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柳州市柳江区百朋镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 15:10
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。
（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、乡村振兴、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。
（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区人民政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查的行政执法权。加强城市管理、环境保护、应急管理、安全生产、消防等工作。
（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区人民政府反映社区居（村）民的意见和建议。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）负责本镇财政收支管理，协助有关部门做好税收征管工作。负责镇、村（社区）的财务、审计以及集体资产管理工作。
（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我镇所属行政单位一个，全额事业单位四个。其中行政单位是：柳江区百朋镇人民政府；全额事业单位分别是：柳江区百朋镇乡村建设综合保障中心、柳江区百朋镇农业服务中心、柳江区百朋镇便民服务中心、柳江区百朋镇综合行政执法队。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2578.84万元，总支出2578.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少282.41万元，减少9.87%，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。总支出较上年减少9.87%，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2578.84万元，较上年减少282.41万元，减少9.87%，其中一般公共预算拨款2567.55万元，其他收入11.29万元，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。按部门收入分类：柳州市柳江区百朋镇政府一般公共预算收入1433.10万元，其他收入（单位资金）11.29万元；柳州市柳江区百朋镇综合行政执法队一般公共预算收入209.42万元；柳州市柳江区百朋镇便民服务中心一般公共预算收入240.55万元；柳州市柳江区百朋镇农业服务中心一般公共预算收入430.32万元；柳州市柳江区百朋镇乡村建设综合保障中心一般公共预算收入254.17万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2578.84万元，较上年减少282.41万元，减少9.87%，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。部门支出主要包括：基本支出2494.12万元，占支出总预算96.71%，同比减288.98万元，同比减少10.83%；项目支出84.72万元，占支出总预算3.28%，同比增加6.57万元，同比增加8.4%，主要原因是预算项目增加。按支出功能科目分类共分为六类：一般公共服务支出1480.57万元，同比减少28.2万元，同比减少1.87%；社会保障和就业支出447.42万元，同比增加15.51万元，同比增加3.59%；卫生健康支出71.79万元，同比减少113.84万元，同比减少61.33%；城乡社区支出167.31万元，同比减少37.72万元，同比减少18.4%；农林水支出294.89万元，同比减少55.75万元，同比减少15.9%；住房保障支出116.87万元，同比减少20.78万元，同比减少15.1%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.4万元，同口径比2024年减少7.78万元，减少26.66%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排14.4万元，比上年减少6.6万元，下降31.43%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排14.4万元，比上年减少6.6万元，下降31.43%，减少的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
（三）公务接待费2025年预算安排7万元，比上年减少1.18万元，下降14.43%，减少的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
七、机关事业运行经费安排情况说明
我部门机关事业运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关事业运行经费预算270.98万元，较上年减少24.66万元，减少8.34%，减少的主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额53.22万元。其中：货物类采购53.22万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共1385台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目30个，预算资金84.72万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
13.5 |
通过实施防贫监测、产业帮扶和就业帮扶工作，实现巩固脱贫攻坚胜利成果的目标。设3条数量指标：数量指标1.补助补贴对象数量≤20人,数量指标2.购买办公用品数量≥50个，数量指标,3.制作宣传材料数量≥200份；设2条质量指标：质量指标1.补助补贴资金支出合规性：合规,质量指标2.经费支付合规性：合规；设1条时效指标：时效指标1.资金支出时效性：及时；设3条成本指标：成本指标1.政策补助补贴标准≥700元/月/人,成本指标2.购买办公用品≤20000元，成本指标,3.制作宣传材料≤20000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高办公效率：提高；设1条满意度指标：满意度指标1.受益人满意度≥95%。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。
第四部分：2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区百朋镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 15:10
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。
（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、乡村振兴、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。
（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区人民政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查的行政执法权。加强城市管理、环境保护、应急管理、安全生产、消防等工作。
（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区人民政府反映社区居（村）民的意见和建议。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）负责本镇财政收支管理，协助有关部门做好税收征管工作。负责镇、村（社区）的财务、审计以及集体资产管理工作。
（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我镇所属行政单位一个，全额事业单位四个。其中行政单位是：柳江区百朋镇人民政府；全额事业单位分别是：柳江区百朋镇乡村建设综合保障中心、柳江区百朋镇农业服务中心、柳江区百朋镇便民服务中心、柳江区百朋镇综合行政执法队。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2578.84万元，总支出2578.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少282.41万元，减少9.87%，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。总支出较上年减少9.87%，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入2578.84万元，较上年减少282.41万元，减少9.87%，其中一般公共预算拨款2567.55万元，其他收入11.29万元，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。按部门收入分类：柳州市柳江区百朋镇政府一般公共预算收入1433.10万元，其他收入（单位资金）11.29万元；柳州市柳江区百朋镇综合行政执法队一般公共预算收入209.42万元；柳州市柳江区百朋镇便民服务中心一般公共预算收入240.55万元；柳州市柳江区百朋镇农业服务中心一般公共预算收入430.32万元；柳州市柳江区百朋镇乡村建设综合保障中心一般公共预算收入254.17万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出2578.84万元，较上年减少282.41万元，减少9.87%，主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。部门支出主要包括：基本支出2494.12万元，占支出总预算96.71%，同比减288.98万元，同比减少10.83%；项目支出84.72万元，占支出总预算3.28%，同比增加6.57万元，同比增加8.4%，主要原因是预算项目增加。按支出功能科目分类共分为六类：一般公共服务支出1480.57万元，同比减少28.2万元，同比减少1.87%；社会保障和就业支出447.42万元，同比增加15.51万元，同比增加3.59%；卫生健康支出71.79万元，同比减少113.84万元，同比减少61.33%；城乡社区支出167.31万元，同比减少37.72万元，同比减少18.4%；农林水支出294.89万元，同比减少55.75万元，同比减少15.9%；住房保障支出116.87万元，同比减少20.78万元，同比减少15.1%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.4万元，同口径比2024年减少7.78万元，减少26.66%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排14.4万元，比上年减少6.6万元，下降31.43%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排14.4万元，比上年减少6.6万元，下降31.43%，减少的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
（三）公务接待费2025年预算安排7万元，比上年减少1.18万元，下降14.43%，减少的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
七、机关事业运行经费安排情况说明
我部门机关事业运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关事业运行经费预算270.98万元，较上年减少24.66万元，减少8.34%，减少的主要原因是在职人员减少，落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额53.22万元。其中：货物类采购53.22万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共1385台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目30个，预算资金84.72万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
13.5 |
通过实施防贫监测、产业帮扶和就业帮扶工作，实现巩固脱贫攻坚胜利成果的目标。设3条数量指标：数量指标1.补助补贴对象数量≤20人,数量指标2.购买办公用品数量≥50个，数量指标,3.制作宣传材料数量≥200份；设2条质量指标：质量指标1.补助补贴资金支出合规性：合规,质量指标2.经费支付合规性：合规；设1条时效指标：时效指标1.资金支出时效性：及时；设3条成本指标：成本指标1.政策补助补贴标准≥700元/月/人,成本指标2.购买办公用品≤20000元，成本指标,3.制作宣传材料≤20000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高办公效率：提高；设1条满意度指标：满意度指标1.受益人满意度≥95%。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。
第四部分：2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
