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柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 16:35
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。
（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。
（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
1.党政办公室
主要负责机关文电、文秘、机要、保密信息、会务、调查研究、档案、政务公开、财务、后勤保障和人民武装工作；负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办。
2. 党建办公室
主要负责机关党务和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责基层政权建设工作；负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作。
3. 经济建设办公室（乡村振兴办公室）
主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施；负责乡村振兴、市场监管、生态环境、村镇规划建设、道路交通、自然资源、水利 （河长制、库区移民） 管理、国民经济和社会产业综合统计等工作。
4. 社会事务办公室
主要负责教育、科技、文化广电体育和旅游、卫生健康、民政、就业和社会保障、医疗保障、退役军人事务、残疾人事务等社会事业综合行政管理工作；负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。
5. 公共安全办公室（社会治安综合治理中心）
主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传平安创建、公共安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御） 等工作；负责综合行政执法平台建设，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法。
（二）部门所属单位
1．柳州市柳江区进德镇综合行政执法队
主要职能：负责辖区内综合行政执法工作，以镇人民政府的名义或委托机关的名义，相对集中行使法律法规规定和按规定赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施、监督检查权。业务范围：负责开展消防、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、工贸等重点行业领域的安全检查和应急处置工作；负责本镇日常执法活动，接受投诉举报、协助调查取证等工作；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法工作；接受上级有关执法部门的指导和监督；完成镇党委、政府交办的其他任务。
2．柳州市柳江区进德镇便民服务中心
主要职能：负责承担民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、人口和计划生育管理、统计调查、扶残助残、文化（文物保护）、国防动员等事务性工作。业务范围：承担有关行政审批和公共服务事项集中受理、办理平台的建设和日常管理服务工作；负责新时代文明实践所建设、活动开展、考核评价等工作；负责政务公开和信息公开等工作；负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责退役军人关系转接，退役军人和其他优抚对象信息的采集、核查、审定等工作；负责双拥工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
3．柳州市柳江区进德镇农业服务中心
主要职能：负责农业、水利、渔业、农机等农业技术推广及试验示范，做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作；负责水利资源的保护、开发和合理使用；配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作；负责开展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作；负责河长制组织实施的日常工作；协助做好农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农业保险、农村集体经济管理、设施农业用地管理、农村能源建设与管理等工作；负责乡村振兴等事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
4．柳州市柳江区进德镇乡村建设综合保障中心
主要职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源（林业资源、田长制、林长制）、道路交通、生态环境保护等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；负责森林（湿地、草原、红树林）资源保护、古树名木保护、基本农田保护管理等工作；负责森林病虫害监测与防治、野生动物保护等工作；负责林长制组织实施的日常工作；协助做好乡镇国土空间规划和村庄规划、国土调查、征地管理等工作；协助做好乡村清洁、物业管理活动监督管理、农村住房建设管理等工作；协助做好基层社会治理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等相关事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2555.78万元，总支出2555.78万元。总收入较上年减少232.23万元，减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。总支出较上年减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2555.78万元，较上年减少232.23万元，减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。部门收入主要包括：城乡社区环境收入167.46万元，占比6.55%；机关事业单位基本养老保险缴费收入158.69万元，占比6.21%；机关事业单位职业年金缴费收入79.34万元，占比3.10%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入0.02万元，占比0.00%；事业单位离退休收入29.40万元，占比1.15%，事业单位医疗收入47.56万元，占比1.86%；事业运行收入634.09万元，占比24.81%；行政单位离退休收入31.76万元，占比1.24%；行政单位医疗收入30.28万元，占比1.18%；行政运行收入1177.92万元，占比46.09%；一般行政管理事务收入71.64万元，占比2.80%；住房公积金收入127.62万元，占比4.99%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2555.78万元，较上年减少232.23万元，减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。部门支出主要包括：城乡社区环境收入167.46万元，占比6.55%；机关事业单位基本养老保险缴费收入158.69万元，占比6.21%；机关事业单位职业年金缴费收入79.34万元，占比3.10%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入0.02万元，占比0.00%；事业单位离退休收入29.40万元，占比1.15%，事业单位医疗收入47.56万元，占比1.86%；事业运行收入634.09万元，占比24.81%；行政单位离退休收入31.76万元，占比1.24%；行政单位医疗收入30.28万元，占比1.18%；行政运行收入1177.92万元，占比46.09%；一般行政管理事务收入71.64万元，占比2.80%；住房公积金收入127.62万元，占比4.99%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.32万元，同口径比2024年减少3.07万元，下降10.45%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排19.20万元，比上年减少1.80万元，下降8.57%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排19.20万元，比上年减少1.80万元，下降8.57%，减少的主要原因是2025年公务用车运行维护费预算定额标准比上年减少。
（三）公务接待费2025年预算安排7.12万元，比上年减少1.27万元，下降15.14%，减少的主要原因是2025年公务接待费预算定额标准比上年减少。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算280.63万元，较上年减少25.02万元，减少8.19%，减少的主要原因是2024年机构改革，由原来11个机构变成现在的4个机构。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额52.21万元。其中：货物类采购52.21万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目30个，预算资金237.61万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
创星升级活动及已命名星级村奖励办公费 |
3.11 |
通过实施创星升级活动及已命名星级村奖励工作，实现充分发挥村级党组织星级化管理的激励导向作用，激发村级党组织争先晋位的内在动力，进一步推动全区农村基层党建全面进步、全面过硬的目标 |
|
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
13.50 |
通过巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，实现保障存在返贫和致贫风险的农户应纳尽纳为监测户(≥90百分比) |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
4．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
5.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
6．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 16:35
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。
（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。
（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
1.党政办公室
主要负责机关文电、文秘、机要、保密信息、会务、调查研究、档案、政务公开、财务、后勤保障和人民武装工作；负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办。
2. 党建办公室
主要负责机关党务和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责基层政权建设工作；负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作。
3. 经济建设办公室（乡村振兴办公室）
主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施；负责乡村振兴、市场监管、生态环境、村镇规划建设、道路交通、自然资源、水利 （河长制、库区移民） 管理、国民经济和社会产业综合统计等工作。
4. 社会事务办公室
主要负责教育、科技、文化广电体育和旅游、卫生健康、民政、就业和社会保障、医疗保障、退役军人事务、残疾人事务等社会事业综合行政管理工作；负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。
5. 公共安全办公室（社会治安综合治理中心）
主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传平安创建、公共安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御） 等工作；负责综合行政执法平台建设，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法。
（二）部门所属单位
1．柳州市柳江区进德镇综合行政执法队
主要职能：负责辖区内综合行政执法工作，以镇人民政府的名义或委托机关的名义，相对集中行使法律法规规定和按规定赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施、监督检查权。业务范围：负责开展消防、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、工贸等重点行业领域的安全检查和应急处置工作；负责本镇日常执法活动，接受投诉举报、协助调查取证等工作；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法工作；接受上级有关执法部门的指导和监督；完成镇党委、政府交办的其他任务。
2．柳州市柳江区进德镇便民服务中心
主要职能：负责承担民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、人口和计划生育管理、统计调查、扶残助残、文化（文物保护）、国防动员等事务性工作。业务范围：承担有关行政审批和公共服务事项集中受理、办理平台的建设和日常管理服务工作；负责新时代文明实践所建设、活动开展、考核评价等工作；负责政务公开和信息公开等工作；负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责退役军人关系转接，退役军人和其他优抚对象信息的采集、核查、审定等工作；负责双拥工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
3．柳州市柳江区进德镇农业服务中心
主要职能：负责农业、水利、渔业、农机等农业技术推广及试验示范，做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作；负责水利资源的保护、开发和合理使用；配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作；负责开展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作；负责河长制组织实施的日常工作；协助做好农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农业保险、农村集体经济管理、设施农业用地管理、农村能源建设与管理等工作；负责乡村振兴等事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
4．柳州市柳江区进德镇乡村建设综合保障中心
主要职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源（林业资源、田长制、林长制）、道路交通、生态环境保护等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；负责森林（湿地、草原、红树林）资源保护、古树名木保护、基本农田保护管理等工作；负责森林病虫害监测与防治、野生动物保护等工作；负责林长制组织实施的日常工作；协助做好乡镇国土空间规划和村庄规划、国土调查、征地管理等工作；协助做好乡村清洁、物业管理活动监督管理、农村住房建设管理等工作；协助做好基层社会治理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等相关事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
第二部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2555.78万元，总支出2555.78万元。总收入较上年减少232.23万元，减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。总支出较上年减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2555.78万元，较上年减少232.23万元，减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。部门收入主要包括：城乡社区环境收入167.46万元，占比6.55%；机关事业单位基本养老保险缴费收入158.69万元，占比6.21%；机关事业单位职业年金缴费收入79.34万元，占比3.10%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入0.02万元，占比0.00%；事业单位离退休收入29.40万元，占比1.15%，事业单位医疗收入47.56万元，占比1.86%；事业运行收入634.09万元，占比24.81%；行政单位离退休收入31.76万元，占比1.24%；行政单位医疗收入30.28万元，占比1.18%；行政运行收入1177.92万元，占比46.09%；一般行政管理事务收入71.64万元，占比2.80%；住房公积金收入127.62万元，占比4.99%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2555.78万元，较上年减少232.23万元，减少8.33%，主要原因是2025年机构改革，由原来11个机构缩减为5个机构。部门支出主要包括：城乡社区环境收入167.46万元，占比6.55%；机关事业单位基本养老保险缴费收入158.69万元，占比6.21%；机关事业单位职业年金缴费收入79.34万元，占比3.10%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入0.02万元，占比0.00%；事业单位离退休收入29.40万元，占比1.15%，事业单位医疗收入47.56万元，占比1.86%；事业运行收入634.09万元，占比24.81%；行政单位离退休收入31.76万元，占比1.24%；行政单位医疗收入30.28万元，占比1.18%；行政运行收入1177.92万元，占比46.09%；一般行政管理事务收入71.64万元，占比2.80%；住房公积金收入127.62万元，占比4.99%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.32万元，同口径比2024年减少3.07万元，下降10.45%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排19.20万元，比上年减少1.80万元，下降8.57%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排19.20万元，比上年减少1.80万元，下降8.57%，减少的主要原因是2025年公务用车运行维护费预算定额标准比上年减少。
（三）公务接待费2025年预算安排7.12万元，比上年减少1.27万元，下降15.14%，减少的主要原因是2025年公务接待费预算定额标准比上年减少。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算280.63万元，较上年减少25.02万元，减少8.19%，减少的主要原因是2024年机构改革，由原来11个机构变成现在的4个机构。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额52.21万元。其中：货物类采购52.21万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目30个，预算资金237.61万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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创星升级活动及已命名星级村奖励办公费 |
3.11 |
通过实施创星升级活动及已命名星级村奖励工作，实现充分发挥村级党组织星级化管理的激励导向作用，激发村级党组织争先晋位的内在动力，进一步推动全区农村基层党建全面进步、全面过硬的目标 |
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巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
13.50 |
通过巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，实现保障存在返贫和致贫风险的农户应纳尽纳为监测户(≥90百分比) |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
4．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
5.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
6．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区进德镇人民政府2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
