政协柳江县委员会办公室

2016年部门预算说明

一、基本情况

1．主要职能：

政治协商、民主监督、参政议政。

2．2016年主要工作目标：

牢牢把握团结和民主主题，围绕全县经济社会发展目标，按照县委的统一部署，结合政协工作规律，找准工作的切入点，积极认真履职，努力为我县全面推进依法治县工作作贡献。

3．机构设置

县政协下设一个综合性办事机构和四个专门委员会，即办公室、提案法制委员会、经济科技联谊委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会。

4．编制及财政供养人员情况

县政协机关核定行政编制15人，后勤服务编制7人，目前实有行政编制人员16人，后勤服务编制人员7人，公益性岗位人员1人，退休人员12人，享受遗属补助人员1人。

二、关于县政协2016年收支预算总表的说明

县政协部门预算实行综合预算，反映县政协机关所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计369.33万元，全部属于预算内经费拨款。

（二）2016年支出预算总计369.33万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

（1）一般公共服务280.06万元。包括: 行政运行（政协事务）156.24万元，一般行政管理事务（政协事务）16万元，政协会议65.82万元，委员视察42万元。

（2）社会保障和就业支出63.85万元。

（3）医疗卫生支出9.78万元。

（4）住房保障支出15.64万元。

2. 按支出经济科目分类:

（1） 基本支出245.51万元，包括工资福利支出146.43万元，商品和服务支出19.15万元，对家庭和个人的补助79.93万元。

（2） 项目支出123.82万元，包括政协会议65.82万元，委员视察42万元，政协事务16万元。

三、关于县政协2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映县政协年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年县政协年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计369.33万元。其中：

（一）基本支出245.51万元。主要用于人员工资、退休人员退休费、住房公积金缴纳、医疗保险缴纳等方面。

（二）项目支出123.82万元。主要用于政协例会、换届选举、调研视察活动、政协委员活动等方面。

四、关于县政协2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映县政协（部门）年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年县政协（部门）年度部门预算中项目支出预算共计123.82万元，都是预算内经费拨款，这些经费主要用于政协例会、换届选举、调研视察、委员活动等方面支出。

五、关于县政协2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映县政协年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年县政协年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计8.68万元。其中：

（一）公务接待费0.68万元，比上年减少0.04万元，减少6%,主要是按工作目标要求减少。

（二）公务用车运行费8万元，与上年减少17万元,减少68%,原因是公务用车改革减少支出。