穿山镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

1、镇政府主要职能:

镇政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和上级有关规定，主要职能如下：

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2、事业单位职能:

事业单位原承担的所有行政职能统一由区级主管部门行使，事业单位主要承担公益性职能，主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农业公共信息和培训教育服务；乡村机耕道的规划、建设；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）穿山镇共设置4个公务员机构，分别是人大、政府、党委及社团。共核定行政编制42名，工勤编制3名，领导职数共13名。

（二）穿山镇共设置10个事业单位，共核定事业编制62名。分别是财政所、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土规建环保安监交通站、社会保障服务中心、林业站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站、农机技术推广与管理站、扶贫开发工作站。

（三）穿山镇人民政府编制内实有人数92人（行政人员31人，机关后勤人员3人，事业人员52人、参公人员6人），比上年增加25人，增加37.31%。

离退休人员38人，其中，离休人员0人，退休人员38人。

三、年度主要工作任务等

（一）大力推进城镇化建设，提升镇容镇貌

完成209国道集镇路段绿化工程、实施中心镇区集贸市场升级改造工程，持续加大市场“脏乱差”现象整治。推进文明村镇、社区、文明家庭、文明校园创建。深入开展打击“两违” 飓风行动，积极开展“无违建社区”创建活动。

（二）加快产业结构调整，促进乡镇经济又好又快发展

完成区委、区政府下达的穿山工业园征地工作任务，不断完善园区基础设施建设。统筹工业园区规划，进一步完善园区道路、供电、供水、供气、排污等基础设施建设。配合上级实施园区“七通一平”基础项目，确保企业进得来、留得住、能发展。主动与企业对接，广泛听取投资商的意见和建议，改善营商环境，促进区域经济高质量发展。力争把穿山食品工业园打造成独具穿山特色的一张靓丽名片，巩固穿山工业片区的食品工业园区品牌。

（三）大力实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化

全面提升乡村基础设施。加快推进“四建一通”工程建设，推动“农村四好路”高质量发展，配合完成农村公路安全生命防护设施建设和危桥整治，全力配合做好贺州至巴马过境高速公路征地拆迁工作。深入实施乡村风貌提升三年行动和农村人居环境整治工作，开展“美丽柳江·幸福乡村”建设，积极引导群众改善村容村貌。以高平村平地屯为辐射点，加快推进“三清三拆”千村大会战、扎实开展“厕所革命”。抓好镇文化站、村级公共服务中心、农家书屋建设，丰富乡村文化生活，提高村民文明素养。

推进现代农业提质增效。全面实施乡村振兴战略，积极引导各村农户按照“一村一品”重点种植附加值的沃柑、鹰嘴桃种植等；巩固好穿山村特色农业项目园（沃柑）和林寺村鹰嘴桃种植基地，大力培育龙平“一带二帮三”柑橘种植党建示范基地建设；在沿209国道的高平等村委发展乡村旅游。通过农业“接二连三”融合发展促进农民增产增收。培育好新型农业经营主体，继续扶持村级集体经济发展。完成“双高”基地建设。做强做优特色农产品，构建万亩示范农业产业发展新格局，加大宣传推荐力度，提升穿山镇万亩富硒稻米生产示范区的知名度，发挥穿山镇富硒农业产业引领示范作用。

（四）攻坚克难夺取扶贫攻坚战胜利，确保同步全面奔小康

高质量完成全镇脱贫攻坚目标。继续抓好穿山镇扶贫“三大提升”行动和打好扶贫“四大战役”。通过示范带动、品牌促动、三产互动，确保群众有可持续不可逆的收入来源。强力推进“一村一品”、万亩农业示范点建设，充分调动贫困户积极参与到特色种植，特色养殖，做大做强产业扶贫。充分利用社会救助政策，对符合低保政策的贫困群众应纳尽纳。高质量完成年度脱贫任务。抓好国家、自治区扶贫成效开合反馈问题整改工作，认真落实国家脱贫攻坚普查工作，强化扶志扶智提高群众认可度。

构建精准脱贫长效机制。继续落实健康扶贫“一人一策”、 “先诊疗后付费”、“一站式”结算服务等政策，做实做细家庭医生签约服务。紧盯已脱贫人口的巩固提升， 加大对边缘户的帮扶和监测，建立健全稳定增收长效机制。坚持摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管的原则，确保脱贫攻坚各项政策的稳定性和连续性。推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，构建稳定脱贫、防范返贫有效机制。

（五）坚持绿色协调发展，提升幸福宜居穿山形象

以扬尘治理、秸秆禁烧、烟花禁放为重点，常态化开展大气污染防治。深入推进河长制，持续开展江、河、湖、库水环境综合整治，全面实施饮用水水源地环境问题排查整治。推行林长制，大力开展林业资源保护，深入开展矿山林地综合整治，推进绿色矿山建设。全面落实耕地保护目标责任制，配合完成思荣锰矿区城乡建设用地增减挂钩项目。

（六）千方百计增进民生福祉，顺应群众美好生活新期盼

加快完善社会保障体系。做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等发放工作。抓好农村留守儿童、失能和半失能老人关爱服务。采取多种方式主动发现困难对象，及时救助，有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活问题。

繁荣发展文化体育事业。聚力文化惠民，推进村级公共服务中心建设，实现村级服务中心全覆盖；推进全民健身和全民健康深度融合，进一步加大公共体育设施建设力度。

全力支持国防和军队现代化建设。加强双拥创建，抓好军民融合发展。做好退役军人服务管理工作，做好退役军人社保接续等工作，全力推进政策落实。

（七）持续加强和改进政府工作，全面提升政府治理能力和治理水平

进一步提高政治站位，强化行动自觉，把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期首要政治任务， 进一步在学懂、弄通、做实上下功夫，切实把思想和行动统一到四中全会精神上来，统一到区委、区政府和镇党委的决策部署和目标任务上来，紧密结合全镇实际，把十九届四中全会精神贯穿到工业园区建设、征地拆迁、脱贫攻坚、扫黑除恶、禁毒整治、安全生产、环境保护等各项工作始终。

进一步提升干事创业精气神，狠抓工作落实。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，加强项目资金、国有资产、国有资源等领域廉政风险防控。厉行勤俭节约，从严管理“三公经费”。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算2112.05万元，同比增长581.76万元，同比增长38.02%。其中：

1、一般公共预算拨款2112.05万元，同比增长581.76万元，同比增长38.02%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算2112.05万元，同比增长581.76万元，同比增长38.02%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1237.12万元，占支出总预算58.57%，同比增长259.33万元，同比增长26.52%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算17.18万元, 占支出总预算0.81%，同比增长2.43万元，同比增长16.47%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算299.54万元，占支出总预算14.18%，同比增长79.75万元，同比增长36.28%；

（4）医疗卫生和计划生育类科目支出预算174.58万元，占支出总预算8.27%，同比增长26.48万元，同比增长17.88%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算111.21万元，占支出总预算5.27%，同比增长16.02万元，同比增长16.83%；

（6）农林水事务类科目支出预算189.51万元，占支出总预算8.97%，同比增长169.79万元，同比增长861.00%；

（7）住房保障支出类科目支出预算82.91万元，占支出总预算3.93%，同比增长27.96万元，同比增长50.88%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1970.21万元，占支出总预算93.28%，同比增长568.55万元，同比增长40.56%。其中：

工资福利支出预算1649.04万元，占基本支出预算83.70%，同比增长506万元，同比增长44.27%；

商品和服务支出预算212.08万元，占基本支出预算10.76%，同比增长52.91万元，同比增长33.27%；

对个人和家庭的补助预算109.09万元，占基本支出预算5.54%，同比增长9.64万元，同比增长9.69%。

（2）项目支出预算

项目支出141.84万元，占支出总预算6.72%，同比增长13.2万元，同比增长10.26%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算137.84万元，占项目支出预算97.18%；

资本性支出预算4万元，占项目支出预算2.82%。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出2112.05万元，其中：一般公共预算支出2112.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1237.12万元；

2、文化体育与传媒类科目支出预算17.18万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算299.54万元；

4、医疗卫生与计划生育类科目支出预算174.58万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算111.21万元；

6、农林水事务类科目支出预算189.51万元；

7、住房保障支出类科目支出预算82.91万。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.83万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计30.83万元，同比减少2.22万元，同比下降6.72%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增长0万元，同比增长0%，原因是无此类经费支出；

    2、公务接待费12.83万元，同比减少5.12万元，同比下降28.52%，原因是减少公务接待费支出, 控制三公经费接待次数；

    3、公务用车购置费及运行费18万元，同比增长2.9万元，同比增长19.21%，其中：

   （1）公务用车运行维护费18万元，同比减增长2.9万元，同比增长19.21%，原因是新增单位水利站有一辆公车，所以公车运行维护经费增加。

（2）公务用车购置费0万元，同比增长0万元，同比增长0%，原因是不新增公务用车。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共212.08万元，同比增长57.21万元，同比增长36.94%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共25.65万元，同比增长15.39万元，同比增长150%。其中：货物类政府采购预算25.65万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车6辆，其他办公设备共348台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本部门机关及所属二层单位全部为部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。