第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：柳州市柳江区档案馆2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区档案馆2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳江区档案馆是集中管理档案和重要史料的信息中心，是档案法律法规在全区实施管理的执法主体。集中统一管理党和国家需要长远保管的档案和史料，维护历史的真实面貌，为现实的社会主义现代化建设和历史的长远需要服务；接收和征集本级各机关、团体及其所属单位具有长期和永久保存价值的档案以及有关资料，科学地管理；通过多种方式，积极开展档案资料的利用工作。

二、机构设置情况

（一）柳州市柳江区档案馆为参公事业单位，内设3个职能股，分别为办公室，档案管理股，业务指导股。单位参公事业编制11个。实有人数11人。参公事业在职人员9人，工勤在职人员1人，公益岗位3人，退休人员16人；

（二）本部门无所属单位。

第二部分：柳州市柳江区档案馆2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入222.34万元，总支出222.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少25.77 万元，下降10.39 %，主要原因是在职人员较上年减少，项目经费较上年压减10%。总支出较上年下降10.39%，主要原因是在职人员较上年减少，项目经费较上年压减10%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入222.34万元，较上年减少25.77万元，下降10.39 %，主要原因是在职人员较上年减少，项目经费较上年压减10%。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款217.40万元，占部门总收入的97.78%。

2、政府性基金预算拨款4.94万元，占部门总收入的2.22% 。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出222.34万元，较上年减少25.77 万元，下降10.39 %，主要原因是在职人员较上年减少，项目经费较上年压减10%。部门支出主要包括：行政运行141.86万元；一般行政管理事务0万元；行政单位离退休24.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.88万元；行政单位医疗8.66万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.94万元；住房公积金15.41万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共4.94万元，较上年减少0.55万元，下降10.02 %，主要原因是落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径比2024年减少0.11万元，下降33.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变化的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无车辆更新购置计划，无公务用车购置费预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车，无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.24万元，比上年减少0.11万元，下降33.33%，减少的主要原因是在职在编人员较上年减少，公务接待费标准较上年减少100元/人。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算28.92万元，较上年减少3.60万元，下降11.07%，减少的主要原因是在职在编人员减少，人员定额经费标准下调。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.58万元。其中：货物类采购1.58万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值216.20万元，其中信息化设备共47件，价值22.44万元；办公设备共33件，价值14.60万元；其他设备36件，价值88.96万元;家具、用具等242件，价值87.57万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目1个，预算资金4.94万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：综合业务经费，预算资金4.94万元，2025年度绩效目标为主要用于确保档案执法检查工作，档案室消防器材及其他修缮，档案保护等工作正常运转。设3条数量指标：数量指标1.购买消防器材数量≥20瓶，数量指标2.档案执法检查单位数量≥20次，数量指标3.全区档案法制宣传次数≥1次；设3条质量指标：质量指标1.购买消防器材合格率≥90%，质量指标2.档案执法检查覆盖率≥90%，质量指标3.全区档案法制宣传合格率≥90%；设3条时效指标：时效指标1.购买消防器材完成率≥90%，时效指标2.档案执法检查完成率≥90%，时效指标3.全区档案法制宣传完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.综合业务经费支出情况≤49400元；设3条可持续影响指标：可持续影响指标1.更换消防器材可持续影响，保障馆藏档案安全。可持续影响指标2.全区档案法制宣传可持续影响，提升人们对档案管理和保护等意识。可持续影响指标3.档案执法检查可持续影响，规范档案管理工作，提高档案管理水平；设1条满意度指标：满意度指标1.档案管理服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区档案馆2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）