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柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 15:50
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一)党政办公室。主要承担乡镇党委、人大、政府机关日常事务，负责政协相关工作。负责机关文电、文秘、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、政务公开、财务、资产管理、印章管理和后勤保障工作;负责机关的综合协调、依法行政、督查考核、公共数据和电子政务工作;负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作;负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作;负责协调工会、共青团、妇联等群团工作。
(二)党建工作办公室。主要承担基层党建、宣传、纪检、社会、统战等工作。统筹指导基层政权建设工作;负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作;负责组织、人事、机构编制和老干部工作;负责村(社区)及干部考核和管理工作;负责宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、移风易俗、民族宗教、民族团结等工作;负责党风廉政建设工作，推动全面从严治党向纵深发展。
(三)财政经济办公室。主要负责做好经济发展各项管理和服务性工作。负责乡镇年度经济和社会发展计划的编制以及第一、第二、第三产业发展规划的制定实施;统筹协调推进乡村振兴战略实施工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责粮食安全、农业农村、自然资源(林业资源、田长制、林长制)、水利(河长制、库区移民)、道路交通、生态环境保护等领域的综合行政管理工作;负责财政预(决)算编制、各项补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理、防范化解金融风险等工作。
(四)社会事务办公室。主要负责指导、推进、组织实施与群众生活密切相关的社会事务管理工作。主要承担教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事业综合行政管理工作。负责社会组织、社会救助、残疾人服务、社会捐助、农村留守(困境、流动)儿童、殡葬改革、老龄、村(居)民委员会建设等工作;负责社会保障、就业创业等工作;负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理工作。
(五)平安法治办公室。主要承担基层社会治理、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产等工作。负责基层社会治理、社会治安综合治理统筹协调工作;负责信访维稳、收集社情民意、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、社区矫正和安置帮教等相关工作;负责安全生产、应急管理、市场监管等领域监督管理;负责突发事件(含消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御)的应急管理与处置等工作;负责打造权责明晰、执法规范、运行高效的综合行政执法平台;负责统筹协调派驻机构的执法力量;负责综合执法整体协调工作。
（六）乡村建设综合保障中心。整合乡村建设综合服务中心部分职能、林业站职责，组建乡村建设综合保障中心。主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源(林业资源、田长制、林长制)、道路交通、生态环境保护等领域的方针、政策和法律法规;协助做好上述领域相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;负责森林(湿地、草原、红树林)资源保护、古树名木保护、基本农田保护管理等工作;负责森林病虫害监测与防治、野生动物保护等工作;负责林长制组织实施的日常工作;协助做好乡镇国土空间规划和村庄规划、国土调查、征地管理等工作;协助做好乡村清洁、物业管理活动监督管理、农村住房建设管理等工作;协助做好基层社会治理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等相关事务性工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
（七）农业服务中心。组建农业服务中心，划入原农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站、水利站)职责。主要承担农业农村、水利等工作。负责农业、水利、渔业、农机等农业技术推广及试验示范，做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作;负责水利资源的保护、开发和合理使用;配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作;负责开展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作;负责河长制组织实施的日常工作;协助做好农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农业保险、农村集体经济管理、设施农业用地管理、农村能源建设与管理等工作;负责乡村振兴等事务性工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
（八）便民服务中心，加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子。整合退役军人服务站、公共文化服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心职责，组建便民服务中心。主要负责承担民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、人口和计划生育管理、统计调查、扶残助残、文化(文物保护)、国防动员等事务性工作;承担有关行政审批和公共服务事项集中受理、办理平台的建设和日常管理服务工作;负责新时代文明实践所建设、活动开展、考核评价等工作;负责政务公开和信息公开等工作;负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责退役军人关系转接，退役军人和其他优抚对象信息的采集、核查、审定等工作;负责双拥工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
（九）综合行政执法队。整合乡镇执法职责，组建乡镇综合行政执法队。主要负责辖区内综合行政执法工作，以乡镇人民政府的名义或委托机关的名义，相对集中行使法律法规规定和按规定赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施、监督检查权;负责开展消防、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、工贸等重点行业领域的安全检查和应急处置工作;负责本镇日常执法活动，接受投诉举报、协助调查取证等工作；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法工作；接受上级有关执法部门的指导和监督；完成镇党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
三都镇党政机关及全额事业单位有5个，其中党政机关单位1个，柳江区三都镇人民政府，事业单位4个，分别是：柳州市柳江区三都镇综合行政执法队、柳州市柳江区三都镇便民服务中心、柳州市柳江区三都镇农业服务中心、柳州市柳江区三都镇乡村建设综合保障中心。
第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入 2002.22万元，总支出2002.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少101.59万元，减少4.82%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，收入相应减少。总支出较上年减少4.82%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，支出相应减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入 2002.22万元，较上年增减少101.59万元，减少4.82%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，收入相应减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入2000.42万元，占比99.99%，单位资金收入1.80万元，占比0.01%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 2002.22 万元，较上年减少101.59 万元，减少4.82 %，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，支出相应减少。部门支出主要包括：部门支出主要包括：一般公共服务支出1060.96万元，占部门总支出52.99%；社会保障和就业支出420.46万元，占部门总支出20.99%；卫生健康支出59.96万元，占部门总支出2.99%；城乡社区支出166.10万元，占部门总支出8.29%；农林水支出197.80万元，占部门总支出9.87%；住房保障支出96.94万元，占部门总支出4.87%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.81万元，同口径比2024年减少5.37万元，下降17.22%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；
公务用车运行维护费2025年预算安排12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%，减少的主要原因是减少一部车辆，已报废，公务用车运行维护费压减20%。
（三）公务接待费2025年预算安排5.71万元，比上年减少0.93万元，下降14.00%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，压减公务接待费支出。
（四）会议费2025年预算安排4.01万元，比上年减少0.69万元，下降14.68%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，压减会议费支出。
（五）培训费2025年预算安排4.09万元，比上年减少0.75万元，下降15.49%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，压减培训费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算220.55万元，较上年减少14.82万元，减少6.29%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，会议费、培训费、公务接待费压减20%。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额23.96万元。其中：货物类采购10.25万元、工程类采购0.00万元、服务类采购13.71万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目31个，预算资金72.64万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
13.50 |
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，设5条数量指标：数量指标1.办公设备采购数量等于5套；2、设1条质量指标：质量指标1.经费使用合规性，定性，合规；质量指标2.办公设备设备使用率大于等于95%；设1条时效指标：时效指标1.项目时间：本年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.成本预算控制率，指标值≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作顺利开展；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度大于或等于95%。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 15:50
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一)党政办公室。主要承担乡镇党委、人大、政府机关日常事务，负责政协相关工作。负责机关文电、文秘、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、政务公开、财务、资产管理、印章管理和后勤保障工作;负责机关的综合协调、依法行政、督查考核、公共数据和电子政务工作;负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作;负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作;负责协调工会、共青团、妇联等群团工作。
(二)党建工作办公室。主要承担基层党建、宣传、纪检、社会、统战等工作。统筹指导基层政权建设工作;负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作;负责组织、人事、机构编制和老干部工作;负责村(社区)及干部考核和管理工作;负责宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、移风易俗、民族宗教、民族团结等工作;负责党风廉政建设工作，推动全面从严治党向纵深发展。
(三)财政经济办公室。主要负责做好经济发展各项管理和服务性工作。负责乡镇年度经济和社会发展计划的编制以及第一、第二、第三产业发展规划的制定实施;统筹协调推进乡村振兴战略实施工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责粮食安全、农业农村、自然资源(林业资源、田长制、林长制)、水利(河长制、库区移民)、道路交通、生态环境保护等领域的综合行政管理工作;负责财政预(决)算编制、各项补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理、防范化解金融风险等工作。
(四)社会事务办公室。主要负责指导、推进、组织实施与群众生活密切相关的社会事务管理工作。主要承担教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事业综合行政管理工作。负责社会组织、社会救助、残疾人服务、社会捐助、农村留守(困境、流动)儿童、殡葬改革、老龄、村(居)民委员会建设等工作;负责社会保障、就业创业等工作;负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理工作。
(五)平安法治办公室。主要承担基层社会治理、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产等工作。负责基层社会治理、社会治安综合治理统筹协调工作;负责信访维稳、收集社情民意、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、社区矫正和安置帮教等相关工作;负责安全生产、应急管理、市场监管等领域监督管理;负责突发事件(含消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御)的应急管理与处置等工作;负责打造权责明晰、执法规范、运行高效的综合行政执法平台;负责统筹协调派驻机构的执法力量;负责综合执法整体协调工作。
（六）乡村建设综合保障中心。整合乡村建设综合服务中心部分职能、林业站职责，组建乡村建设综合保障中心。主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源(林业资源、田长制、林长制)、道路交通、生态环境保护等领域的方针、政策和法律法规;协助做好上述领域相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;负责森林(湿地、草原、红树林)资源保护、古树名木保护、基本农田保护管理等工作;负责森林病虫害监测与防治、野生动物保护等工作;负责林长制组织实施的日常工作;协助做好乡镇国土空间规划和村庄规划、国土调查、征地管理等工作;协助做好乡村清洁、物业管理活动监督管理、农村住房建设管理等工作;协助做好基层社会治理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等相关事务性工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
（七）农业服务中心。组建农业服务中心，划入原农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站、水利站)职责。主要承担农业农村、水利等工作。负责农业、水利、渔业、农机等农业技术推广及试验示范，做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作;负责水利资源的保护、开发和合理使用;配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作;负责开展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作;负责河长制组织实施的日常工作;协助做好农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农业保险、农村集体经济管理、设施农业用地管理、农村能源建设与管理等工作;负责乡村振兴等事务性工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
（八）便民服务中心，加挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子。整合退役军人服务站、公共文化服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心职责，组建便民服务中心。主要负责承担民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、人口和计划生育管理、统计调查、扶残助残、文化(文物保护)、国防动员等事务性工作;承担有关行政审批和公共服务事项集中受理、办理平台的建设和日常管理服务工作;负责新时代文明实践所建设、活动开展、考核评价等工作;负责政务公开和信息公开等工作;负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责退役军人关系转接，退役军人和其他优抚对象信息的采集、核查、审定等工作;负责双拥工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
（九）综合行政执法队。整合乡镇执法职责，组建乡镇综合行政执法队。主要负责辖区内综合行政执法工作，以乡镇人民政府的名义或委托机关的名义，相对集中行使法律法规规定和按规定赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施、监督检查权;负责开展消防、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、工贸等重点行业领域的安全检查和应急处置工作;负责本镇日常执法活动，接受投诉举报、协助调查取证等工作；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法工作；接受上级有关执法部门的指导和监督；完成镇党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
三都镇党政机关及全额事业单位有5个，其中党政机关单位1个，柳江区三都镇人民政府，事业单位4个，分别是：柳州市柳江区三都镇综合行政执法队、柳州市柳江区三都镇便民服务中心、柳州市柳江区三都镇农业服务中心、柳州市柳江区三都镇乡村建设综合保障中心。
第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入 2002.22万元，总支出2002.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少101.59万元，减少4.82%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，收入相应减少。总支出较上年减少4.82%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，支出相应减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入 2002.22万元，较上年增减少101.59万元，减少4.82%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，收入相应减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入2000.42万元，占比99.99%，单位资金收入1.80万元，占比0.01%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 2002.22 万元，较上年减少101.59 万元，减少4.82 %，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少编外长聘人员，严格控制相关费用，支出相应减少。部门支出主要包括：部门支出主要包括：一般公共服务支出1060.96万元，占部门总支出52.99%；社会保障和就业支出420.46万元，占部门总支出20.99%；卫生健康支出59.96万元，占部门总支出2.99%；城乡社区支出166.10万元，占部门总支出8.29%；农林水支出197.80万元，占部门总支出9.87%；住房保障支出96.94万元，占部门总支出4.87%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.81万元，同口径比2024年减少5.37万元，下降17.22%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；
公务用车运行维护费2025年预算安排12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%，减少的主要原因是减少一部车辆，已报废，公务用车运行维护费压减20%。
（三）公务接待费2025年预算安排5.71万元，比上年减少0.93万元，下降14.00%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，压减公务接待费支出。
（四）会议费2025年预算安排4.01万元，比上年减少0.69万元，下降14.68%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，压减会议费支出。
（五）培训费2025年预算安排4.09万元，比上年减少0.75万元，下降15.49%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，压减培训费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算220.55万元，较上年减少14.82万元，减少6.29%，减少的主要原因是落实进一步过紧日子，会议费、培训费、公务接待费压减20%。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额23.96万元。其中：货物类采购10.25万元、工程类采购0.00万元、服务类采购13.71万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目31个，预算资金72.64万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
13.50 |
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费，设5条数量指标：数量指标1.办公设备采购数量等于5套；2、设1条质量指标：质量指标1.经费使用合规性，定性，合规；质量指标2.办公设备设备使用率大于等于95%；设1条时效指标：时效指标1.项目时间：本年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.成本预算控制率，指标值≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作顺利开展；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度大于或等于95%。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
