柳江县老干部活动中心2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）单位的基本情况。柳江县老干部活动中心是服务全县离退休干部的工作机构，由县委老干部局管理，其主要职能是管理和服务老干部，为离退休干部提供学习、娱乐和开展各种活动的设施和场所。主要工作目标及职责是：为老干部提供活动场所、活动器材、图书资料与管理；宣传和普及老干部各种活动的科学知识，引导老干部开展各种文娱活动；扩大老干部的活动领域和社会影响，积极向上级反映他们的意见和要求；承办县委、上级党委老干部局和县委组织部交办的其他事宜。

（二）人员构成情况。柳江县老干部活动中心2016年共有干部职工5人，单位级别不定级，有副主任科员1人，职工4人。柳江县老年学校和柳江县老干部党校没有人员编制，与柳江县老干部活动中心合署办公，工作人员由老干部局机关和活动中心工作人员兼任。

（三）预算编制原则。坚持综合预算的原则，实施预算内外资金统筹安排。

二、关于柳江县老干部活动中心2016年收支预算总表的说明

柳江县老干部活动中心预算实行综合预算，反映柳江县委老干部局机关和三个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计43.79万元。其中：公共财政预算拨款43.79万元，主要是经费拨款43.79万元。

（二）2016年支出预算总计43.79万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务32.14万元;

(2)社会保障和就业7.41万元;

(3)住房保障支出2.61万元;

(4)医疗卫生1.63万元;

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出37.09万元，包括工资福利支出24.83万元。

(2) 项目支出6.70万元，包括工资福利支出0万元。

三、关于柳江县老干部活动中心2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县老干部活动中心年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县老干部活动中心年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计43.79万元。其中：

（一）基本支出37.09万元。主要是用于工资福利支出24.83万元、商品和服务支出2.28万元、对个人和家庭的补助9.98万元。

（二）项目支出6.70万元。主要是用于商品和服务支出5.70万元、其他资本性支出1万元。

四、关于柳江县老干部活动中心2016年政府性基金预算支出预算表的说明

柳江县老干部活动中心2016年度部门预算中没有政府性基金预算项目。

五、关于柳江县老干部活动中心2016年国有资本经营预算支出预算表的说明

柳江县老干部活动中心2016年度部门预算中没有国有资本经营预算项目。

六、关于柳江县老干部活动中心2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县老干部活动中心年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县老干部活动中心年度部门预算中项目支出预算共计43.79万元。其中：公共财政预算拨款43.79万元，主要是经费拨款43.79万元。

七、关于柳江县老干部活动中心2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县老干部活动中心年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县老干部活动中心年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计0.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0.15万元，比上年没有增加和减少。

（三）公务用车费0万元。