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柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:45
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责全区市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施价格监督检查，组织实施明码标价监督检查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。受理价格投诉，组织和指导消费维权工作，指导消费者咨询、投诉受理、处理和网络体系建设。
（四）负责全区宏观质量管理工作。贯彻落实自治区和柳州市质量发展战略，统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。
（五）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施辖区内产品质量监督抽查、风险监测工作。组织开展产品质量安全专项整治。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织和指导开展纤维质量监督工作。
（六）负责全区特种设备安全监察监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，协助上级部门对特种设备事故开展应急处置和调查工作。
（七）负责全区食品安全监督管理综合协调工作。拟订全区食品监督管理工作规划并监督实施，建立食品安全重大信息直报制度，并组织实施和监督检查。负责食品安全应急体系建设，组织和指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。
（八）负责全区食品安全监督管理工作。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品和食盐监督管理。建立问题食品召回和处置制度并监督实施。
（九）负责管理全区计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十）负责管理全区标准化工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。
（十一）依授权管理全区认证工作。依法对检验检测机构进行监督管理，依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。
（十二）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（十三）组织和指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全区个体私营经济发展。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
（十四）负责促进知识产权运用和知识产权保护。管理全区知识产权工作，指导知识产权相关执法工作。负责商标监督管理工作，指导各类市场主体开展商标的注册、运用和管理。组织和指导开展商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作。
（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理，监督实施有关地方性法规和政府规章及政策规划，监督实施全区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，监督实施药品、医疗器械地方性标准，配合有关部门实施国家基本药物制度。
（十六）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。
（十七）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全区药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。
（十八）负责组织和指导实施药品、医疗器械、化妆品监督检查。指导查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。
（十九）承担区食品药品安全委员会日常工作。
（二十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
局机关设置办公室，政策法规股，企业、个体私营经济监督管理股，市场信用监督管理股，价格监督检查和反垄断反不正当竞争股，网络交易监督和消费环境管理股，广告、商标监督管理和知识产权保护与促进股，质量发展和产品质量安全监督管理股，食品安全监督管理股，特种设备安全监察股，计量、标准化和认证监督管理股，药品、医疗器械安全监督管理股，化妆品安全监督管理股，财务股，人事教育股。
本单位有柳州市柳江区市场监督管理局本级及柳州市柳江区市场监管综合行政执法大队两个预算单位。
第二部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2533.68万元，总支出2533.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。总支出较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2533.68万元，较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。部门收入主要包括：
（一）一般公共预算拨款2492.98万元，占总收入的98.39%；
（二）政府性基金预算拨款40.5万元，占总收入的1.6%；
（三）单位资金0.2万元，占总收入的0.01%；
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2533.68万元，较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。部门支出主要包括：
（一）一般公共服务支出1783.71万元，占总支出的70.40%；
（二）社会保障和就业支出448.55万元，占总支出的17.70%；
（三）卫生健康支出94.31万元，占总支出的3.72%；
（四）城乡社区支出40.50万元，占总支出的1.60%；
（五）住房保障支出166.61万元，占总支出的6.58%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共40.5万元，较上年减少4.95万元，减少10.89%，主要原因是厉行节约、压减经费。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.46万元，同口径比2024年减少11.09万元，下降19.96%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排41.6万元，比上年减少10.2万元，下降19.69%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
公务用车运行维护费2025年预算安排41.6万元，比上年减少10.2万元，下降19.69%，减少的主要原因是厉行节约、压减经费。
（三）公务接待费2025年预算安排2.86万元，比上年减少3.75万元，下降23.73%，减少的主要原因是厉行节约、压减经费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算263.85万元，较上年减少28.42万元，减少9.72 %，减少的主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额75.76万元。其中：货物类采购34.16万元、工程类采购0万元、服务类采购41.6万元。
九、国有资产占用情况说明
本部门共有在编公务用车26辆，其他办公设备共2427台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金40.5万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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综合业务费 |
40.5 |
年度绩效目标：此项目经费用于市场监管各部门综合支出，确保市场健康运行发展，保障人民群众的利益。 数量指标：食品安全周宣传(＝1次) 数量指标：企业新增数(≤1000家) 数量指标：重大活动食品安全保障(≥3次) 质量指标：市场安全投诉举报处置率(＝100%) 质量指标：抽检不合格食品核查处置率(＝100%) 时效指标：工作完成时间(2025年12月31日前) 成本指标：市场监管总成本(＝454500元) 经济效益指标：辖区食品产业健康有序发展的活力(逐步提高) 社会效益指标：辖区内公众食品安全科普知识素养(逐步提高) 可持续效益指标：食品安全执法能力和监管能力(逐步提高) 满意度指标：重大活动食品安全保障对象满意度(满意)
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第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:45
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责全区市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施价格监督检查，组织实施明码标价监督检查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。受理价格投诉，组织和指导消费维权工作，指导消费者咨询、投诉受理、处理和网络体系建设。
（四）负责全区宏观质量管理工作。贯彻落实自治区和柳州市质量发展战略，统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。
（五）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施辖区内产品质量监督抽查、风险监测工作。组织开展产品质量安全专项整治。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织和指导开展纤维质量监督工作。
（六）负责全区特种设备安全监察监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，协助上级部门对特种设备事故开展应急处置和调查工作。
（七）负责全区食品安全监督管理综合协调工作。拟订全区食品监督管理工作规划并监督实施，建立食品安全重大信息直报制度，并组织实施和监督检查。负责食品安全应急体系建设，组织和指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。
（八）负责全区食品安全监督管理工作。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品和食盐监督管理。建立问题食品召回和处置制度并监督实施。
（九）负责管理全区计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十）负责管理全区标准化工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。
（十一）依授权管理全区认证工作。依法对检验检测机构进行监督管理，依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。
（十二）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（十三）组织和指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全区个体私营经济发展。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
（十四）负责促进知识产权运用和知识产权保护。管理全区知识产权工作，指导知识产权相关执法工作。负责商标监督管理工作，指导各类市场主体开展商标的注册、运用和管理。组织和指导开展商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作。
（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理，监督实施有关地方性法规和政府规章及政策规划，监督实施全区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，监督实施药品、医疗器械地方性标准，配合有关部门实施国家基本药物制度。
（十六）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。
（十七）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全区药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。
（十八）负责组织和指导实施药品、医疗器械、化妆品监督检查。指导查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。
（十九）承担区食品药品安全委员会日常工作。
（二十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
局机关设置办公室，政策法规股，企业、个体私营经济监督管理股，市场信用监督管理股，价格监督检查和反垄断反不正当竞争股，网络交易监督和消费环境管理股，广告、商标监督管理和知识产权保护与促进股，质量发展和产品质量安全监督管理股，食品安全监督管理股，特种设备安全监察股，计量、标准化和认证监督管理股，药品、医疗器械安全监督管理股，化妆品安全监督管理股，财务股，人事教育股。
本单位有柳州市柳江区市场监督管理局本级及柳州市柳江区市场监管综合行政执法大队两个预算单位。
第二部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2533.68万元，总支出2533.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。总支出较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2533.68万元，较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。部门收入主要包括：
（一）一般公共预算拨款2492.98万元，占总收入的98.39%；
（二）政府性基金预算拨款40.5万元，占总收入的1.6%；
（三）单位资金0.2万元，占总收入的0.01%；
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2533.68万元，较上年减少266.24万元，减少9.51%，主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。部门支出主要包括：
（一）一般公共服务支出1783.71万元，占总支出的70.40%；
（二）社会保障和就业支出448.55万元，占总支出的17.70%；
（三）卫生健康支出94.31万元，占总支出的3.72%；
（四）城乡社区支出40.50万元，占总支出的1.60%；
（五）住房保障支出166.61万元，占总支出的6.58%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共40.5万元，较上年减少4.95万元，减少10.89%，主要原因是厉行节约、压减经费。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.46万元，同口径比2024年减少11.09万元，下降19.96%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排41.6万元，比上年减少10.2万元，下降19.69%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
公务用车运行维护费2025年预算安排41.6万元，比上年减少10.2万元，下降19.69%，减少的主要原因是厉行节约、压减经费。
（三）公务接待费2025年预算安排2.86万元，比上年减少3.75万元，下降23.73%，减少的主要原因是厉行节约、压减经费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算263.85万元，较上年减少28.42万元，减少9.72 %，减少的主要原因是单位人员退休，在职人员减少,经费相应减少及厉行节约、压减经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额75.76万元。其中：货物类采购34.16万元、工程类采购0万元、服务类采购41.6万元。
九、国有资产占用情况说明
本部门共有在编公务用车26辆，其他办公设备共2427台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金40.5万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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综合业务费 |
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年度绩效目标：此项目经费用于市场监管各部门综合支出，确保市场健康运行发展，保障人民群众的利益。 数量指标：食品安全周宣传(＝1次) 数量指标：企业新增数(≤1000家) 数量指标：重大活动食品安全保障(≥3次) 质量指标：市场安全投诉举报处置率(＝100%) 质量指标：抽检不合格食品核查处置率(＝100%) 时效指标：工作完成时间(2025年12月31日前) 成本指标：市场监管总成本(＝454500元) 经济效益指标：辖区食品产业健康有序发展的活力(逐步提高) 社会效益指标：辖区内公众食品安全科普知识素养(逐步提高) 可持续效益指标：食品安全执法能力和监管能力(逐步提高) 满意度指标：重大活动食品安全保障对象满意度(满意)
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第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区市场监督管理局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
