关于2022年度区本级财政预算执行和决算草案

审计问题的整改情况报告

柳州市柳江区审计局：

针对贵局转来的《柳州市柳江区审计局审计报告》收悉（以下简称《报告》）中指出的我区2022年财政预算执行及决算草案存在的问题，我局高度重视，组织并督促相关责任单位进行了认真整改和落实，现将整改和落实的情况汇报如下：

一、以前年度审计发现问题的整改情况

柳江区以前年度财政预算执行及其他财政收支审计发现的区糖业发展服务中心部分糖料蔗基地建设项目未完成结算审核问题，尚余1个子项目未完成整改，责任单位目前正在整改中。

二、2022年度审计发现问题的整改情况

（一）本级预算执行方面

1.《报告》反映“预算调整增加支出执行率低，涉及金额65,563,520.24元”问题。

针对上述问题，主要为上级补助项目资金，财政部门已加强与上级沟通，争取市级加大对我区库款度力度，及早将应调拨给我区的库款调拨到位；同时采取督促单位做好资金使用前期工作、加强项目管理、加快资金下达、统筹整合财政资金等措施，切实加快达到支付条件的项目尽快形成支出。

2.《报告》反映部分结转指标执行进度慢，涉及金额81,963,887.44元问题。

针对上述问题，财政部门已按照盘活财政存量资金的有关规定，将上述资金收回财政总预算进行盘活使用，有效防止财政资金沉淀。同时，进一步加强项目实施及管理，积极统筹整合财政资金，及时安排达到支付条件的项目支出，切实提高各项经费指标执行进度。

（二）部门预算执行方面

1.《报告》反映“应收款项未及时清理，涉及金额17,928.5元”问题。

审计期间，责任单位已整改完毕。

2.《报告》反映“单位实有账户存量资金盘活不到位，涉及金额45,995.00元”问题。

审计期间，责任单位已整改完毕。

3.《报告》反映“部分乡镇对村级财务监管不到位”问题。

针对以上问题，穿山镇人民政府已于2023年4月24日出台《柳州市柳江区穿山镇村级组织财政管理暂行办法》，健全完善规章制度，整改完毕；里高镇人民政府已于2023年4月25日出台《柳州市柳江区里高镇村级组织财政管理暂行办法》，健全完善规章制度，整改完毕；成团镇人民政府已于2023年8月24日出台《成团镇村级财务管理制度（暂行）》，健全完善规章制度，整改完毕。

（三）重大政策措施落实方面

1.《报告》反映“‘粮安工程’项目管理不到位，工程进度缓慢，未及时办理工程结算”问题。

针对以上问题，责任单位目前正在整改中。

2.《报告》反映“部分高标准农田项目质效不高”问题。

针对以上问题，责任单位目前正在整改中。

3.《报告》反映“村集体经济扶持资金存在损失风险”问题。

针对以上问题，责任单位目前正在整改中。

（四）国有资产方面

1.《报告》反映“公司债权管理不到位，导致国有资产存在流失风险，涉及资金3,000,000.00元”问题。

针对以上问题，责任单位目前正在整改中。

2.           《报告》反映“无形资产管理不规范”问题。

针对“无偿划拨的土地使用权未及时进行评估入账”问题，责任单位已于2023年8月25日完成评估入账工作，完成整改；其余问题，责任单位目前正在整改中。

3.《报告》反映“重复支付工程项目详细勘察费用”问题。

针对以上问题，责任单位目前正在整改中。

4.《报告》反映“固定资产未按规定及时入账、处置”问题。

针对以上问题，责任单位目前正在整改中。

综上所述，贵局指出的2022年财政执行及决算草案中存在的上述问题，部分责任单位已按要求整改完毕，针对尚未整改完毕的责任单位，我局将重点关注，加大督促力度，确保问题尽快整改到位。

                              柳州市柳江区财政局

                               2023年8月25日