柳江县人大常委会办公室

2016年部门预算说明

一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况

县人大常委会内设5个职能委室，分别为：办公室、民族法制工委、财经工委、代表联络工委、教科文卫工委。

2.人员构成情况

柳江县人大常委会机关行政编制16名，工勤编制9名，现有干部职工25人。

3.预算编制原则

坚持量入为出和“一要吃饭，二要建设”的原则。根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而为，收支平衡。

二、关于柳江县人大常委会办公室2016年收支预算总表的说明

柳江县人大常委会办公室部门预算实行综合预算，反映柳江县人大常委会机关所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计608万元。其中：

1.公共财政预算拨款608万元，主要是经费拨款608万元。

（二）2015年支出预算总计608万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务459万元;

(2)社会保障和就业120万元;

(3)医疗卫生11万元;

(4)住房保障支出18万元。

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出323万元，包括工资福利支出163万元，商品和服务支出21万元，对个人和家庭的补助支出139万元。

(2) 项目支出285万元，包括商品和服务支出280万元，对个人和家庭的补助支出5万元。

三、关于柳江县人大常委会办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县人大常委会办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县人大常委会办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计608万元。其中：

（一）基本支出323万元。主要是用于机关在职和退休人员工资、社会保障缴费、住房公积金和机关日常公用支出。

（二）项目支出285万元。主要是用于县十五届人大七次会议、县十六届人大一次会议、常委会会议、县人大代表活动、乡镇人大代表活动、代表活动中心工作补助等支出。

四、关于柳江县人大常委会办公室2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县人大常委会办公室年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县人大常委会办公室年度部门预算中项目支出预算共计285万元。其中：

（一）公共财政预算拨款285万元，主要是经费拨款285万元。

五、关于柳江县人大常委会办公室2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县人大常委会办公室年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县人大常委会办公室年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计15.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费7.5万元。

（三）公务用车费8万元，比上年减少18万元，原因是2016年公车改革车辆减少。