第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区市场监督管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区市场监督管理局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）强化风险监测，抓好食品安全工作。不断完善和加强食品安全抽验工作，构筑食品安全防线，开展两季学校食堂专项检查。深入开展农村集体聚餐风险防控行动。在辖区内针对符合条件的餐饮单位开展餐厨废弃物专项检查。开展私宰肉专项整治工作

（二）强化药品、医疗器械、化妆品市场监管，开展药械经营和使用环节、化妆品流通领域精准监管。持续加大“两品一械”专项整治力度。加强“医用三源”医疗器械的监管

（三）强化改革力度，激发市场活力：着力优化营商环境，加大民营经济帮扶力度。积极推进特种设备安全监管，加强对农资市场的监管。加强对重点商品市场的监管，开展打击传销规范直销工作，提升企业开办便利度，开展动产抵押登记业务，加强知识产权创造、保护和运用工作，加强产品质量安全监督抽查工作，积极开展产品质量安全风险监测工作，加强质量体系认证建设。

（四）加强产品质量安全监督抽查工作，积极开展产品质量安全风险监测工作，加强质量体系认证建设。

（五）健全完善12315体系，继续加大消费维权宣传教育活动，继续开展“诚信经营 放心消费”示范创建工作

（六）强化监管执法，开展对食品，药品，医疗器械，特种设备，各种商品等监管执法，维护良好市场环境：开展“双随机、一公开”监管工作，推进企业信用体系建设，加强失信联合惩戒，加强价格监管和反不正当竞争执法。加强对生产和销售领域知识产权规范的检查力度，加强广告监管管理工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

柳江区市场监督管理局行政编制76名，全额拨款事业编制66名。设局长1名，副局长4名； 区市场监督管理执法稽查大队设大队长1名， 副大队长3名。 拉堡、新城、柳堡、穿山、新兴、进德、成团、三都、里高、 土博、百朋等11个市场监督管理所分别设所长1名。局机关设置办公室，综合规划股，政策法规股，企业、个体私营经济监督管理股，市场信用监督管理股，价格监督检查和反不正当竞争股，网络交易监督和消费环境管理股，广告、商标监督管理和知识产权保护与促进股，质量发展和产品质量安全监督管理股，食品生产安全监督管理股，食品经营安全监督管理股，食品餐饮安全监督管理股，特种设备安全监察股，计量、标准化和认证监督管理股，药品、医疗器械安全监督管理股，化妆品安全监督管理股，行政执法股，财务股，人事教育股。设置拉堡市场监督管理所、新城市场监督管理所、柳堡市场监督管理所、穿山镇市场监督管理所、新兴市场监督管理所、进德镇市场监督管理所、成团镇市场监督管理所、三都镇市场监督管理所、里高镇市场监督管理所、土博镇市场监督管理所、百朋镇市场监督管理所等11个市场监督管理所作为区市场监督管理局的派出机构。现有在职人数125人。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本单位只有柳州市柳江区市场监督管理局本级预算单位，单位性质为行政单位，无下属二层单位。

三、年度工作任务

（一）加大竞争执法力度，着力维护公平公正大市场，为我区经济发展提供良好环境。

1．加强公平竞争审查。强化公平竞争审查制度落实情况的督查，加强公平竞争审查制度效应分析和跟踪评估。

2．加大价格监管和反不正当竞争执法力度。围绕教育、医药、电商等重点领域，深入开展价格专项治理，整治违法违规价费行为。强化直销企业监管，加大传销监测和查处力度。

3．加强知识产权保护运用。加大执法力度，严厉打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为，加强电商领域知识产权执法。加强专利、商标代理机构监管。完善知识产权运营公共服务体系，扩大知识产权金融服务范围。完善商标、专利执法标准和规范。

（二）加强质量安全监管，切实维护人民群众身体健康和生命安全，为持续扩大消费提供保障。

1．加强产品质量安全监管。完善产品质量监督抽查、跟踪监测和风险研判机制。加大日用消费品质量监督抽查力度。围绕玩具、文具、校服等产品，开展儿童和学生用品安全守护行动。

2．强化食品安全监管。全面落实生产经营者主体责任，提高良好生产规范水平。深入推进食品生产小作坊综合治理。持续推进餐饮质量安全提升行动，实现“明厨亮灶”的餐饮服务提供者全覆盖。改革完善食品抽检制度，推行“双随机”监督抽检，提高抽检发现问题的针对性、有效性。发挥食安办统筹作用，协调推动食品安全源头治理。

3．加大药品和医疗器械监管力度。加强药品、医疗器械、化妆品日常监督检查。开展互联网制售假药、中药饮片、无证经营与经营使用无证医疗器械、化妆品违法添加等专项整治行动。完善药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作机制，建立落实企业直接报告制度。

4．加强消费者权益保护。市场监管各投诉举报电话平台统一至12315投诉平台。强化消费者诉求大数据分析应用。加强消费教育引导，开展新兴消费领域比较试验和调查评价，推进惩罚性赔偿公益诉讼。

（三）加强法治建设，不断提升市场监管科学化规范化水平。

1．推动竞争政策落实。研究竞争中立制度规则和政策措施。推动建立竞争政策与产业政策协调机制，促进产业政策逐步由差异化、选择性转向普惠化、功能性。

2．加强市场监管法治建设。加强执法规范化建设，全面统一市场监管执法文书、服装、标识标志、执法程序，建设统一的执法办案信息系统，建设市场监管行政处罚文书网。加强执法监督，推进严格规范公正文明执法。                            

3．完善信用监管机制。修改完善信用监管相关法规规章。实现市场监管部门“双随机、一公开”监管统一化、常态化，全面推行部门联合“双随机、一公开”监管。推进企业信用风险分类管理，实现监管资源合理配置和有效利用

第二部分：柳州市柳江区市场监督管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2799.92万元，总支出2799.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长12.62%，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增长12.62 %，主要原因是人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2799.92万元，较上年增长12.62 %，主要原因是人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2799.92万元，较上年增长12.62%，主要原因是人员经费增加。主要包括：

（一）一般公共服务支出1916.4万元；

（二）社会保障和就业支出525.07万元；

（三）卫生健康支出123.3万元；

（四）城乡社区支出45.45；

（五）住房保障支出189.7万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2799.92万元，总支出2799.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长12.62%，主要原因是人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长12.62%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2754.47万元，较上年增长13.09%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算1916.4万元，占支出总预算69.57%，同比增124.01万元，同比增长6.92%，主要原因是人员经费增加；

（2）社会保障和就业支出525.07万元, 占支出总预算19.06%，同比增112.56万元，同比增长27.29%，主要原因是人员经费增加，社保等经费相应增加；

（3）卫生健康支出123.3万元, 占支出总预算4.48%，同比增32.43万元，同比增长35.69%，主要原因是是人员经费增加，医保等经费相应增加

（4）住房保障支出189.7万元, 占支出总预算6.89%，同比增49.4万元，同比增长35.69%，主要原因是是人员经费增加，住房公积金经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共2754.47万元，较上年增长13.09%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资564.08万元，同比减2.2万元，同比下降0.39%，主要原因是人员退休减少经费；

工资福利支出 -津贴补贴394.5万元，同比减12.86万元，同比下降3.16%，主要原因是人员退休减少经费；

工资福利支出 -奖金364.3万元，同比增132.1万元，同比增长56.89%，主要原因是人员月基础绩效奖金增加；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费252.93万元，同比增66.53万元，同比增长35.69%，主要原因是人员月基础绩效奖金增加，养老缴费相应增加；

工资福利支出 -职业年金缴费126.46万元，同比增33.26万元，同比增长35.69%，主要原因是人员月基础绩效奖金增加，职业年金缴费相应增加；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费123.3万元，同比增32.43万元，同比增长35.69%，主要原因是人员月基础绩效奖金增加，医疗保险缴费相应增加；

工资福利支出 -其他社会保障缴费7.98万元，同比增5.65万元，同比增长242.49%，主要原因是人员月基础绩效奖金增加，社保缴费相应增加；

工资福利支出 -住房公积金189.7万元，同比增49.9万元，同比增长35.69%，主要原因是人员月基础绩效奖金增加，住房公积金缴费相应增加；

工资福利支出 -其他工资福利支出150.91万元，同比增3.52万元，同比增长2.39%，主要原因是聘用人员工资每年增资及社保相应增加；

商品和服务支出 -办公费30.63万元，同比减0.98万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -印刷费3.75万元，同比减0.12万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -水费3.13万元，同比减0.1万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -电费13.75万元，同比减0.44万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -邮电费25.78万元，同比减1.02万元，同比下降3.81%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -差旅费55万元，同比减1.76万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -维修（护）费7.5万元，同比减0.24万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -会议费3.13万元，同比减0.1万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -培训费3.75万元，同比减0.12万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -公务接待费3.75万元，同比减0.12万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -工会经费31.62万元，同比增8.32万元，同比增长35.7%，主要原因是人员月基础绩效奖金增加，工会经费相应增加；

商品和服务支出 -福利费8.75万元，同比减0.28万元，同比下降3.1%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费51.8万元，与去年持平

商品和服务支出 -其他交通费用109.44万元，同减3.72万元，同比下降32.87%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出81.58万元，同比减2.51万元，同比下降29.85%，主要原因是人员退休，经费相应减少；

对个人和家庭的补助 -退休费140.26万元，同比减58.08万元，同比增长70.67%，主要原因是退休人员增加，经费相应增加；

对个人和家庭的补助 -生活补助5.89万元，同比减0.98万元，同比增长19.69%，主要原因是退休人员增加，经费相应增加；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.11万元，同比减0.02万元，同比下降66.67%，主要原因是符合发放奖励的独生子女人数减少；

对个人和家庭的补助 -其他对个人和家庭的补助0.72万元，同比减19.1万元，同比下降96.36%，主要原因是离休人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.55万元，同口径比2023年减少0.12万元，下降0.22%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排3.75万元，比上年减少0.12万元，下降3.1%，减少的主要原因是人员退休，经费相应减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排51.8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排51.8万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共45.45万元，较上年减少10%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共225.24万元，同比减5.46万元，同比下降2.37%，主要原因是人员退休，经费相应减少。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.35万元。其中：货物类采购4.35万元、工程类采0万元、服务类采购0万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车26辆，其他办公设备共2554台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金45.45万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称综合业务经费，预算资金45.45万元，2024年度绩效目标为此项经费用于市场各部门综合监管支出，确保市场健康运行发展，保障人民群众的合法利益。设1条数量指标：数量指标1.食品评审次数≤100次；设2条质量指标：质量指标1.预算资金使用规范性=100%,质量指标2.市场安全投诉举报处置率=100%；设1条时效指标：时效指标1.工作完成时间（2024年12月31日前）；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≤100%；设1条经济效益指标：社会效益指标1.市场监管工作能力（不断提高）；设1条满意度指标：满意度指标1.群众对市场监管工作满意度（不断提高）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）