第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2024年

部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划。

（二）负责土地供应前的开发整理和管理工作。

（三）负责受区人民政府委托的被征收农民集体土地、依法收回的国有土地、优先储备空闲、低效利用等存量建设用地及其他应纳入储备的国有土地进行储备。

（四）负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地。

（五）依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责区人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。

（六）依法向社会公布土地收购、储备信息。

（七）负责筹集管理并合理使用土地储备资金、土地储备专项债券资金，确保资金安全流转，财务实行独立核算，收支两条线管理。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

本部门属全额拨款参照公务员管理事业单位，未设置有其他二层机构，内设办公室、储备股、综合股共3个职能股室。

（二）编制现状、人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定，本部门为参照公务员法管理事业单位，编制人数6人。

本年度本部门实有人数8人。其中：一、编制内在职实有人数6人，占总人数的75%。人员构成：实职副科级领导1人，三级主任科员1人，四级主任科员4人，；二、编外聘用实有人数2人，占总人数的25%，本部门无离退休人员。

三、年度主要工作任务等

1、按照2024年土地收储计划，全力做好土地收储工作

对2024年土地收储计划中未获用地批复的地块，我中心将加大跟进力度，对接区自然资源局，及时组织材料申请办理用地预审及用地报批；随时跟进土地收储项目的征地拆迁进度，与区征补中心及项目所在乡镇征地组保持联系，随时掌握了解项目土地征收进展，力争全面完成计划项目的土地征收工作。

2、推动已收储完毕的储备土地及时上市交易，完成项目的最终落地建设

2024年，我中心将加大与区重点规划科及区自然资源局的对接工作，争取把已收储完毕的储备土地及时上市交易。如柳江区成团镇垃圾无害化处理中心项目和柳州飞乔体育器材有限公司等项目。

3、加强对储备土地的日常管理

我中心将定期对存量储备土地进行巡查，防止土地被侵占或倾倒垃圾等情况，确保储备土地的资产安全。

第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入136.51万元，总支出136.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.63 %，主要原因是奖金收入年初预算数比上年增长6.26万元，相应的机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，缴费收支预算数比上年增长。总支出较上年增长14.63 %，主要原因是奖金支出年初预算数比上年增长7.06万元，相应的机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，缴费支出预算数比上年增长。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入136.51万元，较上年增长14.63 %，

1、一般公共预算拨款130.84万元，较上年增加18.05万元，较上年增长16.00%。

2、政府性基金拨款5.67万元，较上年减少0.63万元，较上年下降10.00%。

主要原因：一般公共预算拨款较上年增长16.00%，是因为奖金收入年初预算数比上年增长7.06万元，相应的机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，缴费收入预算数比上年增长。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 136.51 万元，较上年增长14.63 %，

主要原因是奖金支出年初预算数比上年增长6.26万元，相应的机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，缴费支出预算数比上年增长。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算19.10万元，占支出总预算13.99%，同比增5.42万元，同比增长39.62%；

（2）卫生健康类科目支出预算6.21万元, 占支出总预算4.55%，同比增1.76万元，同比增长39.55%；

（3）城乡社区类科目支出预算5.67万元，占支出总预算4.15%，同比减0.63万元，同比下降10.00%；

（4）国土资源气象等事务类科目支出预算95.98万元，占支出总预算70.31%，同比增7.29万元，同比增长9.05%；

（5）住房保障类科目支出预算9.55万元, 占支出总预算6.99%，同比增2.71万元，同比增长39.61%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出130.84万元，占支出总预算95.85%，同比增18.05万元，同比增长16.00%。

（2）项目支出预算

项目支5.67万元，占支出总预算4.15%，同比减0.63万元，同比下降10.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入136.51万元，总支出 136.51 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.63 %，主要原因是奖金收入年初预算数比上年增长7.06万元，相应的机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，缴费收入预算数比上年增长。财政拨款总支出较上年增长14.63 %，主要原因是奖金支出年初预算数比上年增长6.26万元，相应的机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，缴费支出预算数比上年增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 130.84万元，较上年增长16.00 %，主要原因是奖金支出年初预算数比上年增长7.06万元，相应的机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，缴费支出预算数比上年增长。

具体情况为：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算19.10万元，占支出总预算13.99%，同比增5.42万元，同比增长39.62%；主要原因是工资福利支出中的奖金比上年增长7.06万元，因此机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费基数提高，缴费支出预算数比上年增长。

（2）卫生健康类科目支出预算6.21万元, 占支出总预算4.55%，同比增1.76万元，同比增长39.55%；主要原因是工资福利支出中的奖金比上年增长7.06万元，因此行政单位基本医疗保险缴费基数提高，缴费支出预算数比上年增长。

（3）城乡社区类科目支出预算5.67万元，占支出总预算4.15%，同比减0.63万元，同比下降10.00%；

（4）国土资源气象等事务类科目支出预算95.98万元，占支出总预算70.31%，同比增7.29万元，同比增长9.05%；主要原因是工资福利支出中的奖金比上年增长7.06万元，因此工会经费缴费基数也相应比上年增加0.45万元，以及其他社会保险缴费支出比上年增加；同时外聘人员社保缴费调整，支出预算数比上年增加。

（5）住房保障类科目支出预算9.55万元, 占支出总预算6.99%，同比增2.71万元，同比增长39.61%；主要原因是工资福利支出中的奖金比上年增长7.06万元，因此行政事业单位住房公积金缴费基数提高，缴费支出预算数比上年增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 130.84 万元，较上年增长16.00 %，主要原因是奖金支出年初预算数比上年增长7.06万元，导致机关事业单位基本养老保险缴费及医疗保险缴费等社保、公积金、工会经费基数增加，支出预算数比上年增长。具体情况为：

1、工资福利支出 -基本工资28.87万元，同比增长0.16万元，同比增长0.55%，主要原因是正常增资；工资福利支出 -津贴补贴支出18.65万元，与上年持平；工资福利支出 -奖金17.86万元，同比增长7.06万元，同比增长65.37%，主要原因是公务员基础性绩效奖励比上年增加人均约1.2万元；工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费12.73万元，同比增长3.61万元，同比增长39.58%，主要原因是工资福利支出中的奖金同比增长7.06万元，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；支出预算数同比增加。工资福利支出 -职业年金6.37万元，同比增长1.81万元，同比增长39.69%，主要原因是工资福利支出中的奖金同比增长7.06万元，因此机关事业单位职业年金缴费基数调整；支出预算数同比增加。；工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费6.21万元，同比增长1.76万元，同比增长39.55%，主要原因是工资福利支出中的奖金同比增长7.06万元，社保基数调整；工资福利支出 -其他社会保障缴费0.56万元，同比增长0.16万元，同比增长40%，主要原因是工资福利支出中的奖金同比增长7.06万元，社保基数调整；工资福利支出 -公积金9.55万元，同比增长2.71万元，同比增长39.62%，主要原因是工资福利支出中的奖金同比增长7.06万元，公积金基数调整；工资福利支出 -其他工资福利支出11.61万元，同比增长0.34万元，主要原因是社保缴费基数调整。

2、商品和服务支出 -办公费支出1.47万元，与上年持平；商品和服务支出 -印刷费支出0.18万元，与上年持平；商品和服务支出 -水费支出0.15万元，与上年持平；商品和服务支出 -电费支出0.66万元，与上年持平；商品和服务支出 -差旅费支出2.64万元，与上年持平；商品和服务支出 -维修（护）费支出0.36万元，与上年持平；商品和服务支出 -会议费支出0.15万元，与上年持平；商品和服务支出 -培训费支出0.18万元，与上年持平；商品和服务支出 -公务接待费支出0.18万元，与上年持平；商品和服务支出 -工会经费支出1.59万元，同比增长0.45万元，同比增长39.47%；主要原因是工资福利中的奖金增加，商品和服务支出 -福利费支出0.42万元，与上年持平；商品和服务支出 -其他商品与服务支出10.95万元，同比增长0.05万元，同比基本保持持平。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.01万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同口径比2023年减少0.10万元，下降35.71%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同口径与上年持平，

2.公务接待费2024年预算安排0.18万元，比上年减少0.10万元，下降35.71%，减少的主要原因是厉行节约，压减经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同口径与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同口径与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，同口径与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 5.67万元，较上年减少10.00%，主要原因是厉行节约，压减土地收购储备工作经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共8.10万元，同口径与上年持平。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.81万元。其中：货物类采购1.81万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。本部门2024年政府采购主要是货物类采购，根据区组织部门的使用国产电脑采购计划安排，同时本部门办公设备基本已达到报废年限，且部分办公设备已不能正常办公使用，本年度政府采购预算为办公用电脑及电脑应用软件、打印机购置。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本部门的政府购买服务没有预算安排.

（四）国有资产占用情况说明

本部门无公务用车，其他办公设备及家具用具共97台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.本部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金5.67万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：土地收购储备工作经费，预算资金5.67万元，2024年度绩效目标为按年度工作计划开展土地收购储备工作，并做好对储备的土地进行登记、管理、土地供应前的整理等服务性工作。严格按部门内部控制制度及财务规章制度，收支两条线，专款专用，保障本部门土地收购储备工作正常运转。杜绝不合理开支，严格控制“三公”经费的支出，预算支付率小于或等于56700元。设4条数量指标：数量指标1.办公费支出≦1.87万元,数量指标2.差旅费支出≦1.00万元；数量指标3.培训费支出≦0.30万元；数量指标4.其他商品和服务支出≦2.50万元。设1条质量指标：质量指标1.土地收购储备工作经费支出合法合规,定性100%。设1条时效指标：时效指标1.土地收购储备工作经费支付及时性，定性：年度内完成。设1条成本指标：成本指标1.各项目费用支出控制在预算内≦5.67万元,设1条社会效益指标：社会效益指标1.有利于保障部门土地收购储备工作正常开展,定性，各项工作经费足额支付。设1条满意度指标：满意度指标1.单位干部职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）