柳江县委组织部2016年部门预算说明
一、基本情况
（一）机构设置
内设机构共7个，分别为办公室、组织科（县基层办、县新农办）、干部科、干部教育科、人才科、干部监督科、县委组织员办公室。所属事业单位共1个，为柳江县党员干部现代远程教育管理办公室。
（二）基本职能
贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策与决议，拟定本县组织、干部工作的政策规定和计划并组织实施。研究和指导党组织建设，按照管理权限审批党组织设置，负责农村基层组织建设工作，督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设，负责全县党员发展、教育、管理工作，管理党费，负责县党代会代表、县委和县纪委组成人员出席上级党代会代表人选的酝酿、协调、考核，做好县党代会的组织工作，指导各级党组织换届选举工作。负责领导班子建设和领导干部的管理。制定干部教育培训工作规划，组织县委管理干部的培训，协调、指导、检查各单位的干部培训工作。统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。
（三）主要工作目标
深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实全区和全市组织工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，解放思想、改革创新，重点推进党的群众路线教育实践，培育选拔党和人民需要的好干部，从严管理干部队伍制度体系，创新基层党建工作，建立聚集人才体制机制，从严要求、突出公道正派、建设模范部门，为加快建设幸福宜居新柳江提供坚强组织保证。
（四）人员结构
县委组织部党政群机关，核定编制数为18人，现实有人员15人；县委基层办和县新农办为临时机构，现实有在职人员14人；县党员干部现代远程教育办公室核定事业编制3人，现实有2人；离退休人员9人，公益性岗位1人。
（五）预算编制原则
遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，确保人员经费和机构正常运转。完成本级财政的收支计划。
二、关于县委组织部2016年收支预算总表的说明
（一）2016年收入预算总计497.34万元。其中：
1.公共财政预算拨款397.34万元，主要是经费拨款353.34万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金44.00万元。
2.政府性基金拨款100万元。
（二）2016年支出预算总计497.34元。其中：
1. 按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务287.05万元;
(2)社会保障和就业44.40万元;
(3)医疗卫生6.11万元；
(4)城乡社区事务100万元；
(5)农林水事务50万元；
(6)住房保障支出9.78万元。
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出154.61万元，包括工资福利支出91.34万元、商品和服务支出7.97万元、对个人和家庭的补55.30万元；
(2) 项目支出342.73万元，包括工资福利支出52.59万元、商品和服务支出276.82万元、对个人和家庭的补助13.32万元。
三、关于县委组织部2016年公共财政预算支出预算表的说明
2016年县委组织部年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计397.34万元。其中：
（一）基本支出154.61万元。主要是归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、在职人员工资、住房公积金。
（二）项目支出242.73万元。主要是一般行政管理事务（组织事务）、机关服务（组织事务）、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、对村级一事一议的补助、住房公积金、柳江县党员干部现代远程教育管理办公室、一般行政管理事务（组织事务）。
四、关于县委组织部2016年政府性基金预算支出预算表的说明
2016年县委组织部年度部门预算中政府性基金预算拨款支出共计100万元。其中：
（一）基本支出0万元。
（二）项目支出100万元。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
五、关于县委组织部2016年国有资本经营预算支出预算表的说明
2016年县委组织部年度部门预算中国有资本经营支出共计0万元。其中：
（一）基本支出0万元。
（二）项目支出0万元。
六、关于县委组织部2016年项目支出预算表的说明
2016年县委组织部年度部门预算中项目支出预算共计342.73万元。其中：
（一）公共财政预算拨款242.73万元，主要是行政运行（组织事务）、一般行政管理事务（组织事务）、机关服务（组织事务）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、对村级一事一议的补助、一般行政管理事务（组织事务）；
（二）政府性基金拨款100万元。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
七、关于县委组织部2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
2016年县委组织部年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计4.51万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费4.51万元。
（三）公务用车费0万元，其中：
公务用车运行费0万元。
