第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区人大常委会办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区人大常委会办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担柳江区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和人大常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。

（二）负责柳江区人民代表大会及其常委会的文电、档案、保密、文印工作和公务接洽。

（三）办理人民群众来信，接待人民群众来访，向区委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（四）围绕人民代表大会制度和区人民代表大会及其常委会职权，进行调查研究和理论研究，起草常委会有关工作报告、收集区内外人大工作的信息资料，协助组织人大工作的宣传报道。

（五）负责柳江区人大常委会及其工作机构、区人大各专门委员会依法履行职责的服务保障。

（六）承担柳江区人大机关的行政事务工作。

（七）办理主任会议和人大常委会领导同志交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置情况

柳江区人大常委会办公室只有柳江区人大常委会办公室本级1个单位。柳江区人大专门委员会有3个：监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；柳江区人大常委会工作机构和办事机构共4个：办公室、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。

（二）编制现状、人员构成情况

本单位行政编制18名，工勤编制8名，现有干部职工32人，其中领导干部19人，工勤人员7人，编外聘用人员6人，退休人员23人。

三、年度主要工作任务

认真落实区委二届六次全会精神，围绕中心服务大局，依法讨论决定重大事项，组织召开柳江区第二届人大第四次会议、常委会会议及主任会议，任免国家机关工作人员；加强对经济工作、专项工作监督和法律监督；围绕着力推动解决制约经济社会高质量发展中的短板弱项和人民群众急难愁盼问题，强化计划和预算执行情况、国有资产管理、债务管理等经济领域监督，组织开展司法领域、民生领域、乡村振兴、生态环境领域的视察、调研、执法检查等活动；依法履职尽责，发挥人大代表主体作用。

第二部分：柳州市柳江区人大常委会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算832.65万元，比上年增加77.34万元，增长10.23%。其中：

1.一般公共预算收支816.63万元，比上年增加77.12万元，增长10.42%;

2.政府性基金预算收支16.02万元，比上年增加0.22万元，增长1.39%。

二、部门收入总体情况说明

2024年总收入832.65万元，同比增加77.34万元，较上年增长10.23 %，其中:

1.一般公共预算收入816.63万元，比上年增加77.12万元，增长10.42%;

2.政府性基金预算收入16.02万元，比上年增加0.22万元，增长1.39%。

三、部门支出总体情况说明

2024年总支出832.65万元，同比增加77.34万元，较上年增长10.23%，其中：

1.一般公共预算支出816.63万元，比上年增加77.12万元，增长10.42%;

2.政府性基金预算支出16.02万元，比上年增加0.22万元，增长1.39%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收支832.65万元，同比增加77.34万元，财政拨款总收支较上年增长10.23%，其中：

1.一般公共预算收支816.63万元，比上年增加77.12万元，增长10.42%;

2.政府性基金预算收支16.02万元，比上年增加0.22万元，增长1.39%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共816.32万元，比上年增加77.12万元，较上年增长10.4%，主要原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖和退休人员生活补助标准提高。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算604.54万元，占支出总预算72.6%，同比增加19.15万元，同比增长3.2%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算132.77万元,占支出总预算15.96%，同比增加36.57万元，同比增长38%；

（3）卫生健康类科目支出预算31.25万元, 占支出总预算3.75%，同比增加8.43万元，同比增长36.9%；

（4）城乡社区类科目支出预算16.02万元, 占支出总预算1.92%，同比增加0.22万元，同比增加1.4%；

（5）住房保障类科目支出预算48.07万元, 占支出总预算5.77%，同比增加12.96万元，同比增长36.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共660.83万元，同比增加77.42万元，较上年增长13.27 %，主要原因是工资福利支出和退休人员补助有所增加。具体情况为：

工资福利支出预算525.57万元，占基本支出预算79.54%，同比增加72.04万元，同比增长15.88%，主要原因是把在编人员基础绩效奖纳入单位预算，比上年有所增加；

商品和服务支出预算98.75万元，占基本支出预算14.94%，同比减少4.23万元，同比下降4.28%，主要原因是人员变动对应而减少；

对个人和家庭的补助支出预算36.51万元，占基本支出预算5.52%，同比增加9.6万元，同比增长35.67%，主要原因是增退休人员的生活补助比上年预算标准有所提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.56万元，同口径比2023年减少0.12万元，下降1.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年同比持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.56万元，比上年减少0.12万元，下降7%，减少的主要原因是压减一般性开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8万元，与上年同比持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年同比持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排8万元，与上年同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出共16.02万元，比上年增加0.22万元，较上年增长1.3%，主要是增加综合业务经费0.22万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共47.13万元，同比增加减少6.35万元，同比下降11.8%，主要是因人员变动减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总金额21.51万元，同比减少41.49万元，下降65.9%。其中：货物类采购5.95万元，主要是采购办公设备、复印纸；服务类采购15.56万元，主要是采购公务用车保险、燃油、维修保养服务和印刷服务；工程类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，办公设备114台（件），家具和用具195件（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金171.82万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

重点项目预算绩效目标如下：

重点预算项目名称：镇人大代表活动经费，预算资金67.9万元，2024年度绩效目标：全年将聚焦全区各镇重点工作监督，组织各镇人大代表开展调研视察活动、培训次数10次，助推各镇经济社会高质量发展。设2条数量指标：数量指标1.参加镇人大代表活动人数≤679名,数量指标2.开展代表调研视察活动、培训次数≤10次；设1条质量指标：预算资金使用规范性合法合规；设1条时效指标：完成时间为12月31日前；设1条成本指标：预算资金控制度≥90%；设1条社会效益指标：长期聚焦重点工作监督，助推各镇经济社会高质量发展，设1条可持续影响指标：长期发挥代表主体作用；设1条满意度指标：镇人大代表对参加履职活动的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区人大常委会办公室2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）