐步提升)；满意度指标：公众满意度(≥90%)。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
4．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
5．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
|
部门收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
单位： 万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,803.08 |
一、一般公共服务支出 |
498.93 |
|
（一）上级补助 |
|
二、外交支出 |
|
|
（二）本级 |
3,803.08 |
三、国防支出 |
|
|
（三）一般债券 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
822.38 |
五、教育支出 |
|
|
（一）上级补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
（二）本级 |
822.38 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）专项债券 |
|
八、社会保障和就业支出 |
606.49 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
九、卫生健康支出 |
110.66 |
|
（一）上级补助 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
（二）本级 |
|
十一、城乡社区支出 |
4,228.52 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
五、单位资金 |
1,000.54 |
十三、交通运输支出 |
|
|
（一）事业收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
（二）事业单位经营收入 |
1,000.00 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
（三）上级补助收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
（五）其他收入 |
0.54 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
181.39 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,626.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,626.00 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
5,626.00 |
支 出 总 计 |
5,626.00 |
表2：部门收入总体情况表
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
单位： |
万元 |
|
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
5,626.00 |
5,626.00 |
3,803.08 |
822.38 |
|
|
1,000.54 |
|
|
|
|
|
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
1,533.38 |
1,533.38 |
1,210.84 |
322.38 |
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
2,116.04 |
2,116.04 |
615.72 |
500.00 |
|
|
1,000.32 |
|
|
|
|
|
|
|
155003 |
柳州市柳江区综合行政执法大队 |
1,240.49 |
1,240.49 |
1,240.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155004 |
柳州市柳江区城市管理综合服务中心 |
736.09 |
736.09 |
736.03 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
|
|
|
表3：部门支出总体情况表
|
部门支出总体情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年支出 | |||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
小计 |
其中： | |||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5,626.00 |
3,803.08 |
1,822.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,626.00 |
3,803.08 |
1,822.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,533.38 |
1,210.84 |
322.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
1,172.94 |
1,172.78 |
0.16 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
322.38 |
|
322.38 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,116.04 |
615.72 |
1,500.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
135.86 |
135.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.79 |
21.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
21.52 |
21.52 |
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
1,360.63 |
360.31 |
1,000.32 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,240.49 |
1,240.49 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
64.63 |
64.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.80 |
106.80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.40 |
53.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
52.06 |
52.06 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
872.57 |
872.57 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736.09 |
736.03 |
0.06 |
|
|
|
|
201 |
13 |
50 |
|
事业运行 |
498.93 |
498.87 |
0.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
67.42 |
67.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
30.52 |
30.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
表4：财政拨款收支总体情况表
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
单位： 万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4,625.46 |
一、本年支出 |
4,625.46 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,803.08 |
（一）一般公共服务支出 |
498.87 |
|
1、上级补助 |
|
（二）外交支出 |
|
|
2、本级 |
3,803.08 |
（三）国防支出 |
|
|
3、一般债券 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
822.38 |
（五）教育支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
2、本级 |
822.38 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3、专项债券 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
606.49 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（九）卫生健康支出 |
110.66 |
|
1、上级补助 |
|
（十）节能环保支出 |
|
|
2、本级 |
|
（十一）城乡社区支出 |
3,228.04 |
|
二、上年结转结余 |
|
（十二）农林水支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
181.39 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
4,625.46 |
支 出 总 计 |
4,625.46 |
表5：一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年一般公共预算支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
3,803.08 |
3,803.08 |
3,437.96 |
365.11 |
|
|
|
|
|
|
|
3,803.08 |
3,803.08 |
3,437.96 |
365.11 |
|
|
|
|
|
|
|
1,210.84 |
1,210.84 |
1,182.91 |
27.93 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
1,172.78 |
1,172.78 |
1,144.86 |
27.93 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
615.72 |
615.72 |
548.34 |
67.38 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
135.86 |
135.86 |
131.26 |
4.60 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.57 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.79 |
21.79 |
21.79 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
21.52 |
21.52 |
21.52 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
360.31 |
360.31 |
297.53 |
62.78 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,240.49 |
1,240.49 |
1,050.83 |
189.66 |
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
64.63 |
64.63 |
62.58 |
2.05 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.80 |
106.80 |
106.80 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.40 |
53.40 |
53.40 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
52.06 |
52.06 |
52.06 |
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
872.57 |
872.57 |
684.96 |
187.61 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
91.03 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
736.03 |
736.03 |
655.88 |
80.15 |
|
|
201 |
13 |
50 |
|
事业运行 |
498.87 |
498.87 |
420.92 |
77.95 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
67.42 |
67.42 |
65.22 |
2.20 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.88 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
30.52 |
30.52 |
30.52 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
46.41 |
46.41 |
46.41 |
|
|
表6：一般公共预算基本支出情况表
|
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
3,803.08 |
3,437.96 |
365.11 |
|
|
|
|
3,175.81 |
3,175.81 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
652.74 |
652.74 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
378.21 |
378.21 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
263.53 |
263.53 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
182.22 |
182.22 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
225.72 |
225.72 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
112.86 |
112.86 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
110.04 |
110.04 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
9.99 |
9.99 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
181.39 |
181.39 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,059.10 |
1,059.10 |
|
|
|
|
|
365.11 |
|
365.11 |
|
302 |
01 |
办公费 |
28.27 |
|
28.27 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
4.74 |
|
4.74 |
|
302 |
05 |
水费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
302 |
06 |
电费 |
14.77 |
|
14.77 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
21.22 |
|
21.22 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
62.56 |
|
62.56 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
7.74 |
|
7.74 |
|
302 |
15 |
会议费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
302 |
16 |
培训费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
28.21 |
|
28.21 |
|
302 |
29 |
福利费 |
4.74 |
|
4.74 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.28 |
|
9.28 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
63.30 |
|
63.30 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
105.59 |
|
105.59 |
|
|
|
|
262.15 |
262.15 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
259.06 |
259.06 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
2.96 |
2.96 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门代码 |
部门名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||||
|
* * |
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
20.02 |
13.07 |
|
9.28 |
9.28 |
|
3.79 |
3.16 |
3.79 |
3.79 |
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
一般公共预算资金 |
6.88 |
6.57 |
|
6.40 |
6.40 |
|
0.17 |
0.14 |
0.17 |
0.17 |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
一般公共预算资金 |
5.46 |
3.79 |
|
2.88 |
2.88 |
|
0.91 |
0.76 |
0.91 |
0.91 |
|
|
155003 |
柳州市柳江区综合行政执法大队 |
一般公共预算资金 |
4.35 |
1.54 |
|
|
|
|
1.54 |
1.28 |
1.54 |
1.54 |
|
|
155004 |
柳州市柳江区城市管理综合服务中心 |
一般公共预算资金 |
3.33 |
1.18 |
|
|
|
|
1.18 |
0.98 |
1.18 |
1.18 |
|
表8：政府性基金预算支出情况表
|
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
822.38 |
|
822.38 |
|
|
|
|
|
|
822.38 |
|
822.38 |
|
|
|
|
|
|
322.38 |
|
322.38 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
322.38 |
|
322.38 |
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
500.00 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
表9：国有资本经营预算支出情况表
|
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无此数据。 |
|
|
|
| |||
表10：政府采购预算表
|
|
|
政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
品目编码 |
品目名称 |
采购数量 |
采购单价（元） |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理的收入 |
单位资金 |
上年结余收入 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 | ||||||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
工程类 |
服务类 | ||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,739 |
10,085,186.81 |
1,041.25 |
24.00 |
17.25 |
|
|
1,000.00 |
|
1,041.25 |
37.00 |
28.52 |
8.48 |
1,004.25 |
2.05 |
|
1,002.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,739 |
10,085,186.81 |
1,041.25 |
24.00 |
17.25 |
|
|
1,000.00 |
|
|
37.00 |
28.52 |
8.48 |
1,004.25 |
2.05 |
|
1,002.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,242 |
64,632.00 |
25.58 |
8.33 |
17.25 |
|
|
|
|
|
24.38 |
18.97 |
5.41 |
1.20 |
|
|
1.20 |
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
定额商品和服务支出 |
A05040101 |
复印纸 |
69 |
250.00 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
1.72 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
公务用车运行维护费 |
C18049900 |
其他保险服务 |
4 |
3,000.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
1.20 |
|
|
|
1.20 |
|
|
1.20 |
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
公务用车运行维护费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
4 |
8,000.00 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
3.20 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
定额商品和服务支出 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1,050 |
2.00 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
0.21 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
公务用车运行维护费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
4 |
5,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010204 |
茶几 |
7 |
650.00 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
|
|
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
30.57 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010201 |
办公桌 |
26 |
930.00 |
2.42 |
|
2.42 |
|
|
|
|
2.42 |
2.42 |
2.42 |
|
1,010.68 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010499 |
其他沙发类 |
6 |
3,500.00 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010501 |
书柜 |
7 |
1,400.00 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
0.98 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02010105 |
台式计算机 |
1 |
30,000.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02021004 |
A4 彩色打印机 |
5 |
1,800.00 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
|
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010301 |
办公椅 |
40 |
100.00 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02010105 |
台式计算机 |
9 |
5,000.00 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02061804 |
空调机 |
5 |
4,000.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02021301 |
碎纸机 |
5 |
1,000.00 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,647 |
10,020,307.81 |
1,007.63 |
7.63 |
|
|
|
1,000.00 |
|
|
4.58 |
3.43 |
1.15 |
1,003.05 |
2.05 |
|
1,001.00 |
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040199 |
其他纸制文具 |
100 |
20.00 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
0.20 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040106 |
本册 |
50 |
30.00 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
0.15 |
|
|
|
0.15 |
0.15 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040101 |
复印纸 |
300 |
100.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
公务用车运行维护费 |
C18040199 |
其他商业保险服务 |
2 |
5,000.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
1.00 |
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
环卫清扫综合经费(事业单位经营收入) |
C13050100 |
清扫服务 |
1 |
10,000,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
公务用车运行维护费 |
A07070101 |
汽油 |
960 |
7.61 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
0.73 |
|
|
|
0.73 |
0.73 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
公务用车运行维护费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
2 |
5,747.20 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
1.15 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A02021499 |
其他会计机械 |
1 |
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A02020100 |
复印机 |
1 |
4,300.00 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040401 |
文具 |
100 |
3.00 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
0.03 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05049900 |
其他办公用品 |
100 |
20.00 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
0.20 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040202 |
墨粉盒 |
30 |
80.00 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
0.24 |
|
|
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,600 |
2.00 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
定额商品和服务支出 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
9,600 |
2.00 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
1.92 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
245.00 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
50 |
|
事业运行 |
定额商品和服务支出 |
A05040101 |
复印纸 |
250 |
245.00 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
6.13 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
表11：政府购买服务预算表
|
政 府 购 买 服 务 预 算 表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
政府购买服务内容 |
政府购买服务资金类型 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上年结余收入 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
表12：项目绩效目标公开表
|
项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
|
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
1932.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
政府租赁性车辆运行维护经费 |
168.48 |
保障我局执法车辆正常运行，使我局城市管理工作正常开展和完成区委、区政府交办的工作任务. |
数量指标：保障我局租赁性车辆开展日常工作(≤41辆) |
质量指标：车辆正常使用(＝100%) |
时效指标：车辆运行时间(2025年) |
成本指标：车辆运行经费(≤204.76万元) |
|
社会效益指标：城市管理工作正常开展(＝100%) |
|
|
满意度指标：公众满意度(≥90%) |
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
综合业务经费 |
153.90 |
全面完成柳江区城区建成区内城市道路、城中村和城乡结合部的“十乱”现象整治工作，切实解决我区市容环境卫生方面存在的问题，全力以赴向柳州市创建全国文明城市的目标冲刺。 |
数量指标：开展集中整治次数(≥4每月/次) |
质量指标：综合整治市容市貌满意率(≥90%) |
时效指标：综合业务工作时间(2025年) |
成本指标：综合业务经费成本(≤372万元) |
|
社会效益指标：提升市容市貌(逐步提升) |
|
|
满意度指标：公众满意度(≥90%) |
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
其他运转费 |
0.16 |
通过工资代扣款等暂存款，滚存产生利息收入列支银行转账汇款等财务费用 |
数量指标：银行账户数(＝1个) |
质量指标：利息入账率(＝100%) |
时效指标：入账时间(2025年) |
成本指标：利息预算收入(≤2000元) |
经济效益指标：减少财务成本，促进行业发展(逐步减少) |
|
|
|
满意度指标：服务对象满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
事业收入结转结余 |
110.00 |
完成垃圾日产日清的工作要求，保障环卫清扫保洁工作每日正常运转。 |
数量指标：清扫保洁面积(≤281万平方米) |
质量指标：清扫保洁率(≥90%) |
时效指标：保洁及时率(≥90%) |
成本指标：项目成本(≤110万元) |
|
社会效益指标：保障环卫保洁正常履行(正常) |
|
|
满意度指标：群众满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
其他运转费 |
0.32 |
通过四个季度的银行存款利息收入，保障银行账户的正常使用 |
数量指标：利息进账次数(＝4次) |
质量指标：利息进账率(＝100%) |
时效指标：利息进账及时率(＝100%) |
成本指标：开支率(＝100%) |
经济效益指标：节约财政成本(节约) |
|
|
|
满意度指标：满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
环卫清扫保洁经费 |
500.00 |
保障环卫清扫保洁工作顺利开展 |
数量指标：发放人次(≤468个) |
质量指标：清扫保洁完成率(＝100%) |
时效指标：清扫保洁及时率(≥90%) |
成本指标：成本控制率(≤500万元) |
|
社会效益指标：环卫保洁正常履行(正常) |
|
|
满意度指标：群众满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
环卫清扫综合经费(事业单位经营收入) |
1000.00 |
保障拉堡旧城区、基隆片区、新城区、工业园片区的清扫保洁和公厕的运行管理 |
数量指标：保洁面积(＝281万平方米) |
质量指标：清扫保洁率(≥90%) |
时效指标：清扫及时率(≥90%) |
成本指标：项目成本(≤1000万元) |
|
社会效益指标：环卫清扫保洁正常履职(正常) |
|
|
满意度指标：群众满意度(≥90%) |
|
|
155004 |
柳州市柳江区城市管理综合服务中心 |
其他运转费 |
0.06 |
通过工资代扣款等暂存款，滚存产生利息收入列支银行转账汇款等财务费用 |
数量指标：银行账户数(＝1个) |
质量指标：存款利息入账率(＝100%) |
时效指标：入账时间(2025年) |
成本指标：利息预算收入(≤1000元) |
经济效益指标：减少财务成本，促进行业发展(逐步减少) |
|
|
|
满意度指标：服务对象满意度(≥90%) |
柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:50
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责（柳州市柳江区综合行政执法局）
(一)贯切执行国家、自治区、柳州市关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。制定城市规划区范围内的城市管理和行政区范围内的自然资源领域行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析管辖范围内城市管理、自然资源等领域行政执法工作情况，为区委、区政府的各项决策提供重要信息和决策建议。
(二)研究部署城区城市管理和行政区自然资源领域行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理，研究起草城市管理综合执法规范性文件并组织实施。负责辖区智慧化城市管理工作。
(三)负责城区城市管理和自然资源领域综合行政执法队伍建设，对综合行政执法人员和协勤人员行使职权情况实施督查，负责区综合行政执法局案件的审批和应诉工作，负责受理区综合行政执法局复议案件的答复工作，受理城市管理和自然资源领域 执法方面的投诉。
(四)按管理权限，负责区综合行政执法协勤人员招聘相关工作；负责辖区综合行政执法人员和协勤人员的培训、教育和年度考核工作。
(五)根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制并组织实施全区市容、户外广告管理和环境卫生管理工作规划、计划；拟定城区城市市容环境综合整治计划。
(六)负责规范城区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容 环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。
(七)会同有关部门制定城市管理和行政执法经费使用计划。
(八)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
柳州市柳江区环境卫生管理所主要职责是：
（一）负责建成区范围内垃圾收集、清扫、清运、卫生管理工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于环境卫生有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订环境卫生方面有关规划并组织实施；
（二）负责建成区范围内各街道公共区域的日常清扫保洁工作；
（三）负责建成区范围内生活垃圾收集、清运作业的管理；
（四）负责建成区范围内市政公厕、垃圾中转站（房）、环卫专用机械设备设施的运行维护作业与管理；
（五）负责城区各道路洒水降尘作业；
（六）负责城区主次干道路面、人行道、隔离栏清洗工作；
（七）负责征收建成区范围内各商户、单位、住户等的生活垃圾处理费；
（八）协助区委、区人民政府、主管部门组织开展环境卫生领域宣传、培训、公益性工作；
（九）完成区委、区人民政府、主管部门交办的其他工作。
柳州市柳江区综合行政执法大队及区城管综合服务中心的主要职责是：
(一)贯彻执行城市管理、自然资源等领域相关的法律法规 和规章制度，负责辖区内城市管理、自然资源(林业)等领域行 政执法工作，依法行使相关领域法律法规规章规定的行政处罚以 及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(二)组织实施区综合行政执法局授权或委托的执法工作， 依法纠正和查处辖区内违反城市管理、自然资源(林业)等领域 法律、法规或规章的行为。
(三)接待群众信访，受理辖区内城市管理、自然资源(林 业)等领域违法行为的检举、控告和申诉，对登记立案的案件， 在规定的结案期限内，及时调查取证，全面收集证据，依法进行查处 。
(四)负责区综合行政执法局行政案件的审核和行政案诉讼件的应诉工作，负责受理区综合行政执法局复议案件的答复工作。
(五)负责辖区综合行政执法队伍建设，对辖区综合行政执 法人员和综合执法协勤员行使职权情况实施督查。按管理权限，负责辖区执法协勤员招聘、培训、教育、监督、管理和年度考核等工作 。
(六)完成区综合行政执法局交办的其他任务。
二、机构设置情况
区综合执法局下共有4个二层单位，其相关职能如下：
一是区综合行政执法局下设办公室，负责全局日常工作。并设置有计财股、市容股、法规股、人事股、执法监督股等5个股室。
二是区环境卫生管理所是柳州市柳江区综合行政执法局管理的公益二类财政全额拨款事业单位。内设8个机构：办公室、计财股、有偿收费股、劳资股、业务股、安全质量监督股、车队、垃圾分类办。
三是区综合行政执法大队内设机构的名称、职能等
（一）办公室。负责执法大队党建、党风廉政、安全生产等日常运转；承担文秘、信息、政务公开、内务保障等工作；组织 协调应急和调查工作，组织起草综合性材料和文件；制定年度工作计划、内部规章制度等并组织实施；负责执法装备使用管理工作；负责罚没物资处理工作。
（二）市容中队。具体承担市容管理工作。负责组织实施关 于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规；负责编制全区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟定城区城市市容环境综合整治计划；负责市容环境案件执法工作。
（三）查处和控制违法建设中队。具体承担违法建设查处和控制工作。负责辖区范围内违法占地违法建设案件的查处、建立日常违法建设巡查台账；回复两违信访件。
（四）扬尘整治中队。具体承担本辖区内施工工地不文明施工的行为；负责查处建筑垃圾运输车辆和散装流体物料运输车辆未密闭运输、滴、撒、漏、以及无证处置，随意倾倒建筑垃圾等违法违章行为；负责处理市政热线投诉的扬尘类问题及数管案件；负责落实各项文件并开展扬尘相关工作。
（五）五车整治中队。具体承担查处辖区内各种车辆违章违法行为。负责对人行道车辆违停、车辆占道经营、非法上路、非法营运的整治和行政处罚；联合交警、交通做好车辆停放的管理 以及车辆非法上路的整治工作；处理数管案件、政府热线、群众 投诉、市局督办案件、门前“三包”督办案件。
（六）燃气整治中队。配合主管部门监督、检查辖区内燃气行业的安全监管工作；受理调查、核实燃气安全相关的投诉、举报及信访案件；按照上级部门要求制定违法燃气整治工作方案、台账、数据及材料的上报；开展辖区内城镇燃气安全专项整治工作，打击违法“黑气”行为；对辖区内燃气经营站点开展不定期巡 查整治工作，督促各燃气经营站点规范经营；对破坏燃气设施安全的行为进行查处，保护燃气设施安全；联合相关部门开展餐饮场所非法用气专项整治工作；对燃气使用安全相关的法律、法规 和安全知识进行宣传。
（七）自然资源执法中队。承担自然资源领域执法工作。负责全区自然资源(森林资源)和测绘类案件的查处工作。负责指导全区各镇、各单位开展自然资源(森林资源)和测绘类的执法工作；接受上级业务主管部门的业务督查指导。
四是区城市管理综合服务中心自2023年2月28日正式挂牌成立，作为柳江区城市管理行政执法局下属公益一类事业单位。
第二部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入5626万元，总支出5626万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3931.49万元，减少41.14%，主要原因一是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入；二是减少预算项目经费柳江新城区市政道路清扫保洁服务费收入；总支出较上年减少41.14%，主要原因一是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算支出；二是减少预算项目经费柳江新城区市政道路清扫保洁服务费支出
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入 5626万元，较上年减少3931.49万元，减少41.14 %，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入。部门收入主要包括：一般公共服务支出498.93万元，占总收入8.87%；社会保障和就业支出606.49万元，占总收入10.78%；卫生健康支出110.66万元，占总收入1.97%；城乡社区支出4228.52万元，占总收入75.16%；住房保障支出181.39万元，占总收入3.22%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出5626万元，较上年减少3931.49万元，减少41.14 %，主要原因是2025年老城区推行市场化外包，减少项目经费预算收入。部门支出主要包括一般公共服务支出498.93万元，占总收入8.87%；社会保障和就业支出606.49万元，占总收入10.78%；卫生健康支出110.66万元，占总收入1.97%；城乡社区支出4228.52万元，占总收入75.16%；住房保障支出181.39万元，占总收入3.22%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共822.38万元，较上年减少515.11万元，减少38.51%，主要原因是减少预算项目经费柳江新城区市政道路清扫保洁服务费支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.07万元，同口径比2024年减少3.42万元，下降20.74%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排9.28万元，比上年减少2.32万元，下降20 %，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排9.28万元，比上年减少2.32万元，下降20%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。
(三）公务接待费2025年预算安排3.79万元，比上年减少1.1万元，下降22.49%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算365.11万元，较上年减少21.61万元，减少5.59%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额1041.25万元。其中：货物类采购30.57万元、工程类采购0万元、服务类采购1010.68万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年共有公务用车2辆，生产车辆55辆，摩托三轮车50辆，电动三轮车274辆，家具和用具770张（组），其他办公设备共1653台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1932.92万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
环卫清扫综合经费(事业收入) |
1000 |
绩效目标：保障拉堡旧城区、基隆片区、新城区、工业园片区的清扫保洁和公厕的运行管理。数量指标：清扫保洁面积(≤281万平方米)；质量指标：清扫保洁率(≥90%)；时效指标：清扫及时率(≥90%)；成本指标：项目成本(≤1000万元)；社会效益指标：环卫清扫保洁正常履职(正常)；满意度指标：群众满意度(≥90%)。 |
|
环卫清扫保洁经费 |
500 |
绩效目标：保障城区环卫清扫保洁工作顺利开展。数量指标：发放人次(≤468个)；质量指标：清扫保洁完成率(＝100%)；时效指标：清扫保洁及时率(≥90%)；成本指标：成本控制率(≤500万元)；社会效益指标：环卫保洁正常履行(正常)；满意度指标：群众满意度(≥90%)。 |
|
综合业务经费 |
153.9 |
绩效目标：全面完成柳江区城区建成区内城市道路、城中村和城乡结合部的“十乱”现象整治工作，切实解决我区市容环境卫生方面存在的问题，全力以赴向柳州市创建全国文明城市的目标冲刺。数量指标：开展集中整治次数(≥4每月/次)；质量指标：综合整治市容市貌满意率(≥90%)；时效指标：综合业务工作时间(2025年)；成本指标：综合业务经费成本(≤372万元)；社会效益指标：提升市容市貌(逐步提升)；满意度指标：公众满意度(≥90%)。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
4．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
5．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区综合行政执法局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
|
部门收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
单位： 万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,803.08 |
一、一般公共服务支出 |
498.93 |
|
（一）上级补助 |
|
二、外交支出 |
|
|
（二）本级 |
3,803.08 |
三、国防支出 |
|
|
（三）一般债券 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
822.38 |
五、教育支出 |
|
|
（一）上级补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
（二）本级 |
822.38 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）专项债券 |
|
八、社会保障和就业支出 |
606.49 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
九、卫生健康支出 |
110.66 |
|
（一）上级补助 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
（二）本级 |
|
十一、城乡社区支出 |
4,228.52 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
五、单位资金 |
1,000.54 |
十三、交通运输支出 |
|
|
（一）事业收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
（二）事业单位经营收入 |
1,000.00 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
（三）上级补助收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
（五）其他收入 |
0.54 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
181.39 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,626.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,626.00 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
5,626.00 |
支 出 总 计 |
5,626.00 |
表2：部门收入总体情况表
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
5,626.00 |
5,626.00 |
3,803.08 |
822.38 |
|
|
1,000.54 |
|
|
|
|
|
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
1,533.38 |
1,533.38 |
1,210.84 |
322.38 |
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
2,116.04 |
2,116.04 |
615.72 |
500.00 |
|
|
1,000.32 |
|
|
|
|
|
|
|
155003 |
柳州市柳江区综合行政执法大队 |
1,240.49 |
1,240.49 |
1,240.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155004 |
柳州市柳江区城市管理综合服务中心 |
736.09 |
736.09 |
736.03 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
|
|
|
表3：部门支出总体情况表
|
部门支出总体情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年支出 | |||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
小计 |
其中： | |||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5,626.00 |
3,803.08 |
1,822.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,626.00 |
3,803.08 |
1,822.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,533.38 |
1,210.84 |
322.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
1,172.94 |
1,172.78 |
0.16 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
322.38 |
|
322.38 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,116.04 |
615.72 |
1,500.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
135.86 |
135.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.79 |
21.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
21.52 |
21.52 |
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
1,360.63 |
360.31 |
1,000.32 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,240.49 |
1,240.49 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
64.63 |
64.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.80 |
106.80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.40 |
53.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
52.06 |
52.06 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
872.57 |
872.57 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736.09 |
736.03 |
0.06 |
|
|
|
|
201 |
13 |
50 |
|
事业运行 |
498.93 |
498.87 |
0.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
67.42 |
67.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
30.52 |
30.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
46.41 |
46.41 |
|
|
|
|
表4：财政拨款收支总体情况表
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
单位： 万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4,625.46 |
一、本年支出 |
4,625.46 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,803.08 |
（一）一般公共服务支出 |
498.87 |
|
1、上级补助 |
|
（二）外交支出 |
|
|
2、本级 |
3,803.08 |
（三）国防支出 |
|
|
3、一般债券 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
822.38 |
（五）教育支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
2、本级 |
822.38 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3、专项债券 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
606.49 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（九）卫生健康支出 |
110.66 |
|
1、上级补助 |
|
（十）节能环保支出 |
|
|
2、本级 |
|
（十一）城乡社区支出 |
3,228.04 |
|
二、上年结转结余 |
|
（十二）农林水支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
181.39 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
4,625.46 |
支 出 总 计 |
4,625.46 |
表5：一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年一般公共预算支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
3,803.08 |
3,803.08 |
3,437.96 |
365.11 |
|
|
|
|
|
|
|
3,803.08 |
3,803.08 |
3,437.96 |
365.11 |
|
|
|
|
|
|
|
1,210.84 |
1,210.84 |
1,182.91 |
27.93 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
1,172.78 |
1,172.78 |
1,144.86 |
27.93 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
615.72 |
615.72 |
548.34 |
67.38 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
135.86 |
135.86 |
131.26 |
4.60 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.57 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.79 |
21.79 |
21.79 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
21.52 |
21.52 |
21.52 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
360.31 |
360.31 |
297.53 |
62.78 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,240.49 |
1,240.49 |
1,050.83 |
189.66 |
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
64.63 |
64.63 |
62.58 |
2.05 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.80 |
106.80 |
106.80 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.40 |
53.40 |
53.40 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
52.06 |
52.06 |
52.06 |
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
872.57 |
872.57 |
684.96 |
187.61 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
91.03 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
736.03 |
736.03 |
655.88 |
80.15 |
|
|
201 |
13 |
50 |
|
事业运行 |
498.87 |
498.87 |
420.92 |
77.95 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
67.42 |
67.42 |
65.22 |
2.20 |
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.88 |
61.88 |
61.88 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
30.52 |
30.52 |
30.52 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
46.41 |
46.41 |
46.41 |
|
|
表6：一般公共预算基本支出情况表
|
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
3,803.08 |
3,437.96 |
365.11 |
|
|
|
|
3,175.81 |
3,175.81 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
652.74 |
652.74 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
378.21 |
378.21 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
263.53 |
263.53 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
182.22 |
182.22 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
225.72 |
225.72 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
112.86 |
112.86 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
110.04 |
110.04 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
9.99 |
9.99 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
181.39 |
181.39 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,059.10 |
1,059.10 |
|
|
|
|
|
365.11 |
|
365.11 |
|
302 |
01 |
办公费 |
28.27 |
|
28.27 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
4.74 |
|
4.74 |
|
302 |
05 |
水费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
302 |
06 |
电费 |
14.77 |
|
14.77 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
21.22 |
|
21.22 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
62.56 |
|
62.56 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
7.74 |
|
7.74 |
|
302 |
15 |
会议费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
302 |
16 |
培训费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
28.21 |
|
28.21 |
|
302 |
29 |
福利费 |
4.74 |
|
4.74 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.28 |
|
9.28 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
63.30 |
|
63.30 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
105.59 |
|
105.59 |
|
|
|
|
262.15 |
262.15 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
259.06 |
259.06 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
2.96 |
2.96 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门代码 |
部门名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||||
|
* * |
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
20.02 |
13.07 |
|
9.28 |
9.28 |
|
3.79 |
3.16 |
3.79 |
3.79 |
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
一般公共预算资金 |
6.88 |
6.57 |
|
6.40 |
6.40 |
|
0.17 |
0.14 |
0.17 |
0.17 |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
一般公共预算资金 |
5.46 |
3.79 |
|
2.88 |
2.88 |
|
0.91 |
0.76 |
0.91 |
0.91 |
|
|
155003 |
柳州市柳江区综合行政执法大队 |
一般公共预算资金 |
4.35 |
1.54 |
|
|
|
|
1.54 |
1.28 |
1.54 |
1.54 |
|
|
155004 |
柳州市柳江区城市管理综合服务中心 |
一般公共预算资金 |
3.33 |
1.18 |
|
|
|
|
1.18 |
0.98 |
1.18 |
1.18 |
|
表8：政府性基金预算支出情况表
|
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
822.38 |
|
822.38 |
|
|
|
|
|
|
822.38 |
|
822.38 |
|
|
|
|
|
|
322.38 |
|
322.38 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
322.38 |
|
322.38 |
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
500.00 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
表9：国有资本经营预算支出情况表
|
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无此数据。 |
|
|
|
| |||
表10：政府采购预算表
|
|
|
政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
品目编码 |
品目名称 |
采购数量 |
采购单价（元） |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理的收入 |
单位资金 |
上年结余收入 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 | ||||||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
工程类 |
服务类 | ||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,739 |
10,085,186.81 |
1,041.25 |
24.00 |
17.25 |
|
|
1,000.00 |
|
1,041.25 |
37.00 |
28.52 |
8.48 |
1,004.25 |
2.05 |
|
1,002.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,739 |
10,085,186.81 |
1,041.25 |
24.00 |
17.25 |
|
|
1,000.00 |
|
|
37.00 |
28.52 |
8.48 |
1,004.25 |
2.05 |
|
1,002.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,242 |
64,632.00 |
25.58 |
8.33 |
17.25 |
|
|
|
|
|
24.38 |
18.97 |
5.41 |
1.20 |
|
|
1.20 |
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
定额商品和服务支出 |
A05040101 |
复印纸 |
69 |
250.00 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
1.72 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
公务用车运行维护费 |
C18049900 |
其他保险服务 |
4 |
3,000.00 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
1.20 |
|
|
|
1.20 |
|
|
1.20 |
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
公务用车运行维护费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
4 |
8,000.00 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
3.20 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
定额商品和服务支出 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1,050 |
2.00 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
0.21 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
公务用车运行维护费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
4 |
5,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010204 |
茶几 |
7 |
650.00 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
|
|
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
30.57 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010201 |
办公桌 |
26 |
930.00 |
2.42 |
|
2.42 |
|
|
|
|
2.42 |
2.42 |
2.42 |
|
1,010.68 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010499 |
其他沙发类 |
6 |
3,500.00 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010501 |
书柜 |
7 |
1,400.00 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
0.98 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02010105 |
台式计算机 |
1 |
30,000.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02021004 |
A4 彩色打印机 |
5 |
1,800.00 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
|
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A05010301 |
办公椅 |
40 |
100.00 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02010105 |
台式计算机 |
9 |
5,000.00 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02061804 |
空调机 |
5 |
4,000.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
综合业务经费 |
A02021301 |
碎纸机 |
5 |
1,000.00 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,647 |
10,020,307.81 |
1,007.63 |
7.63 |
|
|
|
1,000.00 |
|
|
4.58 |
3.43 |
1.15 |
1,003.05 |
2.05 |
|
1,001.00 |
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040199 |
其他纸制文具 |
100 |
20.00 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
0.20 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040106 |
本册 |
50 |
30.00 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
0.15 |
|
|
|
0.15 |
0.15 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040101 |
复印纸 |
300 |
100.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
公务用车运行维护费 |
C18040199 |
其他商业保险服务 |
2 |
5,000.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
1.00 |
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
环卫清扫综合经费(事业单位经营收入) |
C13050100 |
清扫服务 |
1 |
10,000,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
公务用车运行维护费 |
A07070101 |
汽油 |
960 |
7.61 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
0.73 |
|
|
|
0.73 |
0.73 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
公务用车运行维护费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
2 |
5,747.20 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
1.15 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A02021499 |
其他会计机械 |
1 |
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A02020100 |
复印机 |
1 |
4,300.00 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040401 |
文具 |
100 |
3.00 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
0.03 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05049900 |
其他办公用品 |
100 |
20.00 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
0.20 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
|
城乡社区环境卫生 |
定额商品和服务支出 |
A05040202 |
墨粉盒 |
30 |
80.00 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
0.24 |
|
|
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,600 |
2.00 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
|
城管执法 |
定额商品和服务支出 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
9,600 |
2.00 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
1.92 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
245.00 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
50 |
|
事业运行 |
定额商品和服务支出 |
A05040101 |
复印纸 |
250 |
245.00 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
6.13 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
表11：政府购买服务预算表
|
政 府 购 买 服 务 预 算 表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
政府购买服务内容 |
政府购买服务资金类型 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上年结余收入 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
表12：项目绩效目标公开表
|
项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
|
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
1932.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
政府租赁性车辆运行维护经费 |
168.48 |
保障我局执法车辆正常运行，使我局城市管理工作正常开展和完成区委、区政府交办的工作任务. |
数量指标：保障我局租赁性车辆开展日常工作(≤41辆) |
质量指标：车辆正常使用(＝100%) |
时效指标：车辆运行时间(2025年) |
成本指标：车辆运行经费(≤204.76万元) |
|
社会效益指标：城市管理工作正常开展(＝100%) |
|
|
满意度指标：公众满意度(≥90%) |
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
综合业务经费 |
153.90 |
全面完成柳江区城区建成区内城市道路、城中村和城乡结合部的“十乱”现象整治工作，切实解决我区市容环境卫生方面存在的问题，全力以赴向柳州市创建全国文明城市的目标冲刺。 |
数量指标：开展集中整治次数(≥4每月/次) |
质量指标：综合整治市容市貌满意率(≥90%) |
时效指标：综合业务工作时间(2025年) |
成本指标：综合业务经费成本(≤372万元) |
|
社会效益指标：提升市容市貌(逐步提升) |
|
|
满意度指标：公众满意度(≥90%) |
|
|
155001 |
柳州市柳江区综合行政执法局 |
其他运转费 |
0.16 |
通过工资代扣款等暂存款，滚存产生利息收入列支银行转账汇款等财务费用 |
数量指标：银行账户数(＝1个) |
质量指标：利息入账率(＝100%) |
时效指标：入账时间(2025年) |
成本指标：利息预算收入(≤2000元) |
经济效益指标：减少财务成本，促进行业发展(逐步减少) |
|
|
|
满意度指标：服务对象满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
事业收入结转结余 |
110.00 |
完成垃圾日产日清的工作要求，保障环卫清扫保洁工作每日正常运转。 |
数量指标：清扫保洁面积(≤281万平方米) |
质量指标：清扫保洁率(≥90%) |
时效指标：保洁及时率(≥90%) |
成本指标：项目成本(≤110万元) |
|
社会效益指标：保障环卫保洁正常履行(正常) |
|
|
满意度指标：群众满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
其他运转费 |
0.32 |
通过四个季度的银行存款利息收入，保障银行账户的正常使用 |
数量指标：利息进账次数(＝4次) |
质量指标：利息进账率(＝100%) |
时效指标：利息进账及时率(＝100%) |
成本指标：开支率(＝100%) |
经济效益指标：节约财政成本(节约) |
|
|
|
满意度指标：满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
环卫清扫保洁经费 |
500.00 |
保障环卫清扫保洁工作顺利开展 |
数量指标：发放人次(≤468个) |
质量指标：清扫保洁完成率(＝100%) |
时效指标：清扫保洁及时率(≥90%) |
成本指标：成本控制率(≤500万元) |
|
社会效益指标：环卫保洁正常履行(正常) |
|
|
满意度指标：群众满意度(≥90%) |
|
|
155002 |
柳州市柳江区环境卫生管理所 |
环卫清扫综合经费(事业单位经营收入) |
1000.00 |
保障拉堡旧城区、基隆片区、新城区、工业园片区的清扫保洁和公厕的运行管理 |
数量指标：保洁面积(＝281万平方米) |
质量指标：清扫保洁率(≥90%) |
时效指标：清扫及时率(≥90%) |
成本指标：项目成本(≤1000万元) |
|
社会效益指标：环卫清扫保洁正常履职(正常) |
|
|
满意度指标：群众满意度(≥90%) |
|
|
155004 |
柳州市柳江区城市管理综合服务中心 |
其他运转费 |
0.06 |
通过工资代扣款等暂存款，滚存产生利息收入列支银行转账汇款等财务费用 |
数量指标：银行账户数(＝1个) |
质量指标：存款利息入账率(＝100%) |
时效指标：入账时间(2025年) |
成本指标：利息预算收入(≤1000元) |
经济效益指标：减少财务成本，促进行业发展(逐步减少) |
|
|
|
满意度指标：服务对象满意度(≥90%) |
