第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区文学艺术界联合会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳江区文联是由全区性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的群团组织，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其主要职责是全面贯彻党的“二为”方向和“双百”“两创”方针，认真落实党的基本理论、基本路线、基本方略和各项决策部署，指导文联直属协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

二、机构设置情况

柳州市柳江区文学艺术界联合会为行政机关单位，单位行政编制4个，外聘人员2名。

行政在职人员3人，退休人员4人。

三、年度主要工作任务

 一是建立健全机制，构建发现人才、培养人才的制度平台。借鉴先进地区文艺发展经验，建立健全文艺工作队伍的培训培养和能力提升工程，使文艺队伍创作有平台，展示有平台，发展有平台。

二是打造“名人”效应，持续推进“出名家名作”工程。继续深入实施“文艺领军人才开发计划”，文艺领军人物要着力打造精品力作，树立“出名家名作”意识，不断增强柳江知名度美誉度。

三是实施“青年才俊帮扶计划”，夯实文艺人才的发展基础。加大投入力度，加大对后备力量的培养力度，有计划地扶持具有潜质的青年创作骨干。做到以老带新，以新促老，共同推动文艺队伍壮大。

四是抓好文艺普及与开发工作，夯实文艺活动的群众基础。开展惠及广大基层群众的文艺下基层、文艺进校园、“千村万户文艺惠民工程”等文艺惠民活动，打造群众文艺的带头人，提高基层文艺队伍素质。

五是创新服务管理机制，构建文艺组织协调发展的组织基础。实现文艺行业管理的全覆盖，加强管理提升工作。打造协会文艺领军人物，筹建舞蹈文艺协会。

第二部分：柳州市柳江区文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入115.31万元，总支出115.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长44.72%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长44.72%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算115.31万元，同比增加35.63万元，同比增长44.72%。其中：

1、一般公共预算拨款105.01万元，同比增加36.78万元，同比增长53.91%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款10.31万元，同比减少1.14万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出115.31万元，总支出较上年增长44.72%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行75.14万元；行政单位离退休4.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.67万元；行政单位医疗4.55万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.31万元；住房公积金7.0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入115.31万元，总支出115.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长44.72%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长44.72%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

 我部门一般公共预算支出共115.31万元，较上年增长44.70%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算105.01万元，占支出总预算91.06%，同比增36.77万元，同比增长53.89%，主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资；

（2）社会保障和就业类科目支出预算18.32万元, 占支出总预算15.88%，同比增7.75万元，同比增长73.35%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算4.55万元, 占支出总预算3.94%，同比增2.13万元，同比增长88.11%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算7万元, 占支出总预算6.07%，同比增3.27万元，同比增长88.12%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共68.23万元，较上年增长20.31 %，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共88.23万元，同比上年增加31.76万元，同比增长56.24%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资22.07万元，同比增6.18万元，同比增长38.90%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -津贴补贴15万元，同比增4.70万元，同比增长45.68%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -奖金13.47万元，同比增8.07万元，同比增长149.44%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费4.36万元，同比减0.6万元，同比减少12.12%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费4.67万元，同比增2.18万元，同比增长88.25%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费4.55万元，同比增2.13万元，同比增长88.11%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.41万元，同比增0.19万元，同比增长88.85%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金7万元，同比增3.27万元，同比增长88.12%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共0.98万元，同比上年增加0.24万元，同比增长43.45%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费0.98万元，同比增0.35万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -印刷费0.12万元，同比增0.03万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -邮电费0.96万元，同比增0.28万元，同比增长41.59%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -差旅费1.76万元，同比增0.44万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -维修（护）费0.24万元，同比增0.06万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -会议费0.1万元，同比增0.02万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -培训费0.12万元，同比增0.03万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -公务接待费0.12万元，同比增0.03万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -工会经费1.17万元，同比增0.55万元，同比增长88.65%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费0.28万元，同比增0.07万元，同比增长33.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -其他交通费用4.14万元，同比增1.44万元，同比增长53.33%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出2.61万元，同比增1.99万元，同比增长30.83%，主要原因是在职人数增加；

（三）对个人和家庭的补助支出共4.19万元，同比上年增加2.98万元，同比增长40.51%，主要原因为退休人员生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助 -退休费4.18万元，同比增1.80万元，同比增长75.93%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元，同比增0.004万元，同比下降66.67%，主要原因是独生子女人数减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，同口径比2023年增加0.03万元，增长33.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.12万元，比上年增加0.03万元，增长33.33%，增加的主要原因是在职人员增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共10.31万元，同比减少1.14万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共77.58万元，同比增3.49万元，同比增长91.84%，主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.43万元。其中：货物类采购0.93万元、工程类采购0万元、服务类采购0.50万元。主要印制会议材料，采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值8.68万元，其中信息化设备共9件，价值3.61万元；办公设备共8件，价值1.44万元；其他设备4件，价值1.22万元;家具、用具等15件，价值2.41万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金28.39万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：综合业务经费，预算资金10.31万元，2024年度绩效目标为要用于《柳江人》文艺专刊及电子刊物经费，文学艺术成果奖评选表彰活动经费，“千村万户文艺惠民工程”创建活动经费，文艺创作采风活动经费等，设1条数量指标：数量指标1.被压减项目后部分专项业务工作开展数量≥3个；设1条质量指标：质量指标1.被压减项目后部分专项业务工作合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.被压减项目后部分专项业务工作完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.被压减项目后部分专项业务工作支出情况≤114500元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.被压减项目后部分专项业务工作可持续影响,确保本单位被压减项目最低限度运转；设1条满意度指标：满意度指标1.综合业务经费服务对象满≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区文学艺术界联合会2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）