第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、安全、保密、后勤服务等工作。协助领导了解掌握全区政法工作情况。负责内外联系与综合协调工作。负责领导相关指示、批示的转办、督办和反馈。统筹会议纪要、记录等工作。承担对外交流与合作工作。研究全区政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。指导协调全区政法调研工作。承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。指导协调推进全区政法改革重点工作。

配合区委组织部提出加强全区政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施，协助考察、管理全区政法系统正副科级领导职务及非领导职务干部。协管乡镇(街道)分管政法工作的干部。了解掌握全区政法各部门领导班子的思想作风情况。指导推动全区政法系统加强党的建设，推动全区政法队伍纪律作风和廉政建设。研究提出加强全区政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施。指导全区政法系统人才队伍建设。负责机关干部人事工作，根据授权，代管区法学会的干部。负责机关绩效考评工作。负责机关离退休人员工作。

2.综治平安建设股。负责调查分析全区社会治安形势并提出政策建议。承担全区社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查。指导协调全区各镇各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动全区重点领域、行业、物品安全管理。调查研究全区流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动全区建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调全区预防和减少青少年违法犯罪工作。

推动开展平安柳江创建活动。推动落实全区平安建设相关单位领导责任制。负责总结推广基层开展平安建设的成功经验和做法，提出平安柳江建设先进乡镇（街道）、村（社区）的建议方案。指导推动开展社会稳定风险评估工作。组织开展全区群众安全感工作。组织开展全区平安建设考评工作。组织开展平安建设业务培训。承担区级综合类考评涉及区委政法委的工作任务。

3.基层社会治理股。协调推进全区基层社会治安综合治理体系建设。指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制。指导协调推动全区“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。指导协调全区公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究全区非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

4.维稳反邪教股。配合区政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全区政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议意见。调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调全区政法等部门维护政治安全工作。组织全区政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。调查研究全区涉邪教问题和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，向区委和市委政法委提出政策建议。协调推动全区各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。指导协调全区政法系统和有关部门建立健全政法、综治、维稳、反邪教等信息收集分析及社会稳定信息督查督办的工作机制和制度。收集、汇总全区涉及政法、综治、维稳、反邪教等情报信息，组织开展信息分析、上报、通报。组织协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和社会稳定的区内外舆论情况和信息，提出对策建议。

组织开展调查研究，了解掌握全区影响社会稳定的情况动态，定期综合分析研判社会稳定形势，研究提出化解重大矛盾问题维护社会稳定的工作意见和对策建议。统筹协调全区政法等部门处理影响社会稳定的重大事项。协调指导有关方面做好重要敏感期、重大政治活动和重大节庆期间的全区安保维稳工作。推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险。组织对发生影响社会稳定重大案事件进行总结分析，按有关规定对相关责任人提出责任追究的意见和建议。

5.宣教和执法监督室。负责机关对外宣传、业务学习和教育培训工作，总结推广机关工作经验和典型。承办综合协调全区政法部门媒体宣传工作的具体事宜。协助区委宣传工作主管部门做好全区政法领域重大案(事)件的舆论引导工作。指导全区政法部门和有关单位拟定涉及政法工作的重大宣传活动方案和口径。组织指导、督促检查全区政法各部门开展主题教育活动。

监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导推动全区政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持全区政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调区委和上级政法委交办案(事)件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。承担涉法涉诉信访指导、协调工作。

6.柳州市柳江区铁路护路联防工作领导小组办公室，简称：区护路办）主要工作职能：贯彻落实区综治委和上级铁路护路联防工作领导小组的工作部署，督促和协调会议决定事项的落实；研究、拟定全区铁路护路联防工作规划、措施；负责组织、协调、指导、督促铁路沿线乡镇和有关部门落实铁路护路联防工作各项措施，做好与铁路部门及其他部门的联系协调工作；承办会议决定事项的督促检查；负责铁路护路联防工作会务、文书档案管理和宣传报道工作；办理上级和区铁路护路联防工作领导小组交办的其他事项。

7.柳州市柳江区国家安全人民防线工作领导小组办公室（简称：区防线办）主要工作职能：贯彻落实区委、区人民政府和上级维护国家安全人民防线工作部署，区国家安全人民防线工作领导小组的工作部署并开展经常性的督促检查；建立健全情报信息网络，搜集、排查、分析本辖区涉及国家安全和社会稳定的隐患和风险，了解掌握本辖区各种涉外活动情况，并整理上报情报信息；组织开展国家安全人民防线业务基础调研、业务培训和宣传教育工作，推进全区国家安全人民防线工作；配合国家安全机关开展专门工作；协助配合区委、区人民政府做好群体性事件的预警和处置工作；完成上级和区国家安全人民防线工作领导小组交办的其他事项。

8.柳州市柳江区法学会（简称：区法学会）主要工作职能：贯彻落实党的方针、政策，区委、区人民政府和上级法学会的工作部署，组织法学法律工作者参与法律、法规和地方政府规章的草拟和论证工作，通过调研、研讨和论证咨询，为全区规章制度建设提供建议意见；立足柳江实际开展法学理论研究和调查研究，为解决司法、执法实践中热点难点问题提供法学理论支撑和对策建议；参加法治宣传教育和法律服务，深入社区、乡村、企业、学校，配合综治、法院、司法、信访等有关部门，参与调解、仲裁、法律咨询、法律援助、法律培训和诉讼服务等活动，推动依法治区进程；配合政府法制部门，开展政府重大行政决策合法性审查和法律风险评估，做好政策解读和引导工作；完成上级和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员为行政机关单位，区委政法委内设3个职能股，分别为办公室、综治平安建设和基层社会治理股、宣教和维稳反邪教股。有2个二层机构分别为柳江区社会治安综合事务中心、柳江区法学会，均属于事业单位。

以上单位行政编制11个，工勤编制2个，编制合计13个。

行政在职人员11人，工勤在职人员2人，公益岗位10人，退休人员2人（行政编）。

三、年度主要工作任务

 （一）坚决守住社会安全稳定的底线。坚持把维护国家政治安全放在首位，牢固树立“稳定压倒一切”的思想，从严从实从细落实好维护安全稳定各项措施，高度关注各类风险可能引发的“蝴蝶效应”，增强预判处置能力，完善应急管理机制，拧紧工作责任链条，周密管控、严防死守，坚决守住“七个不发生”的底线。

（二）进一步提升群众安全感满意度。进一步加强社会面巡逻防范，强化风险源头控制，全面有效打击和防范各类违法犯罪活动，全面震慑违法犯罪分子。着力推进常态化扫黑除恶斗争，全环节打击管控涉毒违法犯罪活动，持续加力打击治理电信网络诈骗，深入推进未成年人违法犯罪专项整治行动，大力整治群众反映强烈的盗窃电动车、电瓶、黄赌毒等问题，持续加力重点治理工作，保护人民群众生命财产安全。

（三）深化矛盾纠纷多元预防调处化解工作。创新发展“枫桥经验”，深化“三二一”矛盾纠纷化解机制，加大对已暴露的社会矛盾和不稳定问题的化解稳控力度，特别是婚姻家庭、“三大纠纷”、征地拆迁、邻里关系、经济债务等引起的矛盾问题，深入推进源头治理，及时处理好矛盾纠纷风险隐患。精准排查潜在不确定因素，强化动态研判预警，做到精细化解管控到位，全力遏制命案发生。

（四）着力防范化解敏感问题和风险隐患。对排查发现的重点人员、重点群体、重点案事件做好风险等级评估，落实责任到位，强化稳控措施，切实做好教育疏导和化解稳控工作。加力化解信访积案，强化领导包案化解工作，密切关注敏感问题，全力防范化解涉稳隐患。重点化解处置涉房地产领域、林场纠纷问题等风险，制定更加细致的化解处置方案和稳控措施，逐一解决到位；全力防范涉众型投资受损群体如“坤朵朵”、“憧憬金融”等集访风险，教育稳控好重点人员，严防形成危害。加大力度治理重复信访问题，实行“一人一册一专班”，努力确保“北京不去、市内不聚、外市不串、网上不炒”。及时发现、妥善处置非法聚集、个人极端案事件等可能出现的突发情况。

（五）深入开展法治宣传教育工作。结合实际工作加强法治宣传教育，认真履行“谁执法谁普法”责任制，深入推进法律“六进”活动，运用“微信”“抖音”等新媒体积极宣传，教育群众遵法守法，引导群众用法治思维、法治方式解决矛盾纠纷。突出法治宣传的针对性，深入到有命案、治安问题复杂、矛盾纠纷多的地方加强法治宣传，形成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好氛围。

（六）持续巩固提升禁毒整治成果。加强涉毒人员排查管控，从零包小案和查处吸毒人员入手，加大社会面吸毒人员尿检、毛检力度，全环节管控涉毒重点人员，全链条打击毒品违法犯罪活动，压缩、摧毁零包贩毒市场，切实消除毒品危害，促进我区社会治安持续优化。加强禁毒宣传教育，大力推进“无毒村屯”和“无毒社区”创建工作，全面巩固提升禁毒成果。

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入1660.24万元，总支出1660.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长49.83%，主要原因是维稳工作经费和禁毒工作经费预算大幅增加，公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长49.83%，主要原因是维稳工作经费和禁毒工作经费预算大幅增加，公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1660.24万元，同比增加552.19万元，同比增长49.83%。其中：

1、一般公共预算拨款612.52万元，同比增加69.72万元，同比增长12.84%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款1047.73万元，同比增加482.48万元，同比增长85.36%，主要原因是维稳工作经费和禁毒工作经费预算大幅增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1660.24万元，总支出较上年增长49.83%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行298.58万元；一般行政管理事务179.28万元；事业运行12万元；行政单位离退休9.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.44万元；机关事业单位职业年金缴费支出20.72万元；行政单位医疗20.20万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1047.73万元；住房公积金31.08万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1660.24万元，总支出1660.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长49.83%，主要原因是维稳工作经费和禁毒工作经费预算大幅增加，公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长49.83%，主要原因是维稳工作经费和禁毒工作经费预算大幅增加，公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

 我部门一般公共预算支出共612.52万元，同比增加69.72万元，同比增长12.84%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算489.86万元，占支出总预算29.51%，同比增38.25万元，同比增长8.50%，主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资；

（2）社会保障和就业类科目支出预算71.37万元, 占支出总预算4.30%，同比增19.52万元，同比增长37.65%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算20.20万元, 占支出总预算1.21%，同比增4.70万元，同比增长30.32%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算31.08万元, 占支出总预算1.87%，同比增7.24万元，同比增长30.37%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共433.24万元，较上年增长16.64 %，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共363.90万元，同比上年增加50.56万元，同比增长16.14%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资95.37万元，同比增3.22万元，同比增长3.49%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -津贴补贴72.59万元，同比下降2.44万元，同比下降3.25%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -奖金36.61万元，同比增13.21万元，同比增长56.45%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -绩效工资20.98万元，同比增8.33万元，同比增长65.85%，主要原因是在职人员增加；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费41.44万元，同比增9.65万元，同比增长30.36%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费20.72万元，同比增4.83万元，同比增长30.40%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费20.20万元，同比增4.70万元，同比增长30.32%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费1.27万元，同比增0.87万元，同比增长2.18%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金31.08万元，同比增7.24万元，同比增长30.37%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共60.42万元，同比上年增加6.33万元，同比增长11.70%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费7.25万元，同比增0.69万元，同比增长10.52%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -印刷费1.05万元，同比增0.1万元，同比增长10.53%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -邮电费3.67万元，同比下降0.13万元，同比下降3.42%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -差旅费10.71万元，同比增1.02万元，同比增长10.53%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -维修（护）费1.37万元，同比增0.13万元，同比增长10.48%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -会议费0.53万元，同比增0.05万元，同比增长10.42%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -培训费0.63万元，同比增0.06万元，同比增长10.53%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -公务接待费0.63万元，同比增0.06万元，同比增长10.53%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -工会经费5.18万元，同比增1.21万元，同比增长30.48%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费1.47万元，同比增0.14万元，同比增长10.53%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -其他交通费用11.16万元，同比下降1.80万元，同比下降13.89%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出13.32万元，同比增1.34万元，同比增长11.19%，主要原因是在职人数增加；

（三）对个人和家庭的补助支出共8.93万元，同比上年增加4.94元，同比增长123.81%，主要原因为退休人员增加及生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助 -退休费8.91万元，同比增5.74万元，同比增长181.07%，主要原因是退休人员增加及生活补助标准提高及放在退休费科目中核算；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.02万元，同比0万元，同比0%，主要原因是独生子女人数不变；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，同口径比2023年减少1.04万元，下降62.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.63万元，比上年减少1.04万元，下降62.28%，增加的主要原因是项目经费预算中不再安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1047.73万元，同比增加482.48万元，同比增长85.36%，主要原因是维稳工作经费和禁毒工作经费预算大幅增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共44.08万元，同比增16.61万元，同比增长60.47%，主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额20.64万元。其中：货物类采购12.64万元、工程类采购0万元、服务类采购8万元。主要印制禁毒宣传资料，采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值453.74万元，其中信息化设备共63件，价值33.37万元；办公设备共78件，价值35.60万元；其他设备47件，价值59.16万元;家具、用具等61件，价值9.31万元;无形资产7件，价值313.43万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金1227万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费，预算资金179.28万元，2024年度绩效目标为加强对严重精神障碍患者的管理，维护社会稳定，设1条数量指标：数量指标1.严重精神障碍患者“以奖代补”工作涉及人数≥714人；设1条质量指标：质量指标1.严重精神障碍患者“以奖代补”工作覆盖率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.严重精神障碍患者“以奖代补”工作任务完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费支出情况≤1792800元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.严重精神障碍患者“以奖代补”工作的持续性影响，加强对严重精神障碍患者的管理，维护社会稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.严重精神障碍患者“以奖代补”工作服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）