区人大常委会：

2018年以来，我区财政预算收支执行总体平稳，同时在实际执行过程中，由于经济、财政形势变化，财政收支较年初预算发生了一些不可预见的增减变动。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，需对财政收支预算相关项目进行调整。具体如下：

一、 一般公共预算收支调整情况

（一）组织财政收入预算调整情况（详见附表一、二）

根据年内经济财政形势，我区财政收入总体增长形势较好。综合各项收入增减变动情况，全年组织财政收入预算调整为238,000万元，比年初预算213,000万元目标增加25,000万元。其中：（1）按征收部门组织收入调整情况为：①税务部门：全年预计完成210,000万元，比年初预算增加19,000万元；②财政部门：全年预计完成28,000万元，比年初预算增加6,000万元；（2）全口径税收与非税收入数情况为：全年全口径税收收入预计完成207,000万元，比年初预算增加19,100万元；非税收入预计完成31,000万元，比年初预算增加5,900万元。

（二）财政收入预算调整情况（详见附表二）

根据全年财政收入变动及目前上级财力性补助等变动情况，全区一般公共财政预算收入总计调整为364,359万元，比年初预算增加113,706万元。具体调整情况为：

1.本级财力调整为243,191万元，比年初预算增加39,059万元。

（1）一般公共财政预算收入调整为119,195万元，比年初预算增加13,559万元。

（2）上级下达财力性补助收入调整为70,978万元，比年初预算增加8,700万元。

（3）自治区代我区发行地方政府性债券收入调整为16,300万元，比年初预算增加16,300万元（其中置换债券4,500万元）。

（4）调入资金调整数为19,000万元，与年初预算数一致。

（5）动用预算稳定调节基金调整为17,717万元，比年初预算增加500万元（根据2017年财政决算数调整）。

2．上级专项补助调整情况：全年上级专项补助调整为114,872万元，比年初预算增加75,411万元（年初预算数为上级提前下达数）。

3．上年专项结余情况调整情况。上年结余调整为6,297万元，比年初预算减少764万元（按2017年度财政决算数调整）。

（三）财政预算支出调整情况（详见附表二）

根据全年财政预算支出等变动情况，全区一般公共财政预算支出总计调整为364,359万元，比年初预算增加113,706万元。（其中本级支出增加39,059万元，上级专项支出增加74,647万元）。其中：

1.本级一般公共预算支出预算调整增加34,559万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出增加10,715万元；

（2）国防支出增加139万元；

（3）公共安全支出增加4,306万元；

（4）教育支出增加9,944万元；

（5）科学技术支出增加102万元；

（6）文化体育与传媒支出增加365万元；

（7）社会保障和就业支出增加8,805万元；

（8）医疗卫生与计划生育支出增加2,482万元；

（9）节能环保支出增加519万元；

（10）城乡社区事务支出增加14,016万元；

（11）农林水事务支出增加11,920万元；

（12）交通运输支出增加8,480万元；

（13）资源勘探信息等支出增加93万元；

（14）商业服务业等支出增加143万元；

（15）国土资源气象等支出增加438万元；

（16）住房保障支出增加2,906万元；

（17）粮油物资储备支出增加68万元；

（18）预备费减少993万元；

（19）其他支出减少43,064万元；

（20）债务付息支出增加3,159万元；

（21）债务发行费支出增加16万元。

2．本级线下支出增加4,500万元。

3．上级专项支出调整增加74,647万元，其中当年上级专项支出增加75,411万元，上年专项结转支出减少764万元，按上级文件规定相应调整到对应支出科目。

（四）年度预算收支平衡情况

调整后，全区财政收入总计364,359万元（含上级专项补助收入74,647万元），比年初增加113,706万元；财政支出总计364,359万元（含上级专项补助支出74,647万元），比年初增加113,706万元。收支相抵，当年财政结余为零。

二、政府性基金预算收支调整情况（详见附表三）

（一）政府性基金预算收入调整情况

全年政府性基金预算收入总计调整为234,402万元，比年初预算增加125,205万元。其中：

1．全年本级政府性基金预算收入调整为163,104万元，比年初预算增加75,304万元，具体调整情况为：国有土地收益基金收入增加4,997万元，农业土地开发资金收入增加119万元，国有土地使用权出让收入增加70,952万元，污水处理费收入减少784万元，其他政府性基金收入增加19万元。

2．全年上级政府性基金补助收入调整为20,719万元，比年初预算增加收入20,698万元，为当年上级专项基金补助增加。

3．上年结余收入调整为21,474万元，比年初预算增加98万元（按2017年度财政决算数调整）。

4．全年债务转贷收入调整为29,105万元，比年初预算增加29,105万元，为自治区代我区发行专项债券增加。

全年政府性基金预算支出总计调整为234,402万元，比年初预算增加125,205万元。其中：

1．全年政府性基金预算支出调整为195,042万元，比年初预算增加115,316万元，其中：

（1）本级政府性基金预算支出调整为174,225万元，比年初预算增加94,521万元，具体调整情况为：

① 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加94,312万元；

② 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出减少784万元，为收入减收相应减少支出；

③ 地方政府专项债务付息支出增加963万元；

④ 地方政府债务发行费用支出增加29万元。

（2）上级政府性基金支出调整为20,817万元，比年初预算增加20,796万元，其中：当年上级下达补助收入增加20,698万元，以前年度上级补助结转增加98万元，相应增加到对应支出科目。

2．债务还本支出（专项债券）9,105万元，年初预算为零。

3．调出资金19,000万元，与年初预算一致。

4．年终结余11,255万元，比年初预算增加784万元。

（三）收支平衡情况

调整后，全年政府性基金预算收入总计234,402万元，其中：当年区本级收入163,104万元，上级政府性基金补助收入20,719万元，上年结余21,474万元，债务转贷收入29,105万元。当年政府性基金预算支出为195,042元，调出资金19,000万元，债务还本支出9,105万元。收支相抵，年终结余11,255万元。

三、国有资本经营预算调整情况（详见附表四）

（一）国有资本经营预算收入调整情况

全年国有资本经营预算收入调整为912万元，比年初预算增加95万元，其中：国有参股公司股利、股息收入150万元，比年初预算增加50万元；其他收入762万元，比年初预算增加290万元，产权转让收入为零，比年初预算减少245万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

全年国有资本经营预算支出调整为1,233万元，比年初预算增加58万元。

（三）年度国有资本经营预算收支平衡情况

调整后，全年国有资本经营收入总计1,270万元，其中当年收入912万元，上年结余358万元。当年国有资本经营预算支出1,233万元。收支相抵，年终结余37万元。

四、社会保险基金预算收支调整情况（详见附表五）

全年社会保险基金预算收支与年初预算一致，没有调整。

附件：1. 柳江区2018年财政收入预算调整建议表（表一）

2. 柳江区2018年公共财政预算收支调整建议表（表二）

3. 柳江区2018年基金收支预算调整建议表（表三）

4．柳江区2018年国有资本经营预算调整建议表（表四）

5．柳江区2018年社会保险基金预算调整建议表（表五）