目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

1.主管部门及所属事业单位的基本情况：

根据《中共柳州市委员会办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市柳江区机构改革实施意见>的通知》（柳办）〔2019〕5号）和精神，组建工业和信息化局，将柳州市柳江区科技工贸和信息化局的工业和信息化管理职责分出，组建柳州市柳江区工业和信息化局，为柳江区人民政府工作部门，属于正科级单位，不再保留柳州市柳江区科技工贸和信息化局。我局作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，依照《国家公务员暂行条例》进行管理。

柳州市柳江区工业和信息化局主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化的法律、法规、政策和规划。

（二）负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

（三）负责监测、收集、统计本区工业和信息化领域的数据并进行分析。

（四）负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。

（五）负责工业和信息化领域的各类项目资金、专项基金的申报、管理和使用。

（六）负责工业企业投资管理工作，按规定权限做好技术改造类项目的核准和备案；指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见。

（七）负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责民用爆炸物品的行业管理。

（八）负责拟订并组织实施本区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。

（九）负责统筹本区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设。

（十）协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。

（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十二）完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳州市柳江区工业和信息化局机关行政编制10名，实有人数10人，设局长1名，书记1名，副局长3名；机关工勤编制3名，实有人数3名。我局下设有1个事业单位，名为柳州市柳江区中小企业服务中心，该事业中心事业编制25名，实有人数10名，事业单位财务不单独设账，归并柳州市柳江区工业和信息化局统一核算。

预算编制原则：（1）完整性原则。部门预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制部门预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。任何一个部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。

三、年度主要工作任务等

2023年，我局将认真落实党中央、省、市、区的总体安排部署，紧紧围绕“推动工业高质量发展建设现代制造城”总目标，聚焦“十四五”规划

1. 强化经济运行监测分析，持续优化企业服务。加强工业经济目标管理，做好全年工业经济目标任务分解，强化经济运行风险预警预控，对重点产业、重点企业实行“清单式”精细化调度管理，采取“一企一策”跟踪问效，确保产业、企业稳定发展。持续做好“企业服务年”各项工作，深入贯彻落实经济稳增长方面政策措施，大力开展惠企政策宣传，积极引导企业对各类政策应知尽知、用足用好，实实在在享受政策红利。深化领导联系企业工作制度，加强政银企三方沟通联系，保障企业资金等生产要素，提升对中小企业的金融服务水平。
2. 强化项目带动，推动产业高质量发展。重点抓好柳州高密度PCB产业园（一期）、志高压缩机、庆达电机等项目推进，加快锦江火浪、信达宏、花红药业等一批重点在建项目进度，力争高密度PCB项目、庆达电机、天天乐搬迁项目的十一月份开工建设，火星鱼、志高压缩机项目在十一月底投产。推动宁波柳松电器科技有限公司智能生活家电项目等4个项目2023年新开工，花红药业集团股份公司整体搬迁项目等2个重大项目2023年投产。
3. 推动新项目投资入库，培育企业上规入统。做好白山轨道产业园、天天乐、环峰、柴油机、燃气发动机和发电机组项目投资入库工作，指导企业整理归档材料，尽快纳入投资项目库，为2023年产业发展增添动力。同时，加强临规企业上规入统业务指导和培训工作，对接柳州路缘金属制品有限公司等6家达标企业开展上规入统工作，重点培育年末收入达标的临规企业，及时联系企业开展上规入统工作。

（四）强化招商引资，注入发展新活力。围绕我区产业布局和优势产业抓招商、瞄准科技前沿抓招商、强链补链抓招商。以智能家电、食品加工和PCB电子产业为重点，有针对性地谋划工业招商项目，持续深化与大湾区、长三角地区产业链对接，持续规划打造柳州四方智能家电科技园、穿山片区食品加工产业园和柳州高端PCB电子产业园等，形成产业集群。

（五）其他相关工作。根据区委、区政府的工作部署，积极贯彻落实“一二三”产融合发展要求，加强工业行业安全生产管理，加强部门协作，统筹推进乡村振兴、全面深化改革、安全生产等各项工作纵深发展。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算395.61万元，同比减2148.62万元，同比下降84.45%。其中：

1、一般公共预算拨款380.11万元，同比减100.12万元，同比下降20.85%。

2、政府性基金拨款15.5万元，同比减2048.5万元，同比下降99.25%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算395.61万元，减2148.62万元，同比下降84.45%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算79.00万元, 占支出总预算19.97%，同比减2.4万元，同比下降2.98%；

（2）卫生健康支出类科目支出预算15.32万元, 占支出总预算3.87%，同比增3.05万元，同比增长24.86%；

（3）城乡社区支出类科目支出预算15.5万元，占支出总预算3.92%，同比减2048.5万元，同比下降99.25%。

（4）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算262.34万元，占支出总预算66.31%，同比降106.45万元，同比下降28.86%；

（5）住房保障支出类科目支出预算23.45万元, 占支出总预算5.93%，同比增4.68万元，同比增长24.93%.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出380.11万元，占支出总预算96.08 %，同比增45.88万元，同比增长13.73%。其中：

工资福利支出预算286.80万元，占基本支出预算75.45%，同比增58.83万元，同比增长23.11%；

商品和服务支出58.36万元，占基本支出预算15.35%，同比增3.67万元，同比增长6.71%；

对个人和家庭的补助支出34.95万元，占基本支出预算9.20%，同比减11.62万元，同比下降24.95%；

（2）项目支出预算

项目支出15.5万元，占支出总预算3.92%，同比减2194.5万元，同比下降99.30%。其中：

商品与服务支出预算15.5万元，占项目支出预算100%，同比减65.5万元，同比下降80.86%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出395.61万元，其中：一般公共预算支出380.11万元，政府性基金预算支出15.5万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预79万元；

2、卫生健康支出类科目支出预算15.32万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算15.5万元

4、资源勘探电力信息等事务类科目支出预算262.34万元；

5、住房保障支出类科目支出预算23.45万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.69万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.69万元，同比减0.97万元，同比下降58.43%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

2、公务接待费0.69万元，同比降0.97万元，同比下降58.43%，原因是严格按照公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增0万元，同比增长0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

（2）公务用车购置费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共32.24万元，同比减22.45万元，同比下降41.05%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共3万元，同比减50.3万元，同比下降94.37%。其中：货物类政府采购预算3万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比减50万元，同下降100%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共94台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标（最终以区财政批复为准）有：经济运行分析费12.5万元。项目专项资金使用做到规范管理，专款专用，预计完成预期的绩效管理指标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。