柳州市柳江区2018年财政预算执行

情况和2019年财政预算（草案）报告

2019年1月11日在柳州市柳江区第一届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长   韦有绪

各位代表：

受区人民政府委托，现将柳江区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请区第一届人民代表大会第三次会议审议，并请各位政协委员和其他同志提出意见。

2018年财政预算执行情况

2018年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督和社会各界的关心支持下，以党的十九大精神为指导，坚持稳中求进总基调，主动适应经济新常态，谋篇布局，克难奋进，统筹调控，服务经济社会加快发展。全年财政预算执行情况总体良好，财政收入实现较快增长，超额完成年初目标，财政收支综合平衡，保障有力，财政风险可控，各项财政改革稳步推进，预算管理水平不断提高，打开了财政工作新局面。

一、2018年一般公共预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2018年，全区组织财政收入241,866万元，完成预算238,000万元的101.6%，同比增长20.4% 。其中：一般公共预算收入127,046万元，完成预算106.6%，同比增长23.1%；上划自治区收入25,926万元，完成预算90%，同比增长13%；上划中央收入88,894万元，完成预算98.8%，同比增长19%。

在组织财政收入中，税收收入（含上划）完成210,629万元，完成预算101.8%，同比增长18.7%，占财政收入87.1%；在一般公共预算收入中，税收收入完成95,809万元，占一般公共预算收入75.4%；非税收入完成31,237万元，占一般公共预算收入24.6%。（详见表一）

2018年，全区财政收入总计378,914万元。其构成是:

1．一般公共预算收入127,046万元。

2．上级财力性补助收入73,589万元。其中：（1）中央“两税”返还收入3,393万元; （2）中央“所得税”基数返还收入1,157万元；（3）自治区分享“四税”基数返还收入3,406万元；（4）成品油价格和税费改革税收返还收入822万元；（5）体制补助收入1,388万元；（6）均衡性转移支付收入19,121万元；（7）民族地区转移支付收入2,977万元等。

3．上级专项补助收入118,965万元。其中：（1）中央、自治区专项补助收入110,766万元；（2）市级专项补助收入8,199万元。

4．地方政府债券转贷收入16,300万元。其中新增债券11,800万元，再融资债券4,500万元。

5．调入资金19,000万元。

6．动用预算稳定调节基金17,717万元。

7．上年专项结余收入6,297万元。

（详见表三）

（二）支出执行情况

    2018年，全区当年财政总支出367,796万元。其中：一般公共预算支出357,296万元，完成预算99.9%，同比增长9.8 %；上解支出6,000万元；地方政府债务还本支出4,500万元。

按功能科目分类，一般公共预算支出具体完成情况如下：

（1）一般公共服务支出35,890万元，同比增长29.5 %；

（2）国防支出375万元，同比增长4.5%；

（3）公共安全支出20,202万元，同比增长0.3%；

（4）教育支出82,379万元，同比增长8.6%；

（5）科学技术支出759万元，同比下降6.2%；

（6）文化体育与传媒支出3,756万元，同比增长47.4%；

（7）社会保障和就业支出60,182万元，同比增长47.8%；

（8）医疗卫生与计划生育支出47,856万元，同比增长11.3 %；

（9）节能环保支出2,553万元，同比增长12.2%；

（10）城乡社区支出31,258万元，同比增长6.4%；

（11）农林水支出58,197万元，同比增长11.8 %；

（12）交通运输支出3,280万元，同比下降55.5%；

（13）资源勘探信息等支出1,101万元，同比增长26.5 %；

（14）商业服务业等支出529万元，同比下降41.9 %；

（15）国土海洋气象等支出6,994万元，同比下降50.7%；

（16）住房保障支出17,294万元，同比增长35.6 %；

（17）粮油物资储备支出472万元，同比增长63.3%；

（18）其他支出–18,953万元，同比增长148.7%，负数的原因是按上级规定对存量资金重新安排支出进行冲减。

（19）债务付息支出3,159万元，同比增长70.3 %；

（20）债务发行费用支出16万元，同比下降48.4%。（详见表二）

支出补充说明：

—— 总预备费执行情况：

2018年，年初预算安排总预备费2,100万元，全年动用1,082.71万元，其中：禁毒经费200万元，国家赔偿经费13.09万元，鹿岭林场改革消化社保欠费89.62万元。余下未动支结余部分按规定全部补充预算稳定调节基金。 

—— 税收返还和转移支付执行情况： 

2018年，区财政获得上级税收返还8,778万元，财力性转移支付补助64,811万元，上级专项转移支付补助118,965万元。上级税收返还和财力性转移支付补助全部纳入全年财力统筹安排用于各项支出；上级专项转移支付补助，按规定专款专用，并列入相应支出科目，年底专项转移支付结余431万元，按规定结转下年使用。

—— 预算稳定调节基金安排情况： 

2017年结算，预算稳定调节基金存量17,717万元，2018年预算和执行过程中，按规定动用预算稳定调节基金17,717万元，统筹安排用于增支项目平衡年度预算。2018年底，补充预算稳定调节基金10,687万元后，预算稳定调节基金存量为10,687万元。 

—— 收回财政存量资金安排情况

2018年，按上级规定全年收回已分配到部门的结转结余两年以上存量资金2.23亿元，经区委、区人民政府批准并纳入2018年预算调整，统筹安排用于各项急需项目。其中：按原用途安排项目资金12,248.8万元；安排新增急需项目资金5,030.2万元；安排精准扶贫项目资金5,030.2万元，符合上级收回存量资金可统筹部分50%用于扶贫项目规定。

（三）收支平衡情况

2018年，全区财政收入总计378,914万元，当年财政总支出  367,796万元。收入和支出相抵后，结余11,118万元，其中：补充预算稳定调节基金10,687万元，专项结转431万元。

二、2018年政府性基金预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2018年，全区政府性基金收入总计236,423万元。其构成是：

1．区本级政府性基金预算收入164,423万元，同比增长91.3%。其中：国有土地使用权出让收入153,270万元，同比增长86.7%；国有土地收益基金收入9,298万元，同比增长232.1 %；农业土地开发资金收入418万元，同比增长50.2%；城市基础设施配套费收入889万元，上年无该项收入；污水处理费收入543万元，同比增长20.2%；其他政府性基金收入5万元，上年无该项收入。

2．当年政府性基金补助收入21,421万元。

3．债务转贷收入29,105万元。

4．上年结余收入21,474万元。

（二）支出执行情况

2018年，全区当年政府性基金预算支出181,750万元。主要是：文化体育与传媒支出5万元，上年无该项支出；社保和就业支出90万元，同比下降94%；城乡社区支出179,137万元，同比增长237.4%，主要为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出172,445万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出4,846万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出1,379万元、污水处理费及对应专项债务收入安排支出467万元；农林水支出165万元，同比下降63.8%；商业服务业等支出25万元，同比增长212.5%；其他支出1,326万元，同比增长284.3%；地方政府专项债务付息支出963万元；地方政府专项债务发行费用支出39万元。

（三）收支平衡情况

2018年，全区政府性基金收入总计236,423万元；当年政府性基金总支出181,750万元；债务还本支出9,105万元；调出资金19,000万元。收入和支出相抵后，年终滚存结余26,568万元。（详见表五）

三、2018年国有资本经营预算收支执行情况

2018年，全区国有资本经营预算收入总计1,363万元。其中：国有参股公司股利、股息收入120万元；产权转让收入199万元；其他国有资本经营收入686万元，上年结余358万元。全区国有资本经营预算支出1,216万元，均为其他国有资本经营支出。收支相抵后，年终结余147万元。（详见表六）

四、2018年社会保险基金预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2018年，全区社会保险基金预算收入总计77,611万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入32,485万元；城乡居民社会养老保险基金收入11,131万元；机关事业养老保险基金收入33,995万元。

（二）支出执行情况

2018年，全区社会保险基金预算支出总计83,620万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出51,014万元；城乡居民社会养老保险基金支出6,774万元；机关事业养老保险基金支出25,832万元。

（三）收支平衡情况

2018年，全区社会保险基金预算收入77,611万元；社会保险基金预算支出83,620万元。收支相抵后，本年收支结余–6,009万元，年末滚存结余10,016万元。（详见表七）

（备注：上述四本预算执行情况数据，均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后会有所变化，最终执行结果以决算数为准。）

五、地方政府债务情况

1．2018年度柳江区政府债务限额为160,700万元，其中：一般 债务100,000万元，专项债务60,700万元。2018年底，柳江区政 府债务余额为157,501.36万元，其中：一般债务96,837.36万元，专项债务60,664万元，均控制在政府债务限额以内。

2．政府债券转贷情况：2018年自治区代发债券转贷的政府债券45,405万元，其中一般债券16,300万元（新增一般债券11,800万元、再融资债券4,500万元），专项债券29,105万元（新增专项债券20,000万元，置换专项债券9,105万元）。

3．2018年债务还本付息情况：

（1）还本13,605万元，其中一般债务还本 4,500万元，专项债务还本9,105万元；

（2）付息4,121.94万元，其中一般债务付息3,159.22万元（含一般债券资金付息3,158.90万元），专项债务付息962.72万元（含专项债券资金付息962.72万元）。

六、2018年落实人大预算决议情况

按照我区第一届人民代表大会第二次会议对2018年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，区财税部门强化收入征管稳增长，优化支出强保障，推进改革促管理，主动作为，强化落实，各项工作取得新成效。

（一）强化征管稳增长，超额完成年度收入预期目标

认真谋划，厘清思路，深入分析影响财政收入增长的新情况，严格依法综合治税，明确征管责任，细化工作措施，把握收入重点，找准税收亮点，挖掘收入潜力，提高财税征管成效，在宏观经济下行压力增大的形势下，我区年度财税收入总量突破24亿元大关，再上新台阶，超额完成年初目标，收入同比增长20.4%，保持较快增长。在确保财政收入增长的同时，注重收入质量，全年税收收入（含上划）完成210,629万元，同比增长18.7%；非税收入完成31,237万元，占一般公共预算收入的24.6%。实现收入增长，质量不降。

（二）创优条件增补助，争取上级加大资金扶持

全年争取上级综合性财力补助73,589万元，其中获得“广西科学发展先进县”一次性奖励5,000万元，获得财政管理工作一次性奖励500万元，拓宽财力统筹保障空间；紧跟上级扶持政策方向，争取上级专项资金补助118,965万元，其中充分利用百朋镇特色产业优势，主推“乡约藕遇”综合体项目申报，并获批列入自治区田园综合试点项目，当年获得专项资金1,000万元（该项目自治区只有5个试点，我区为其中之一，上级专项金共计3,000万元，分3年下达），促进了项目产业发展；在我区政府性债务限额范围内，争取自治区代发政府性债券45,405万元，解决了一批重点项目建设资金需求；针对“撤县设区”加快发展资金不足，地方融资受限的实际情况，争取市财政协调资金8亿元，解决新城区征地拆迁工作资金困难。

（三）统筹优化强保障，确保财政支出综合平稳

针对财政支出压力增大的实际情况，调整和优化支出结构，在强化基本支出保障的基础上，集中资金支持经济社会发展重点项目建设。按照财政基本保障要求，优先保障人员工资按时足额发放，落实了国家增资政策，并足额安排社保、医疗、公积金等各项其他人员经费支出；根据机关事务工作需要，参照柳州市和城区标准对机关事业单位公用经费进行调整提标，强化机关正常运转保障；按照年度工作安排，筹集整合资金保障各项重点支出，年内本级财政安排2,000多万元，扶持企业发展和招商引资工作；配套1,500万元，用于城市社区服务场所建设；安排6,000多万元，配套“一事一议”、农业综合开发等项目顺利实施；安排4,700多万元，支持城乡风貌和道路亮化工程建设；安排2,600万元，支持美丽乡村及综合示范项目建设；安排6,600多万元，支持公路安全养护及通屯道路建设；安排500万元，扶持环都市乡村休闲旅游发展项目建设等。新增债券安排柳州毅德商贸物流城用地项目（二期）2亿元、兴柳路三期道路工程项目8,100万元、农村饮水安全巩固提升工程项目1,000万元、柳城马山至来宾公路（六道至百朋段）改建工程1,900万元、贫困村“一事一议”项目400万元和改善农村人居环境基础设施建设项目400万元等。

（四）聚焦发力保民生，促进基本公共服务均等化

财政资金投入重点向民生领域倾斜，全年民生支出累计投入315,508万元，占一般公共预算支出的88.3%，同比增长11.8%。其中教育、文化、社保就业、医疗卫生、农林水支出，同比分别增长8.6 %、47.4%、47.8%、11.3 %、11.8%。年内本级财政安排的民生项目资金主要有 ：“十大为民办实事”项目资金800万元；发展壮大村级集体经济项目资金1,645万元；消化历年企业职工养老保险地方承担部分缺口资金2,000万元；脱贫攻坚项目资金9,000多万元；新建中小学和幼儿园项目经费4,800万元、学生营养改善计划膳食补助县级配套经费626万元、义均教育设备采购学校设备购置经费800万元；各项民政项目资金2,800多万元；各项计生医疗项目资金4,000多万元；各项文体项目资金300多万元；各项农林水项目资金5,000多万元等，强化惠民政策落实，着力改善民生条件，增加群众认同感，提升财政基本公共服务均等化水平。

（五）稳步推进促改革，提升财政管理效能

一是认真贯彻落实降税清费政策，优化营商环境，减轻实体经济负担，按规定从7月1日开始暂停征收涉企地方水利建设基金，降低车船税部分税目的适用额度，减免税费500多万元；按规定调整城镇土地使用税额标准，减轻企业负担300多万元等。二是进一步加强预算执行管理，加大政府性基金和国有资本经营预算结余调入一般公共预算统筹力度；按规定收回历年存量资金共计   2. 23亿元，并重新安排到急需领域，激活财政资金存量；加强财政资金整合力度，年内整合使用各项资金1.19亿元，加快实现资金使用效益；健全对部门支出责任考评机制，强化责任落实，促进财政资金加快拨付使用。三是结合财政厅“信息化建设年”活动，升级支付系统、总账系统及指标管理系统，全面推行政府经济分类科目改革，强化国库集中支集管理和预算管理。四是严格政府采购管理和财政投资评审工作，全年办理政府采购资金36.08亿元，节约资金0.49亿元，资金节约率1.4%；全年完成财政投资评审项目资金23.37亿元，核减金额1.23亿元，核减率为5.3%。五是深入推进财政信息公开工作，规范公开形式，细化公开内容，扩大公开范围，进一步提高财政信息透明度。六是推进预算绩效管理改革，扩大纳入预算绩效管理的资金范围，将部分上级专项资金和全部扶贫资金纳入预算绩效管理。七是推行政府综合财务报告编制工作，提高部门财务报告质量。 

（六）着力监管抓落实，提高财政监督成效

年内开展对评审费、私设“小金库”等专项检查，严肃财经纪律；开展对2017年度农村义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项资金检查，查处相关问题；开展农村综合改革工作专项检查，跟踪监控惠民政策资金落实；完成行政事业单位固定资产清产核资工作，规范固定资产管理；开展行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”工作，督促单位查缺补漏，整改完善；对全区国有土地出让金的收支情况按宗地逐项进行核算，加强对土地出让金的收支核算与管理；对相关部门会计信息质量进行抽查，提高会计信息质量水平；积极配合上级对政府隐性债务专项检查，如实反映我区隐性债务问题，制定政府隐性债务化解方案，有效控制和防范财政债务风险；政府审计部门依法对预算执行、决算实施审计监督，依法向社会公开预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

总体上看，2018年我区财政预算运行平稳，较好落实了上级 “稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策，各项财政工作取得新进展。但同时财政工作中仍面临一些困难和新问题，主要表现在以下几个方面：一是实体经济税收特别是传统工业企业税收增量空间有限，新兴税源存在较大不确定性，收入持续稳步增长基础不够牢固；新城区建设发展资金不足，各项刚性必保支出规模进一步加大，收支矛盾仍然突出；部分项目推进偏慢，财政资金提速增效有待提高；财政科学化、精细化管理水平距上级要求存在一定差距，部门预算约束管理仍有短板等。针对这些问题，我们将高度重视，并采取有效措施，切实加以解决。

2019年财政预算草案

一、2019年我区财政面临的形势

当前宏观经济形势仍然错综复杂，下行压力较大，但长期向好的态势不变，随着国家积极财政政策不断落地见效，我区经济财政发展虽然面临诸多困难，但同时也具备不少有利条件。

财政收入方面：我区经济基本面总体较好，基础工业行业逐步启稳回升，新城区建设、基础设施建设、产城融合发展等重大项目投资拉动经济发展效应不断显现，稳定了财源基础，提升了税收增长空间。同时全面落实国家降税清费政策，短期内财政减收明显；受行政区划调整及相关部门划归市级管理等因素影响，直接减少收入基数总量；招商引资项目形成的新兴税源培育壮大需要一个较长过程。综合分析，预计年度财政收入保持较快增长，但增速较前两年有所放缓。

财政支出方面：落实财政“三保”政策支出后，可统筹用于项目支出的资金有限，新城区加快发展、脱贫攻坚、振兴乡村、综治维稳等中心工作需要大量资金投入，预计全年财政支出规模进一步加大，财政收支矛盾仍然十分突出。

二、2019年财政工作和预算编制指导思想

认真贯彻落实党的十九大精神，按照中央、自治区、柳州市和区委的重大决策部署，主动适应经济财政新形势、新常态，认真执行《预算法》，加强预算管理，深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，反对铺张浪费，坚持过紧日子，厉行节约，从严从紧编制预算；突出综合平衡，统筹兼顾，优化支出结构，强化基础保障，优先安排重点支出；加强预算编制管理，规范和完善支出标准，推进支出经济分类科目改革；加大资金整合力度，有效盘活存量资金；推进中期规划管理，强化支出规划约束；加强预算评审，强化政府采购和政府购买服务预算编制；深入实施预算绩效管理，提高资金使用效益；充分发挥财政调控保障作用，促进经济社会健康持续发展。

三、2019年一般公共预算收支安排情况

（一）财政收入预算安排

2019年，全区组织财政收入计划安排261,300万元，增长8%。其中：一般公共预算收入135,494万元，增长6.6%；上划中央收入95,568万元，增长7.5%；上划自治区收入30,238万元，增长16.6%。

按征收部门划分：税务部门组织收入计划安排230,800万元，同比增长8%；财政部门组织收入计划安排30,500万元，同比增长8.4%。（详见表一）

2019年，全区财政收入总计预计266,127万元。构成为：

1．一般公共预算收入135,494 万元。

2．上级财力补助收入64,357万元，其中：（1）中央“两税”返还收入3,393万元；（2）中央“所得税”基数返还收入1,157万元；（3）自治区分享“四税”基数返还收入3,406万元；（4）成品油价格和税费改革税收返还收入822万元；（5）体制补助收入1,388万元；（6）均衡性转移支付收入16,510万元；（7）民族地区转移支付收入2,679万元等。

3．自治区提前下达专项补助收入40,159万元。

4．调入资金15,000万元。

5. 上年结余收入431万元。

6．动用预算稳定调节基金10,687万元。（详见表三）

（二）财政支出预算安排

2019年，全区当年财政总支出安排261,744万元。其中：当年一般公共预算支出235,645万元（包括当年区本级支出195,055万元、自治区提前下达2019年专项资金支出40,159万元、上年专项结转支出431万元）；上解支出26,099万元。

一般公共预算支出按功能科目分类，具体安排如下：

（1）一般公共服务支出28,462万元，同比增长17.7%；

（2）国防支出361万元，同比增长36.1% ；

（3）公共安全支出5,557万元，同比下降58.8%；

（4）教育支出43,660万元，同比下降13.2%；

（5）科学技术支出623万元，同比增长1 %；

（6）文化旅游体育与传媒支出1,642万元，同比下降8.4%；

（7）社会保障和就业支出30,606万元，同比下降16.1%；

（8）卫生健康支出38,513万元，同比下降6.7%；

（9）节能环保支出704万元，同比下降14.2%；

（10）城乡社区支出8,090万元，同比增长3.2%；

（11）农林水支出22,877万元，同比下降3.5%；

（12）交通运输支出1,621万元，同比增长63.1 %；

（13）资源勘探信息等支出0万元；

（14）商业服务业等支出298万元, 同比下降16.4%；

（15）自然资源海洋气象等支出1,370万元, 同比下降78.9%；

（16）住房保障支出6,974万元, 同比增长2 %；

（17）粮油物资储备支出221万元, 同比增长5.8%；

（18）灾害防治及应急管理支出1,107万元（新增科目）；

（19）预备费3,000万元，同比增长42.9%；

（20）其他支出39,960万元，同比增长30.9%。（详见表四）

区本级安排一般公共预算支出按政府经济分类科目安排情况：

（1）机关工资福利支出39,550万元；

（2）机关商品和服务支出17,755万元；

（3）机关资本性支出（一）7,802万元；

（4）对事业单位经常性补助96,358万元；

（5）对事业单位资本性补助9,657万元；

（6）对企业补助96万元；

（7）对个人和家庭补助8,543万元；

（8）对社会保障基金补助3,835万元；

（9）债务利息及费用支出4,000万元；

（10）预备费3,000万元；

（11）其他支出4,460万元。（详见表四）

—— 总预备费安排情况：

2019年，区本级财政一般公共预算安排总预备费3,000万元，比上年增加900万元，占本级一般公共预算支出比重1.3%，用于应对当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

—— 税收返还和转移支付安排情况： 

2019年，上级税收返还8,778万元；财力性转移支付补助55,579万元；上级提前下达专项转移支付补助40,159万元；上年专项结转431万元。上级税收返还和财力性转移支付补助全部作为财力统筹安排用于年初预算项目；上级专项转移支付补助，按规定专款专用，并在相应支出科目中反映。

—— 预算稳定调节基金安排使用情况： 

2018年底，预算稳定调节基金存量10,687万元，2019年预算动用预算稳定调节基金6,304万元，用于平衡年初预算。动用后，预算稳定调节基金存量4,383万元。 

（三）收支平衡情况

2019年，全区财政收入总计266,127万元，当年财政总支出261,744万元。收支相抵后，补充预算稳定调节基金4,383万元。

四、2019年政府性基金预算安排情况

（一）2019年，全区政府性基金预算收入总计安排229,316万元。具体为：

1．区本级政府性基金预算收入安排29,800万元，同比下降81.9%。其中：污水处理费收入300万元；国有土地使用权出让收入 28,000万元；城市基础设施配套费收入1,500万元。

2．政府性基金补助收入172,948万元。

3．上年基金结余26,568万元。

（二）2019年，政府性基金预算支出安排186,843万元。具体为：

1．文化体育与传媒支出5万元。

2．社会保障和就业支出720万元。

3．城乡社区支出185,895万元，同比增长133.2%。主要为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出178,361万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5,595万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出139万元、污水处理费及对应专项债务收入安排支出 300万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出1,500万元。

4．其他支出223万元。       

（三）调出资金15,000万元。

收入和支出相抵后，年终滚存结余27,473万元。（详见表五）

五、2019年国有资本经营预算安排情况

2019年，全区国有资本经营预算收入总计安排1,077万元。其中：当年收入预算安排930万元，具体为：股利、股息收入120万元，产权转让收入487万元，其他国有资本经营收入323万元；上年结余147万元。国有资本经营预算支出安排979万元，为其他国有资本经营预算支出。收入和支出相抵后，结余98万元。（详见表六）

六、2019年社会保险基金预算安排情况

2019年，全区社会保险基金收入预算安排69,954万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入30,209万元；城乡居民基本养老保险基金收入10,906万元；机关事业养老保险基金收入28,839万元。

2019年，全区社会保险基金支出预算安排92,905万元；其中：企业职工基本养老保险基金支出56,646万元；城乡居民基本养老保险基金支出7,420万元；机关事业养老保险基金支出28,839万元。

收入和支出相抵后，当年收支结余–22,951万元，年末滚存结余–12,934万元。（详见表七）

七、凝心聚力，提质增效，确保完成2019年预算目标

（一）狠抓财税征管落实，确保财政收入稳步增长

按照全年财政收入增长8%以上目标，明确征收责任，加大综合治税力度，密切跟踪重点纳税企业税源变化，确保基本税源稳定；加强税收预测分析，根据年内财税收入形势变化，适时调整征管措施，抓住税收增长亮点，提高征管成效；针对年内税收征管难点，综合协调，抓大不放小，确保应收尽收；努力优化营商环境，通过政策资金扶持、优化服务等措施，培植新兴财源，拓展财税增长空间；依托重大项目建设，加大推进力度，做大项目财源增量。

（二）着力争取上级扶持，拓宽财力调配空间

充分用好上级财政奖励激励机制，通过创优经济发展和税收收入质量等指标，力争更多获得上级奖励性财力补助，缓解财力困难；把准上级积极财政政策和资金扶持方向，主动向上级汇报我区发展资金不足的困难，挖掘和发挥我区特色产业发展优势，强化项目申报工作，大力争取上级专项资金扶持，扩大项目投入规模，助推产业发展；强化债务风险防控，大力消化历年政府债务，争取上级加大我区新增政府性债券发行额度；加快融入柳州市城区一体化发展步伐，争取市财政加大对我区规划发展专项资金扶持，着重解决新城区发展资金不足困难。

（三）统筹强化支出保障能力，致力均衡协调发展

突出年度财政收支综合平衡要求，按照“先保重点，后保一般” 原则，严格控制一般性支出规模，强化财政基础保障，加大民生投入，整合资金支持重点项目建设。

一是优先保障人员经费安排。全年本级一般公共预算安排基本支出124,979万元，确保上级增资政策落实及各项人员经费安排；适度调整提高机关运转公用经费标准，确保各项工作正常开展。

二是强化民生项目投入。全年本级一般公共预算安排民生项目资金36,000多万元，主要安排教育领域项目资金12,700多万元，促进教育均衡发展；安排社保和就业领域项目资金2,800多万元，保障社保、民政优抚和就业政策落实；安排卫生健康领域项目资金6,400多万元，强化基本公共卫生健康服务保障；安排“三农”项目资金11,000多万元，落实强农惠农政策，促进农村发展，其中安排扶贫项目资金6,700万元，支持打好精准脱贫攻坚战；安排城乡社区领域项目资金2,000多万元，支持城乡建设发展；安排科技项目360多万元，投入支持科技事业发展等。

三是集中财力保重点支出。统筹本级四本预算资金，安排美丽乡村综合示范项目建设经费1,500万元、城市社区服务场所建设经费1,000万元、城乡风貌及市政管网改造经费1,800万元、各项“双高”基地建设扶持资金870万元、“为民办实事”项目资金500万元、通屯道路硬化工程经费1,000万元、发展壮大村级集体经济项目资金350万元等，强化重点支出保障。

另外：在预算执行过程中，将严格按规定清理收回各项财政存量资金，并进一步加大财政资金整合使用力度，统筹安排到脱贫攻坚、振兴乡村、基础设施建设等急需资金领域和项目，提高财政资金运行效率，加快实现资金使用效益。 

（四）扎实推进财税改革，提升财政管理水平

一是落实中央更大规模清费降税政策，优化营商环境，切实减轻企业负担，促进财税持续增长；二是深化部门预算改革，细化预算管理，严格政府经济分类科目控制，统筹各本预算资金使用，完善存量资金清理机制，加大整合财政资金力度，加快财政支出进度，提高财政支出效能；三是落实上级全面实施预算绩效管理决策部署，继续扩大预算绩效管理范围和资金规模，加大对部门预算绩效再评价力度，强化评价结果运用，破除部门“重收入轻管理，重支出轻绩效”观念；四是推进国库支付系统电子化系统建设和财务核算一体化建设，完善国库集中支付管理；五是继续强化政府采购管理和财政投资评审工作，规范财政资金使用；六是健全完善财政信息公开平台，按规定向社会公开，提高财政工作透明度，接受社会监督。

（五）加强督促检查约束，提高财政监督管理成效

    一是以纪检巡察和审计发现问题为导向，开展专项检查，增强检查针对性，严明财经纪律；二是着重加大涉农、扶贫等民生领域资金督查力度，扩大检查范围，保证民生资金安全规范使用并取得实效；三是加强政府债务动态监控检查，健全完善债务管理制度，规范融资举债行为，防范政府债务风险；四是加大对重点项目支出进度和使用效益检查，强化部门支出责任问责力度；五是强化对部门预算管理、预算执行、财务信息和会计核算检查，提高部门财政财务管理水平。

各位代表，做好2019年财政工作，任务艰巨，责任重大。新形势，新高度，需要新作为，新担当。我们将继续在区党委的统一领导下，严格按照本次大会的决议和要求，坚定信心，凝心聚力谋发展，克难奋进促创新，强化落实重成效，以永不懈怠的精神状态，求真务实的工作作风，扎实工作，努力推进财政高质量发展，力争为我区经济社会各项事业持续、健康、更快发展做出更大的贡献！