第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

指导全区理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究的规划工作，并在理论学习、理论研究、理论宣传政策方面实施指导；负责新闻宣传宏观指导的管理，正确引导社会舆论，对全区新闻队伍建设的管理，指导协调新闻部门的工作；从宏观上指导文化和精神产品的管理工作及从宏观指导对文化市场的管理；规划、部署全区的思想政治工作、国防教育，推荐宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作；规划、部署全区社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作；制定有关创建文明城市、文明村（镇）、文明单位规划，组织、指导全区开展群众性社会主义精神文明建设活动；组织协调全区各部门共同做好未成年人思想道德建设工作。受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对全区基层宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作，负责全区对外宣传工作布置，加强互联网新闻宣传工作；贯彻宣传思想文化事业发展的方针；指导宣传文化系统制订地方性政策；按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；对直属单位实施领导和管理。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部为行政机关单位，区宣传部内设7个职能股，办公室、意识形态理论调研股、精神文明建设工作股、未成年思想道德建设股、新闻出版股、网信股、宣传股。

以上单位行政编制13个，事业编11人，工勤编制2个，编制合计26个。

行政在职人员12人，事业在职人员10人，工勤在职人员2人，公益岗位1人，退休人员10人。

三、年度主要工作任务

  （一）坚持“第一议题”和“首课”机制。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）理论学习中心组的重要核心内容。开展全方位多层次的理论宣讲活动，推动理论宣讲“七进”活动落实到位。

（二）推动意识形态工作落实落细。扎实做好落实自治区党委第五巡视组专项检查意识形态工作责任制情况反馈意见整改工作，严格落实意识形态“六个纳入”工作要求，守住守好网络意识形态阵地，筑牢主流思想舆论防线，切实维护意识形态领域向上向好态势。

（三）坚决贯彻落实“两纲要一条例”。充分发挥宣传文化阵地作用，深化群众性精神文明创建工作。发挥新时代文明实践中心所（站）作用，定期开展文明实践活动，制定每月计划公布上墙，方便群众参与。

（四）持续壮大主流思想舆论。积极探索媒体深度融合发展新格局，强化精品意识，全力打造一批内容精彩、传播广泛的内容精品，打造全新柳江形象，全面提高柳江知名度、美誉度。

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入802.37万元，总支出802.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长0.23%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长0.23%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算802.37万元，同比增加1.81万元，同比增长0.23%。其中：

1、一般公共预算拨款401.57万元，同比增加13.01万元，同比增长3.35%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款400.8万元，同比减少11.20万元，同比下降2.72%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出802.37万元，总支出较上年增长0.23%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行260.94万元；事业运行12万元；行政单位离退休15.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出20.62万元；行政单位医疗20.10万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出400.80万元；住房公积金30.93万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入802.37万元，总支出802.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长0.23%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。财政拨款总支出较上年增长0.23%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

 我部门一般公共预算支出共401.57万元，较上年增长3.35%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算272.94万元，占支出总预算34.02%，同比减少11.84万元，同比下降4.16%，主要原因是新增退休2人；

（2）社会保障和就业类科目支出预算77.60万元, 占支出总预算9.67%，同比增16.65万元，同比增长27.32%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算20.10万元, 占支出总预算2.51%，同比增3.23万元，同比增长19.15%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算30.93万元, 占支出总预算3.85%，同比增4.97万元，同比增长19.14%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明（数据在2024公开表6,2023公开表6，可将两个表的数据放在一起相减相除得出相应数据，注意金额为万元）

我部门一般公共预算基本支出共401.57万元，较上年增长0.03 %，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共326.85万元，同比上年增加10.61万元，同比增长0.03%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资95.58万元，同比减少14.32万元，同比下降14.32%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -津贴补贴58.38万元，同比减少6.16万元，同比下降0.10%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -奖金37.61万元，同比增14.21万元，同比增长0.61%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元，同比减少2.16万元，同比下降0.09%，要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -职业年金缴费41.24万元，同比增6.63万元，同比增长0.19%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费20.62万元，同比增3.23万元，同比增长0.19%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费1.34万元，同比增0.90万元，同比增长20.9%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金30.93万元，同比增4.97万元，同比增长0.19%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共59.39万元，同比上年减少4.27万元，同比下降0.07%，主要原因是在职人数减少。

商品和服务支出 -办公费6.49万元，同比减少0.59万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -印刷费1.10万元，同比减少0.10万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -邮电费3.79万元，同比减少0.40万元，同比下降0.09%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -差旅费11.00万元，同比增1.00万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -维修（护）费1.43万元，同比减少0.13万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -会议费0.55万元，同比减少0.05万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -培训费0.66万元，同比减少0.06万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -公务接待费0.66万元，同比减少0.06万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -工会经费5.15万元，同比增0.83万元，同比增长0.19%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费1.54万元，同比减少0.14万元，同比下降0.08%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -其他交通费用10.98万元，同比减少1.44万元，同比下降0.12%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出14.03万元，同比减少1.13万元，同比下降0.07%，主要原因是在职人数减少；

（三）对个人和家庭的补助支出共17.34万元，同比上年增加6.67万元，同比增长0.62%，主要原因为退休人员生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助 -退休费15.25万元，同比增8.21万元，同比增长1.17%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.11万元，同比增0.05万元，同比增长1.00%，主要原因是独生子女人数增加；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.66万元，同口径比2023年减少0.46万元，下降41.07%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.66万元，比上年减少0.46万元，下降41.07%，增加的主要原因是预算项目经费中不再安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共400.8万元，同比减少11.20万元，同比下降2.72%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共41.25万元，同比增7.97万元，同比增长23.95%，主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额13.52万元。其中：货物类采购3.52万元、工程类采购0万元、服务类采购10万元。主要印制创城宣传资料，采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值150.68万元，其中信息化设备共74件，价值47.73万元；办公设备共74件，价值69.86万元；其他设备34件，价值13.27万元;家具、用具等107件，价值15.56万元;无形资产1件，价值4.56万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金487.38万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：与中央、自治区和市县各级媒体合作经费，预算资金200万元，2024年度绩效目标为宣传柳江区经济社会发展情况，提升柳江区知名度。数量指标.与中央、自治区和市县各级媒体合作次数≥10次；质量指标.与中央、自治区和市县各级媒体合作覆盖率≥80%；时效指标.与中央、自治区和市县各级媒体合作宣传工作完成率≥90%；成本指标.与中央、自治区和市县各级媒体合作支出情况≤2000000元；可持续影响指标.与中央、自治区和市县各级媒体合作的可持续影响，宣传柳江区社会经济发展情况，提升柳江区形象。满意度指标.与中央、自治区和市县各级媒体合作服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）