中共柳江县委办公室

2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置

县委办内设4个职能股，分别为行政股，文书股，综合调研股和信息股。另有2个单位在县委办挂牌，分别为县委督查室，县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

（二）基本职能

1、县委办公室主要工作职能：全面提高“三服务”水平，发挥好上传下达的枢纽功能；认真履行参谋助手职责，更好地为县委领导决策服务；充分发挥综合协调作用，确保日常工作的高效运转；大力加强督促检查工作，努力促进党委决策的贯彻落实；进一步做好后勤服务工作，切实为党委工作提供有力的保障。

2、县委督查室主要工作职能：在县委领导下，拟定全县督查工作计划，设计督查实施方案，协调、组织实施督查工作；负责对党的方针、政策和上级党委、县委重要工作部署，重要文件贯彻落实情况的督促检查；负责对县委重要会议决定事项落实的督促检查；负责对上级党委，县委领导批示件、交办件的查办工作；围绕县委的决策，有重点地开展督查调研工作；对各乡镇、各部门的督查工作进行业务指导和培训；负责撰写、收集、综合向上级党委、上级督查部门和县委汇报的各种文字材料；做好各种督查件的立卷归档工作；完成领导交办的其他工作。

3、县委保密委员会办公室（县国家保密局）主要工作职能：负责全县保密工作的管理、检查；承担县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟全县保密工作有关规定；制定并组织实施全县保密工作计划和保密技术发展规划；组织、推广使用保密技术科技成果；负责审批复制国家秘密载体的定点单位；负责全县保密执法检查，督促查处失泄密事件，组织开展保密宣传教育；负责全县保密业务指导；负责全县保密员的审批和培训；完成领导交办的其他工作。

（三）人员构成情况

县委办核定编制数为28人（包括县委办本级，县委督查室，县国家保密局等3个单位），其中行政编制20人，工勤编制8人。现有在职人员25人，离退休人员6人，公益性岗位1人。

（四）预算编制原则

1、依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。

2、综合预算原则。部门的各项基本支出全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金统筹安排。

3、真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。

4、保证重点原则。合理安排各项资金，在优先安排基本支出、法定支出的前提下，压缩一般性支出，围绕县委、县政府各项战略部署和中心工作，集中财力重点保障事关全县经济和社会发展的重大事项支出，服从并服务于全县发展大局。

5、勤俭节约原则。坚持勤俭节约办事的思想，从严从紧编制各项支出预算，严格控制出国、公务接待和公车购置及运行费等支出，降低行政成本。

二、关于中共柳江县委办公室2016年收支预算总表的说明

中共柳江县委办公室预算实行综合预算，反映中共柳江县委办公室本级，中共柳江县委督查室，柳江县国家保密局等3个单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计410.14万元。其中：

1.公共预算拨款410.14万元，主要是经费拨款410.14万元。

（二）2016年支出预算总计410.14万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务353.29万元;

(2)社会保障和就业27.20万元;

(3)医疗卫生11.41万元；

(4)住房保障支出18.25万元；

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出251.95万元，包括工资福利支出170.50万元，商品和服务支出35.96万元，对个人和家庭的补助45.49万元。

(2) 项目支出158.19万元，包括商品和服务支出123.54万元，对个人和家庭的补助2.00万元，其他资本性支出32.65万元。

三、关于中共柳江县委办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映中共柳江县委办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年中共柳江县委办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计410.14万元。其中：

（一）基本支出251.95万元。主要是用于在职及退休人员工资发放，缴纳在职人员社会保障缴费，住房公积金等。

（二）项目支出158.19万元。主要是用于全区建设性项目支出，突发公共事件应急管理，文印耗材，督促检查，保密检查及设备，会议培训等项目。

四、关于中共柳江县委办公室2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映中共柳江县委办公室2016年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年中共柳江县委办公室年度部门预算中项目支出预算共计123.54万元。其中：

（一）公共财政预算拨款123.54万元，主要是经费拨款123.54万元。

五、关于中共柳江县委办公室2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映中共柳江县委办公室2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年中共柳江县委办公室年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计29.74万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费2.54万元，比上年增加0万元。

（三）公务用车费27.20万元，其中：

1. 公务用车运行费27.20万元，比上年增加0万元。

2. 公务用车购置费0万元，与上年持平。