第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：柳州市柳江区供销合作联社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区供销合作联社2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳江区供销合作联社是隶属柳江区人民政府参照公务员管理的事业单位，位于柳州市柳江区拉堡镇柳西路38号江园银都1栋204号商铺，内设2室3科：办公室、监事会办公室、人事教育股、业务合作指导股及财务审计股。主要职责为：

（一）研究拟订柳江区供销合作社的发展规划，指导本区供销合作社的改革和发展，引导发展农民专业合作社，按政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品及电子商务、现代物流、农村合作金融服务、社有资产运营、开发、市场建设、土地流转、托管服务等经营活动进行组织、协调、管理，协调各有关部门的关系。

（二）指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡商品交流，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大社员和供销合作社的合法权益。

（三）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（四）承办柳江区党委、政府及市供销合作联社交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

柳江区供销合作联社是隶属柳江区人民政府参照公务员管理的事业单位，内设2室3科：办公室、监事会办公室、人事教育股、业务合作指导股及财务审计股。

（二）编制情况

经区机构编制委员会核定，我社属参公事业编制，编制人员13人。其中事业单位编制1人。

第二部分：柳州市柳江区供销合作联社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入280.52万元，总支出280.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少67.97万元，减少19.50 %，主要原因是本年在职人数及代管离休干部人数减少。总支出较上年减少19.50%，主要原因是本年在职人数及代管离休干部人数减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入280.52万元，较上年减少67.97万元，减少19.50%，主要原因是本年在职人数及代管离休干部人数减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入280.48万元，占总收入99.99％；单位资金0.04万元，占总收入0.01％。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出280.52万元，较上年减少67.97万元，减少19.50%，主要原因是本年在职人数及代管离休干部人数减少。部门按支出功能分类分主要包括：

（1）一般公共服务支出0.04万元，占总支出0.01％；

（2）社会保障和就业支出57.95万元，占总支出20.66%；

（3）卫生健康支出11.41万元，占总支出4.07%；

（4）商业服务业等支出191.6万元，占总支出68.30%；

（5）住房保障支出19.52万元，占总支出6.96%；

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.31万元，同口径比2024年减少0.14万元，下降31.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.31万元，比上年减少0.14万元，下降31.11%，减少的主要原因是本年在职人数减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算39.8万元，较上年减少7.7万元，减少16.21%，减少的主要原因是本年度在职人数减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额5.33万元。其中：货物类采购4.94万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.39万元。

九、国有资产占用情况说明

2024年末固定资产金额为26.88万元。其中：办公家具和用具59张合计5.52万元，办公设备21套合计21.36万元。2025年拟采购固定资产约3.99万元，主要为办公用购置，计算机、计算机基础软件、打印机等已列入采购预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及部门整体绩效1个，预算资金280.52万元；项目1个，预算资金0.04万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区供销合作联社2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）