柳江县市容管理行政执法局（部门）2016年部门预算说明

一、基本情况

1. 柳江县市容管理行政执法局在编人员92人，退休7人，执行参公管理。设置有综合办公室、财务室、市容股、法规股4个股室和市容一中队、市容二中队及查处违章建筑中队三个中队。主要负责贯彻执行国家、自治区及柳州市关于市容环境卫生和城管执法等方面的法律、法规、规章和政策；负责全县市容市貌、市政设施、城市规划、市政工程、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等的监督检查和管理，以及法律法规授权或行政主管部门委托实施行政处罚。为广大市民创造一个安全、和谐、整洁、优美、宜居的城市环境。

2. 柳江县环境卫生管理站在编人员54人，退休69人，属事业单位，临时合同工313人。现内部机构设置有办公室、财务股、有偿服务股、业务股及车队共五个股室。主要负责包括县城、一二三开发区、金竺花苑、建都开发区、基隆开发区、新兴高速路口至迎宾路口柳石路延长线的生活垃圾收集、清扫、清运、卫生管理和征收垃圾处理费等工作。目前清扫保洁面积达170.25万平方米，日均处理垃圾量约150吨，以清洁城市，为人民营造良好的工作生活环境为主要工作目标及宗旨。

    预算编制原则：根据柳江县人民政府办公室关于编制2016年财政预算的通知要求和指导思想，严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定编制。坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格控制“三公经费”支出，实行零增长。

二、关于柳江县市容管理行政执法局（部门）2016年收支预算总表的说明

柳江县市容管理行政执法局部门预算实行综合预算，反映市容管理行政执法局（部门）机关和1个下属事业单位环境卫生管理站所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计3068.9314万元。其中：

1. 公共财政预算拨款3068.9314万元，主要是经费拨款2701.4354万元，罚没收入17.496万元，行政事业性收费收入350万元。

（二）2016年支出预算总计3068.9314万元。其中：

1. 按支出功能科目分类

（1） 社会保障和就业238.3404万元

（2） 医疗卫生48.2112万元

（3） 城乡社区事务2705.2419万元

（4） 住房保障支出77.1379万元

2. 按支出经济科目分类

（1） 基本支出2045.699万元，包括工资福利支出1640.8344万元，商品和服务支出90.4183万元，对个人和家庭的补助314.4463万元。

（2）项目支出1023.2324万元，包括工资福利支出186.7364万元，商品和服务支出695.496万元；对个人和家庭的补助36万元；基本建设支出100万元；其他资本性支出50。

三、关于柳江县市容管理行政执法局（部门）2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县市容管理行政执法局（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县市容管理行政执法局（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计3068.9314万元。其中：

（一）基本支出2045.699万元。主要是用于本局及二层单位的日常办公经费开支和在编人员工资福利经费开支。

（二）项目支出1023.2324万元。主要是用于：

1. 市容管理行政执法局：市容法律法规宣传及办公经费，市容整治专项经费，整治非法小广告经费，购买协管员执法制服经费，打击“两违”专项经费，协管员办公室修缮费及办公设备购置经费，数字城管建设经费，配合柳州市创建健康城市工作经费（清洁办），合计335.496万元。

2. 环境卫生管理站：环卫清扫等综合经费，清运拉堡镇、成团镇、进德镇三个乡镇的垃圾，环卫临时工绩效奖励经费，清运拉堡镇、成团镇、进德镇三个乡镇的垃圾，临时工高温津贴，临时工公积金，环卫工人春节慰问活动经费，环卫节关爱活动经费，合计687.7364万元。

四、关于柳江县市容管理行政执法局（部门）2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映容柳江县市容管理行政执法局（部门）年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县市容管理行政执法局（部门）年度部门预算中项目支出预算共计1023.2324万元。其中：

（一）公共财政预算拨款1023.2324万元，主要是经费拨款655.7364万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金367.496万元；

五、关于柳江县市容管理行政执法局（部门）2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县市容管理行政执法局（部门）年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县市容管理行政执法局（部门）年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计26.23万元。其中：

（一）公务接待费7.23万元，与上年相比下降9.99%；

（二）公务用车费19万元，与上年相比下降51.28%；