第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区投资促进中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区投资促进中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。  

（2）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（3）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大性招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

（4）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

（5）负责全区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资

信息及提出工作建议。

（6）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事中负责调查、转办、督查、协调等工作。

（7）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

（8）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

经区机构编制委员会办公室核定，我局属全额参公事业编制，参照公务员管理事业单位1个。经区机构编制委员会办公室核定，我局参公事业单位编制10名，其中，全额事业单位编制10名。

2．人员构成情况

我局实有人数15人，其中，编制内实有人数10人，编外在职实有人数5人。

行政人员及参公事业单位10人中，科级以上5人，占50%；其他人员5人，占50%。

事业编制内在职人员0人中，科级以上0人；其他人员0人，各类专业技术人员0人。

离退休人员2人，其中，离休人员0人，退休人员2人。

三、年度主要工作任务等

到位资金情况。区外境内到位资金85.59亿元，同比增长29.08%，完成年度目标任务85亿元的101.19%。其中制造业到位资金63.19亿元，同比增长37.65%，完成全年目标任务63亿元的100.3%。

新引进项目情况。引进新项目71个，同比增长18.33%，完成全年目标任务70个的101.43%；项目总投资142.9亿元。其中新引进工业项目45个，亿元以上工业项目30个，新开工项目63个，竣工项目18个，均100%完成全年目标任务。

新引进重大产业项目情况。全区新引进20-50亿项目2个，即投资25亿元的中城院的废旧锂电池及报废汽车拆解项目和投资25亿元的乡村振兴肉牛养殖示范基地项目；引进专精特新“小巨人”企业1个，即广东富田高新科技有限公司。

第二部分：柳州市柳江区投资促进中心2024年部门预算情况说明

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公两费”支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入331.28 万元，总支出331.28    万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.60%，主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，一般公共预算拨款比上年增加129.57万元，增长70.19%。总支出较上年增长13.60 %，主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效， 二是科目调整，招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，故造成一般公共预算拨金额增加。其中：

1、一般公共预算拨款314.18万元，同比增129.57万元，同比增长70.19%。主要原因人员工资调整，按月发放公务员基础绩效。

2、政府性基金拨款17.1万元，同比减89.9万元，同比下降84.02%。主要原因科目调整，招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，故造成一般公共预算拨金额增加，政府性基金预算拨款减少。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

4、财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

5、单位资金安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入331.28 万元，较上年增长13.60 %，主要原因是主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，一般公共预算拨款比上年增加129.57万元，增长70.19%；招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，故一般公共预算经费增加。其中：

1、一般公共预算拨款314.18万元，同比增129.57万元，同比增长70.19%。主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故一般公共预算经费增加。

2、政府性基金拨款17.1万元，同比减89.9万元，同比下降84.02%。主要原因招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，故政府性基金预算拨款减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 331.28 万元，较上年增长13.60%，主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加；二是调整经济科目，招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，故政府性基金预算拨款减少。

主要包括：行政运行经费、招商引资、行政单位离退休经费、机关养老经费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房公积金。

（1）基本支出预算

基本支出234.98万元，占支出总预算70.93%，同比增50.37万元，同比增长27.28%。其中：

行政运行支出预算172.26万元，占基本支出预算73.31%，同比增35.88万元，同比增26.31%；主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加；

行政单位离退休支出预算3.29万元，占基本支出预算1.4%，同比增0.8万元，同比增32.13%;主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加；

机关事业单位养老保险缴费支出预算21.71万元，占基本支出预算9.24%，同比增5万元，同比增长29.92%;主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加；

机关事业单位职业年金缴费支出预算10.86万元，占基本支出4.62%，同比增2.51万元，同比增长30.06%主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加；。

行政单位医疗支出预算10.58万元，占基本支出4.50%，同比增2.43万元，同比增长29.82%。主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加；

住房公积金支出预算16.28万元，占基本支出6.93%，同比增3.75万元，同比增长29.93%主要原因一是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加；

（2）项目支出预算

项目支出96.3万元，占支出总预算29.07%，同比减少10.7万元，同比下降10%。下降的主要原因是其中：

招商引资支出79.2万元，占项目支出82.24%，同比增100%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，招商引资预算拨款增加。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出17.1万元，占项目支出17.76%，同比减少89.9万元，下降84.02%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，故政府性基金预算拨款减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 331.28 万元，总支出 331.28 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长13.60 %，主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。财政拨款总支出较上年增长13.60 %，主要原因是要原因是人员工资调整，造成行政运行经费、行政单位离退休经费、机关养老经费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等经费相应增加。其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算251.46万元，占支出总预算75.91%，同比增长115.08万元，同比增长84.38%；主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。

（2）社会保障障和就业科目支出预算35.86万元, 占支出总预算10.82%，同比增8.31万元，同比增30.16%；主主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。

（3）卫生健康科目支出预算10.58万元，占支出总预算3.19%，同比增2.43万元，同比增长29.82%；主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。

（4）城乡社区支出预算17.1万元，占支出总预算5.16%，同比减少89.9万元，同比下降84.02%；主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。

（5）住房保障支出科目预算16.28万元，占支出总预算4.91%，同比增3.75万元，同比增长29.93%；主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 314.18万元，较上年增长70.19 %，主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。具体情况为：

（1）一般公共预算支出基本支出预算234.98万元，占支出总预算70.93%，同比增50.37万元，同比增长27.28%，主要原因是人员工资调整造成人员经费增加；

行政运行支出预算172.26万元，占基本支出预算73.31%，同比增35.88万元，同比增26.31%；其中人员经费141.63万元，同比增32.20%，占一般公共预算基本支出82.22%，公用经费30.72万元，同比增4.53%，占一般公共预算基本支出17.78%。主要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加。

行政单位离退休支出预算3.29万元，占基本支出预算1.4%，同比增0.8万元，同比增32.13%;其中人员经费3.19万元，公用经费0.1万元。主要原因是提高每月的生活补贴。

机关事业单位养老保险缴费支出预算21.71万元，占基本支出预算9.24%，同比增5万元，同比增长29.92%;要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加

机关事业单位职业年金缴费支出预算10.86万元，占基本支出4.62%，同比增2.51万元，同比增长30.06%。要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加

行政单位医疗支出预算10.58万元，占基本支出4.50%，同比增2.43万元，同比增长29.82%。要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加

住房公积金支出预算16.28万元，占基本支出6.93%，同比增3.75万元，同比增长29.93%。要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加

    （2)一般公共预算支出项目支出预算79.2万元，占支出总预算25.21%。要原因是人员工资调整，按月发放公务员基础绩效，故而造成相应的经费增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共234.98 万元，较上年增长27.28%，主要原因是人员工资调整人员经费增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资48.24万元，同比增1.04万元，同比增2.2%，主要原因是人员工资调整；

工资福利支出 -津贴补贴33.96万元，同比减7.24万元，同比减17.57%，主要原因是人员工资科目调整；

工资福利支出 -奖金31.38万元，同比增13.38万元，同比增74.33%，主要原因人员工资调整；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费21.71万元，同比增5万元，同比增29.92，主要原因人员工资调整；

工资福利支出 -职业年金缴费10.86万元，同比增2.51万元，同比增30.06%，主要原因是人员工资调整；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费10.58万元，同比增2.43万元，同比增29.82%，主要原因是人员工资调整；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.95万元，同比增0.22万元，同比增30.14%，主要原因是人员工资调整；

工资福利支出 -住房公积金16.28万元，同比增3.75万元，同比增29.93%，主要原因是人员工资调整；

工资福利支出 -其他工资福利支出27.06万元，同比减0.82万元，同比增2.94%，主要原因是会计科目调整；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.3万元，同口径比2023年增加22万元，增长743.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因无。

2.公务接待费2024年预算安排22.3万元，比上年增加22万元，增长743.33%，增加的主要原因是调整经济科目。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因无；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 17.1万元，较上年减少84.02  %，主要原因是调整经济科目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门204年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共12.2万元，同比减少0.05万元，同比下降0.41%，主要原因是财政吃紧控制预算，故运行经费减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5.25万元。其中：货物类采购5.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。根据招商工作需要，购置办公设备。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无。

（四）国有资产占用情况说明

 目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共16台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金96.3万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称招商引资宣传及指南编制经费，预算资金7.2万元，2024年度绩效目标制作柳江招商宣传册，宣传柳江区招商政策和投资环境，引进企业在我区落户，坚持诚信招商，兑现落实所承诺的项目税收优惠，企业投资贴息、厂房租金补贴、技改项目补助，高端人才引进奖补等扶持和优惠政策，加强招商诚信建设，并做好招商项目库的建设。

设1条数量指标：数量指标开展招商活动次数，指标值≥10次；设1条质量指标：质量指标外出招商的前期准备，指标值根据产业发展方向；设1条时效指标：按时按质完成招商任务，指标值≥100%；设1条成本指标：成本指标值1.制作宣传册的费用控制在预算经费内，指标值≦7.2万元；设3条效益指标：经济效益指标1.招商引资项目固定投资额，指标值≥25亿元；社会效益指标1.扩大柳江区域经济的影响力，指标值≥1；经济效益指标3.可持续影响指标引进的企业符合环评的要求，指标值=1；设1条满意度指标：满意度指标1服务企业满意度，指标值≥90%。

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）