第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，组织经济运行，促进经济发展。

（三）负责全镇行政执法工作和社会治安综合治理，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设;做好党员教育，管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和督促管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各级经济组织，依照党的路线方针政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属各职能部门和村（居）委会的工作。

（八）管辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

三都镇党政机关及所属参照公务员管理的事业单位和其他全额事业单位有11个，其中党政机关单位3个，分别是柳江区三都镇人大，柳江区三都镇政府，柳江区三都镇党委；参照公务员管理的事业单位1个：柳江区三都镇财政所；所属其他事业单位7个，分别是：柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心、柳州市柳江区三都镇公共文化服务中心、柳州市柳江区三都镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳江区三都镇政务服务中心、柳江区三都镇林业站、柳江区三都镇农业农村综合服务中心、柳江区三都镇退役军人服务站。

编制现状及人员构成情况如下表：

三、年度主要工作任务等

2024年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长2.6 %以上，农民人均纯收入增长5.5%以上。全镇产业结构进一步调整优化，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，乡村振兴取得新成效，民生福祉进一步提升，社会事业发展更加协调，社会治理能力得到新提升，全面从严治党开创新局面，党建引领发展能力进一步增强，群众获得感、幸福感和安全感普遍增强。围绕今年的目标任务，我们重点抓好以下几个方面工作：

（1）大力推动特色产业，加快产业结构优化调整；

着力培育优势特色产业-全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”和耕地撂荒。持续推进加工型豆角、麻竹笋、螺蛳养殖等螺蛳粉原材料基地建设，重点扶持培育三都米粉加工产业。加快推进广西绿航农业科技产业园项目，争取实现竣工并投产，为探索发展庭院经济新模式打下基础。同时，围绕优质产业开拓果蔬冷藏储运、茶油提炼、香葱脱水等产品深加工。

（2）全面聚焦乡村振兴，加快乡村振兴有效衔接；

持续巩固脱贫攻坚胜利成果-以乡村振兴提质年为契机，着力开展防贫监测、产业帮扶和就业帮扶三大提升工作。紧紧围绕“四个强化”“九个聚焦”，着力在规划、体制、机制、政策等方面有机衔接，坚持“四个不摘”工作要求，落实周例会工作机制，全面提升数据等基础性工作质量。持续开展防贫监测工作。及时将符合条件的农户按程序识别为监测对象， 做到“应纳尽纳、应消尽消、 应帮尽帮”。培育好新型农业经营主体，继续扶持村级集体经济发展，切实增强乡村发展引领力、支撑力。

（3）持续筑牢民生基底，促进生活质量显著提高；

落实政策保障基本民生-全力以赴稳就业保民生，突出抓好毕业生、脱贫人口劳动力等重点群体就业，加强公益性岗位统筹开发，拓宽劳动力就业渠道。统筹推进社会保险制度改革，全面实施城乡居民医疗、养老保险全民参保计划。完善被征地农民信息收集工作机制，保障被征地农民参加基本养老保险。严格落实城乡低保标准和救助机制，做到“应保尽保”，切实保障困难群众基本生活。深入开展工程建设领域欠薪源头治理，持续深化根治欠薪专项行动成果。配合开展三都敬老院“公建民营”社会化运营管理委托，进一步提高床位入住率。

（4）提升社会治理效能，推动社会发展安全稳定。

坚持深化禁毒工作成效-坚持厉行禁毒方针，纵深推进禁毒人民战争，深化禁毒整治“七严”措施落实，巩固拓展禁毒工作成效。强化毒品预防教育，提高青少年识毒防毒拒毒意识。积极创建“无毒自然屯”，营造全民禁毒社会氛围。扎实开展尿检和毛发检测，全面筑牢禁毒防线，坚决防止毒品问题反弹。

第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2103.81万元，总支出2103.81万元。总收入较上年增长8.35%，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。总支出较上年增长8.35%，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2103.81万元，较上年增长8.35 %，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。其中：

1、一般公共预算拨款2103.81万元，同比增221.73万元，同比增长11.78%。

2、政府性基金拨款0万元，同比减59.65万元，同比减少100%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2103.81万元，较上年增长8.35 %，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2103.81万元，总支出2103.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.35 %，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。财政拨款总支出较上年增长8.35 %，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2103.81万元，较上年增长8.35 %，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目增加一笔村级财务会计委托代理服务费。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算1026.24万元，占支出总预算48.78%，同比增69.69万元，同比增长7.28%，主要原因是薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目支出预算列入一般公共服务支出中，导致一般公共服务支出增加；

（2）文化旅游体育与传媒支出科目支出预算33万元, 占支出总预算1.57%，同比增9.73万元，同比增长41.81%，主要原因是新进人员1名，薪资调整，社保基数调整等；

（3）社会保障和就业支出科目支出预算380.18万元，占支出总预算18.07%，同比增104.47万元，同比增长37.89%，主要原因是在职人员增加，薪资调整，社保基数调整，退休人员增加，调整退休人员生活补助等；

（4）卫生健康支出科目支出预算199.07万元，占支出总预算9.46%，同比增28.58万元，同比增长16.76%，主要原因是在职人员增加，薪资调整，社保基数调整；

（5）城乡社区支出科目支出预算135.75万元，占支出总预算6.45%，同比减74.30万元，同比下降35.37%，主要原因是乡村建设综合服务中心在职人员退休增加；

（6）农林水支出科目支出预算219.15万元，占支出总预算10.42%，同比增0.1万元，同比增长0.04%，主要原因是社保基数调整；

（7）住房保障支出科目支出预算110.42万元，占支出总预算5.25%，同比增23.81万元，同比增长27.49%，主要原因是在职人员增加，薪资调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共2038.45万元，较上年增长8.31 %，主要原因薪资调整，社保基数调整，人员变动较大，新进事业单位人员增多，项目支出预算列入一般公共服务支出中，导致一般公共服务支出增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资369.59万元，同比增6.47万元，同比增长1.78%，主要原因是在职人员增加，基本工资增加；

工资福利支出 -津贴补贴259.99万元，同比增9.89万元，同比增长3.95%，主要原因是在职人员增加，津贴补贴增加；

工资福利支出 -奖金92.89万元，同比增35.29万元，同比增长61.28%，主要原因是增加公务员基础绩效奖；

工资福利支出 -绩效工资124.09万元，同比增12.57万元，同比增长11.27%，主要原因是增加事业单位绩效工资增量（月预发）；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费147.22万元，同比增31.74万元，同比增长27.48%，主要原因是在职人员增加，薪资增加，机关事业单位基本养老保险缴费增长；

工资福利支出 -职业年金缴费73.61万元，同比增15.87万元，同比增长27.48%，主要原因是在职人员增加，薪资增加；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费71.77万元，同比增15.47万元，同比增长27.48%，主要原因是在职人员增加，薪资增加；

工资福利支出 -其他社会保障缴费5.81万元，同比增1.72万元，同比增长42.31%，主要原因是薪资调整，社保基数调整；

工资福利支出 -住房公积金110.42万元，同比增23.81万元，同比增长27.48%，主要原因是在职人员增加，薪资增加；

工资福利支出 -其他工资福利支出166.39万元，同比减23.47万元，同比下降12.36%，主要原因是非编人员人数减少，年初预算减少；

商品和服务支出-办公费支出44.72万元，同比增0.5万元，同比增长1.13%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-印刷费支出2.64万元，同比增0.15万元，同比增6.02%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-水费支出2.2万元，同比增0.12万元，同比增长5.76%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-电费支出7.97万元，同比增0.37万元，同比增长4.86%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-邮电费支出10.20万元，同比增0.23万元，同比增长2.25%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-差旅费支出34.16万元，同比增1.72万元，同比增长5.30%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-维修（护）费支出4.14万元，同比增0.18万元，同比增长4.54%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-会议费支出2.20万元，同比增0.12万元，同比增长5.76%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-培训费支出2.64万元，同比增0.15万元，同比增长6.02%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-公务接待费支出2.64万元，同比增0.15万元，同比增长6.02%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-工会经费支出18.40万元，同比增3.96万元，同比增长27.44%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-福利费支出6.16万元，同比增0.35万元，同比增长6.03%，主要原因是在职人员增加；

商品和服务支出-公务用车运行维护费支出15万元，同比减3万元，同比下降16.67%，主要原因是车辆减少1部，该车辆已报废处理；

商品和服务支出-其他交通费用支出26.52万元，同比减0.42万元，同比下降1.55%，主要原因是行政人员减少；

商品和服务支出-其他商品和服务支出55.79万元，同比增3.25万元，同比增长6.17%，主要原因是在职人员增加；

其他对个人和家庭的补助-退休费支出56.22万元，同比增20.06万元，同比增长68.83%，主要原因是经济分类科目调整，由去年的经济分类科目30399调整今年30302退休费，导致该经济分类科目增加，退休人员增加6人；

其他对个人和家庭的补助-生活补助支出325.03万元，同比减0.92万元，同比下降0.28%，主要原因是人口管理员补助无年初预算；

其他对个人和家庭的补助-奖励金支出0.03万元，同比增(减)0万元，同比无变化；

其他对个人和家庭的补助- 其他对个人和家庭的补助支出0万元，同比减7万元，同比下降100%，主要原因是经济分类科目调整，由去年的经济分类科目30399调整今年30302退休费，导致该经济分类科目无预算资金；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.64万元，同口径比2023年减少2.85万元，下降11.64%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排6.64万元，比上年增加0.15万元，增长2.31%，增加的主要原因是新增人员5人。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排15万元，比上年减少3万元，下降16.67%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排15万元，比上年减少3万元，下降16.67%，减少的主要原因是柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心有一部车辆报废，无年初预算资金。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共152.42万元，同比增3.88万元，同比增长2.61%，主要原因是人员增加，费用变大。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额28.86万元。其中：货物类采购12.36万元、工程类采购0万元、服务类采购16.50万元。货物类采购-复印纸6.11万元，货物类采购-会议椅0.32万元，货物类采购-会议桌0.30万元，货物类采购-碎纸机0.18万元，货物类采购-台式计算机5.3万元，货物类采购-文件柜0.15万元。服务类采购-财产保险服务1.5万元，服务类采购-车辆加油、添加燃料服务8.4万元，服务类采购-车辆维修和保养服务5.1万元，服务类采购-其他印刷服务1.5万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共0万元，政府购买服务2024年预算安排0万元，与上年持平。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车5辆，其他办公设备共477台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目28个，预算资金65.35万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。