柳江区教育局2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定有关教育的规范性文件，并组织实施。负责开展本行政区域的教育行政执法工作。

（二）在区委、区政府的领导下，研究提出全区教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全区基础教育、特殊教育；审核管理权限内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案；负责审定中小学用书目录和进校书刊；指导幼儿教育、小学教育、初中教育工作和乡镇普及九年义务教育以及扫除青壮年文盲工作；依据自治区教育厅、市教育局的评估标准和办法，制定本区各级各类学校的督导评估标准及办法并组织督导评估。

（五）管理教育对外交流工作，会同有关部门协调对贫困地区的教育援助。

（六）规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。

（七）会同有关部门做好以下工作：管理全区教师工作；实施教师资格制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；组织实施教师培养培训、考核奖惩工作；教育系统职称改革和教师职务评聘工作；教育系统的人事工作；管理全区教职工人事档案；管理全区的各类招生考试工作；按干部管理权限，任免全区学校、幼儿园校（园）级领导。

（八）负责全区义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

（九）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）管理全区汉语言文字工作。负责推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对全区汉语言文字应用情况进行检查、督导。

（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十二）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置：柳江区教育局位于柳江区拉堡镇柳南路60—1号，内设局办公室、机关党委、教育管理股、人事师培股、财务基建股（勤工俭学办公室）、学校安全稳定工作股、教育督导办公室、思想政治教育股、师培中心9个职能股（室）和；教研室、电教仪器站、学生资助管理中心办公室（营养改善计划办公室）和教育工会。

（二）编制现状。局机关在编干部职工56人，其中：干部45人，普通工人2人；具有研究生学历5人，大学本科学历28人，大专学历16人；具有教育系列高级职称17人，中级职称21人，初级职称5人。

（三）人员构成情况。柳江区有公办学校60所，在校生53092人。其中小学45所（不含特教学校），另有教学点41个，在校生36813人；初中14所，在校生16196人；特教学校1所，在校生83人。另有民办小学4所，在校生2413人。全区有公办幼儿园68所，在园幼儿8313人。其中公办幼儿园31所，在园幼儿5683人；公建民营幼儿园37所，在园幼儿2630人。另有民办幼儿园77所，在园幼儿9956人。全区有在编教职工3538人，其中任课教师3461人。

三、年度主要工作任务等

（一）继续开展扫黑除恶专项斗争。扎实开展"一周一主题，一月一演练安全教育及演练活动，重点抓好学生防震减灾、防溺水，道路交通、食品卫生、防火、防电、防校园欺凌、防一氧化碳煤气中毒等安全知识教育，开展紧急避险、自救自护演练，提高师生安全意识和防范能力。

（二）加强党员干部学习及干部队伍建设。举办书记、校长学习培训班和学校后备干部学习培训班；继续抓好意识形态，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权。加强党风廉政宣传教育工作，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加强党组织标准化建设，着力建立健全区有教育行业特色的党建品牌，深入推进城乡党建联盟共同体发展。

（三）深入实施“薄改与能力提升工作”计划，改善义务教育学校办学条件，抓好新建云溪四季小学的前期工作；加快幼儿园建设，抓好进德中心第二幼儿园，穿山定吉小学附属设幼儿园的建设工作；开展财务人员培训，提高业务水平。

（四）进一步加强校外培训机构治理工作，规范校外培训机构的管理。做好学校布局规划调整，以满足日益增长的学位需求。做好学区划分和招生工作，保证招生政策与大柳州同城化后的平稳过渡。继续抓好控辍保学工作，打赢教育脱贫攻坚战。

（五）重点推进小区配套幼儿园治理和回收公民营幼儿园办成公办园的工作。

（六）推进《学校章程》建设，开展全区幼儿园办园行为无纸化督导评估，推进全国中小学校挂牌督导创新县（区）创建活动。开展“法治宣讲进校园”活动，落实“七五”普法规划。加强社会信用体系建设工作。

（七）继续推进第三期“名班主任”工程及心理骨干教师素养提升工程；探索教育戏剧在德育管理中的实施；推进班主任校级工作坊；继续抓好“我们的节日”及其他主题教育。坚持毒品预防教育不放松，切实做好学校毒品预防工作。

（八）继续推进我区接入广西电子政务外网教育子网、城域网建设，做好为民办实事“提升农村学校信息化教学水平”在线同步课堂项目。开展各项区、市、县（区）级信息培训及竞赛活动。

（九）全面落实国家和地方各项教育扶贫政策，加大教育精准扶贫力度。继续实施农村义务教育学校营养改善计划，促进教育公平。

（十）按照柳州市年度师德师风专项教育活动方案完成各项工作；继续开展教师补充招聘工作，合理配置教师资源，逐步实现师资共享与均衡；继续抓好国培、区培、市培项目及“名校长、名班主任、名教师”工程。落实2020年各级各类教师学科培训。

（十一）进一步引导学校加强科研课题研究，采取多种培训模式，全面提升教师队伍的整体素质，探索有效课堂教学改革，狠抓教学常规管理，强化质量监控，促进教学质量提高。

（十二）召开教育工会委员扩大会。举办教职工礼仪竞赛以及各校工会干部培训班。开展教师节及春节慰问工作。进一步抓好民办学校工会组织的组建工作。举办教师“园丁杯”气排球赛。

第二部分：2020年部门预算公开表格（详见附件）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算65499.09万元，同比增加11287.77万元，同比增长20%。其中：

1. 一般公共预算拨款62645.79万元，同比增加8434.47万元，同比增长15.6%。

（1）.经费拨款55516万元，同比增加11704.85万元，同比增长26.7%。

（2）. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7129.82万元，同比减3270.4万元，同比下降31.45%。

2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金2853.3万元，同比增长100%。（主要是学校的校内服务收费收入）

（二）支出预算说明

2020年支出总预算65499.09万元。按支出经济科目分类划分，基本支出预算48713.44万元和项目支出预算16785.64万元。

1. 基本支出预算

基本支出48713.44万元，占支出总预算74.4%，同比增加7320.68万元，同比增长17.69%，其中：

（1）.工资福利支出预算45185.32万元，占基本支出预算92.8%，同比增加6910.89万元，同比增长18.1%；

（2）.商品和服务支出预算1720.86万元，占基本支出预算3.5%，同比减少77.7万元，同比下降4.3%；

（3）.对个人和家庭的实用补助支出预算1807.26万元，占基本支出预算3.7%，同比增加487.53万元，同比增长36.9%.

2. 项目支出预算                                     项目支出16785.64万元，占支出总预算25.6%，同比增加3967.08万元，同比增长31%，其中：

（1）.工资福利支出预算3341.33万元，占项目支出预算的20%，同比增加2039.97万元，同比增长156.7%；

（2）.商品和服务支出预算6220.79万元，占项目支出预算的37%，同比增加3678.29万元，同比增长144.67%；

（3）.对个人和家庭的实用补助支出预算1109.7万元，占项目支出预算6.6%，同比减少314万元，同比下降22%，

（4）.资本性支出--基本建设支出预算100万元，占项目支出预算0.6%，同比减少180万元，同比下降64%；

（5）.资本性支出预算5531万元，占项目支出预算33%，同比减少1688.3万元，同比下降23%；

（6）.其他支出预算482.8万元，占项目支出预算2.9%，同比增加431.1万元，同比增长834%；

二、2020年财政拨款支出预算情况的说明（预算4表）

2020年财政拨款支出总预算62645.79万元，同比增加8434.47万元，同比增长15.6%。其中：

1. 教育类科目支出预算47347.7万元，占财政拨款支出总预算75.6%，同比增加4524.43万元，同比增长10.6%；

2. 社会保障和就业类科目支出预算9700.59万元，占支出总预算15%，同比增加3373.25万元，同比增长53%；

3. 卫生健康类科目支出预算2174.22万元，占支出总预算3.5%，同比增加285.47万元，同比下降15%；

4. 住房保障支出类科目支出预算3423.27万元，占支出总预算5.5%，同比增加401.3万元，同比增长13%；

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年教育局“三公”经费5.98万元，同比减少4.5万元，同比下降43%；其中：公务接待费5.98万元，同比减4.5万元，同比下降43%；，公务用车运行费0万元，同比减3.6万元，教育局2019年取消了公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况（预算7表）

2020年一般公共预算基本支出共48713.44万元。其中：部门人员经费46992.58万元；公用经费1720.86万元（其中：运行经费1140万元）。公用经费同比减少77.7万元，同比下降4.3%。2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共1140万元，同比减少144.9万元，同比下降11%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况（预算11表）

2020年教育局政府采购预算2203.94万元。占项目支出的13%，同比增加647.4万元，同比增长4%。原因是新增保安器械购置费30万元；建校园防暴恐警报系统50万元；校门防冲撞系统350万元；政务外网教育子网建设费165万元；购学校计算机100万元；购买教学仪器设备210万元；购买信息技术设备500万元；建学校多功能报告厅多媒体设备235万元。加大了教学设备的投入，更注重添加教育硬件设施。

（三）政府购买服务情况（预算12表）

  2020年教育局新增政府购买服务预算1024万元。2019年无政府购买服务。主要用于购买绩效评估服务费0.5万元；聘请法律顾问1.5万元; 幼儿园办园行为第三方督导评估经费2万元；聘请专职保安人员经费1020万元（2019年放在专项人员经费预算），今年列入政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况（参照国有资产管理系统）

目前，本部门机关及所属二层单位实有固定资产原值81921.38万元，其他通用设备共12180件（套），价值9132.48万元，在编公务用车19辆，价值103.08万元，专用设备共1489件（套），价值1181.4万元，土地、房屋及构筑物2940678.2平方米，价值55349.09万元，图书档案1873406本，价值1512.22万元，家具、用具等111874件，价值3653.17万元。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（一）教育局: 学生营养改善计划膳食补助资金预算绩效项目402万元；

（二）教育局: 学生营养改善计划工友费预算绩效项目486.3万元；

（三）教育局: 学生营养改善计划燃料费预算绩效项目225.7万元；

（四）教育局: 柳江区“关爱圆梦”基金预算绩效项目250万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入

指财政部门当年拨付的资金。

三、非税收入

指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

四、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、上年结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务。反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．教育。反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

3．社会保障和就业。反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

4．卫生健康。反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

5. 农林水。反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

6．住房保障。反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。