区人大常委会：

2019年以来，由于国家宏观经济形势变化、财税政策调整等因素影响，我区财政预算收支执行在实际执行过程中较年初预算发生了一些不可预见的增减变动。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，需对财政收支预算相关项目进行调整。具体如下：

一、 一般公共预算收支调整情况

（一）组织财政收入预算调整情况（详见附表一、二）

受年内宏观经济下行压力增大及国家实施进一步减税降费政策等因素的影响，我区财政收入总体增长形势趋缓，税收收入减收明显。综合各项收入增减变动情况，全年组织财政收入预算调整为230,600万元，比年初预算261,300万元目标减少30,700万元，剔除划出四个镇财政收入11,308万元基数，与上年全年组织财政收入数持平。其中：（1）按征收部门组织收入调整情况为：税务部门全年预计完成197,500万元，比年初预算减少33,300万元，剔除划出四个镇收入10,642万元基数，同比下降2.75%；财政部门全年预计完成33,100万元，比年初预算增加2,600万元，剔除划出四个镇收入667万元基数，同比增长20.49%；（2）全口径税收与非税收入数情况为：全年全口径税收收入预计完成194,500万元，比年初预算减少33,100万元，剔除划出四个镇税收收入10,523万元基数，同比下降2.8%；非税收入预计完成36,100万元，比年初预算增加2,400万元，剔除划出四个镇非税收入786万元基数，同比增长18.55%。

（二）财政收入预算调整情况（详见附表二）

根据全年财政收入变动及目前上级补助等变动情况，全区财政收入总计调整为346,222万元，比年初预算增加80,095万元。具体调整情况为：

1.本级财力调整为237,263万元，比年初预算增加11,725万元。

（1）一般公共预算收入调整为121,046万元，比年初预算减少14,449万元。

（2）上级下达财力性补助收入调整为79,536万元，比年初预算增加15,179万元。

（3）地方政府一般债券转贷收入调整为10,718万元，比年初预算增加10,718万元（其中置换债券2,700万元）。

（4）调入资金调整数为15,000万元，与年初预算数一致。

（5）动用预算稳定调节基金调整为10,963万元，比年初预算增加276万元（根据2018年财政决算数调整）。

2．上级专项补助调整情况：当年上级专项补助调整为108,813万元，比年初预算增加68,654万元（年初预算数为上级提前下达数）。

3．上年专项结余情况调整情况：上年结余调整为146万元，比年初预算减少285万元（按2018年度财政决算数调整）。

（三）财政预算支出调整情况（详见附表二）

根据全年财政预算支出等变动情况，全区当年财政总支出调整为346,222万元，比年初预算增加80,095万元（其中本级支出增加11,725万元，上级专项支出增加68,369万元），下降3.12%，剔除划出四个镇及划归市级管理单位减少的各项支出，同口径增长3.06%（ 2018年支出完成357,382万元，扣除划出四个镇及划归市级管理单位减少的各项支出21,454万元后为335,928万元)。其中：

1.本级一般公共预算支出预算调整增加15,108万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出增加5,635万元；

（2）国防支出增加48万元；

（3）公共安全支出增加3,974万元；

（4）教育支出增加8,786万元；

（5）科学技术支出增加94万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出增加217万元；

（7）社会保障和就业支出增加11,140万元；

（8）卫生健康支出增加2,445万元；

（9）节能环保支出增加145万元；

（10）城乡社区事务支出增加14,748万元；

（11）农林水事务支出减少1,360万元；

（12）交通运输支出增加1,840万元；

（13）商业服务业等支出增加33万元；

（14）自然资源海洋气象等支出增加2,542万元；

（15）住房保障支出减少2,335万元；

（16）粮油物资储备支出减少15万元；

（17）灾害防治及应急管理支出增加63万元；

（18）预备费减少2,649万元；

（19）其他支出减少33,880万元；

（20）债务付息支出增加3,633万元；

（21）债务发行费支出增加4万元。

2．上解支出减少2,000万元。

3．一般债务还本支出增加3,000万元。

4．安排预算稳定调节基金减少4,383万元。

5．上级专项支出调整增加68,369万元，其中当年上级专项支出增加68,654万元，上年专项结转支出减少285万元，按上级文件规定相应调整到对应支出科目。

（四）年度预算收支平衡情况

调整后，全区财政收入总计346,222万元（含上级专项补助收入108,959万元），比年初增加80,095万元；财政支出总计346,222万元（含上级专项补助支出108,959万元），比年初增加80,095万元。收支相抵，当年财政结余为零。

二、政府性基金预算收支调整情况（详见附表三）

（一）政府性基金预算收入调整情况

全年政府性基金预算收入总计调整为176,950万元，比年初预算减少52,366万元。其中：

1．全年本级政府性基金预算收入调整为24,950万元，比年初预算减少4,850万元，具体调整情况为：国有土地使用权出让收入减少7,000万元，城市基础设施配套费收入增加2,000万元，污水处理费收入增加150万元。

2．全年上级政府性基金补助收入调整为116,012万元（其中市级财力性补助110,000万元），比年初预算减少收入56,936万元，其中：当年上级专项基金补助增加5,064万元，市级财力性补助减少62,000万元。

3．上年结余收入调整为25,988万元，比年初预算减少580万元（按2018年度财政决算数调整）。

4．地方政府专项债券转贷收入调整为10,000万元，比年初预算增加10,000万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

全年政府性基金预算支出总计调整为176,950万元，比年初预算减少52,366万元。其中：

1．全年政府性基金预算支出调整为159,793万元，比年初预算减少27,050万元，其中：

（1）本级政府性基金预算支出调整为153,781万元，比年初预算减少32,114万元，具体调整情况为：

① 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少45,614万元；

② 污水处理费安排的支出增加298万元；

③ 城市基础设施配套费安排的支出增加1,100万元；

④ 棚户区改造专项债券收入安排的支出增加10,000万元；

⑤ 地方政府专项债务付息支出增加2,102万元。

（2）上级政府性基金支出调整为6,012万元，比年初预算增加5,064万元，均为当年上级下达补助收入增加（年初预算数为上级提前下达数）。

2．调出资金15,000万元，与年初预算一致。

3．年终结余2,157万元，比年初预算减少25,316万元。

（三）收支平衡情况

调整后，全年政府性基金预算收入总计176,950万元，其中：当年区本级收入24,950万元，上级政府性基金补助收入116,012万元，上年结余25,988万元，债务转贷收入10,000万元。当年政府性基金预算支出为159,793万元，调出资金15,000万元。收支相抵，年终结余2,157万元。

三、国有资本经营预算收支调整情况（详见附表四）

（一）国有资本经营预算收入调整情况

全年国有资本经营预算收入调整为765万元，比年初预算减少165万元，其中：国有参股公司股利、股息收入45万元，比年初预算减少75万元；产权转让收入487万元，与年初预算数一致；其他国有资本经营收入233万元，比年初预算减少90万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

全年国有资本经营预算支出调整为716万元，比年初预算减少263万元。

（三）年度国有资本经营预算收支平衡情况

调整后，全年国有资本经营收入总计912万元，其中当年收入765万元，上年结余147万元。当年国有资本经营预算支出716万元。收支相抵，年终结余196万元。

四、社会保险基金预算收支调整情况（详见附表五）

（一）社会保险基金预算收入调整情况

全年全区社会保险基金收入预算安排66,119万元，比年初预算减少3,835万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入30,084万元，比年初预算减少125万元；城乡居民基本养老保险基金收入9,833万元，比年初预算减少1,073万元；机关事业养老保险基金收入26,202万元，比年初预算减少2,637万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

全年全区社会保险基金支出预算安排89,043万元，比年初预算减少3,862万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出54,305万元，比年初预算减少2,341万元；城乡居民基本养老保险基金支出9,477万元，比年初预算增加2,057万元；机关事业养老保险基金支出25,261万元，比年初预算减少3,578万元。

（三）社会保险基金预算收支平衡情况

调整后，全年全区社会保险基金收入预算安排66,119万元，支出预算安排89,043万元，收支相抵，当年收支结余–22,924万元，年末滚存结余–12,907万元。

附件：1. 柳江区2019年财政收入预算调整建议表（表一）

2. 柳江区2019年一般公共预算收支调整建议表（表二）

3. 柳江区2019年政府性基金收支预算调整建议表（表三）

4．柳江区2019年国有资本经营预算收支调整建议表（表四）

5．柳江区2019年社会保险基金预算收支调整建议表（表五）