第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）区委办公室主要工作职能：全面提高“三服务”水平，发挥好上传下达的枢纽功能；认真履行参谋助手职责，更好地为区委领导决策服务；充分发挥综合协调作用，确保日常工作的高效运转；大力加强督促检查工作，努力促进党委决策的贯彻落实；进一步做好后勤服务工作，切实为党委工作提供有力的保障。

（2）、区委机要局主要工作职能：负责区密码电报、传真电报的翻译、接收和转发工作；承担区委密码工作领导小组的日常事务工作；负责全区机要业务指导工作；负责全区党政计算机加密网络和办公自动网络的建设和管理。负责全区机要技术管理、应用；负责全区党政会议电视系统柳江会场的管理、应用；负责全区乡镇传真通信业务；负责全区机要干部的审查和培训教育工作；负责机要文印室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

（3）区委保密委员会办公室（区国家保密局）主要工作职能：负责全区保密工作的管理、检查；承担区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟全区保密工作有关规定；制定并组织实施全区保密工作计划和保密技术发展规划；组织、推广使用保密技术科技成果；负责审批复制国家秘密载体的定点单位；负责全区保密执法检查，督促查处失泄密事件，组织开展保密宣传教育；负责全区保密业务指导；负责全区保密员的审批和培训；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市柳江区委员会办公室为行政机关单位，区委办内设4个职能股，分别为行政股，文书股，综合调研股和信息股。另有3个单位在区委办挂牌，分别区委机要局，区委保密委员会办公室（区国家保密局），柳江区档案局。

以上单位行政编制23个，工勤编制8个，编制合计31个。

行政在职人员21人，工勤在职人员7人，公益岗位2人，退休人员7人。

三、年度主要工作任务

  柳江区委办公室将认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，自治区党委刘宁书记对全区办公厅（室）系统的批示，以及全国、全区党委和政府秘书长会议精神，围绕区委全会的决策部署和各项中心工作，重实效、强实干、抓落实，继续保持和发扬办公室人员“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的优良作风，不断开创办公室工作新局面。

（一）强化理论学习，进一步加强党的领导。全面学习贯彻党的二十大精神，常态化长效化开展党史学习教育，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实把学习成效转化为扎实做好各项工作的动力和措施，做到学有所得、学有所悟、学以致用。

（二）持续担当作为，积极助推全区高质量发展。充分发挥抓落实、作表率的先锋模范作用，主动谋好事、积极干实事、努力干成事。切实提高勇担当、强合作的团结协作意识，加强统筹协调，进一步抓好参谋服务、信息化建设等工作，不折不扣执行好中央、自治区、市委及区委各项决策部署。弘扬真抓实干的优良作风，全面提高解决实际问题的能力。

（三）严肃党内政治生活，增强党组织的凝聚力和战斗力。切实加强理想信念宗旨教育，严格执行民主集中制，严肃和规范党内政治生活，维护党内良好政治生态。办公室班子带头抓党建，加强对党建工作的领导和指导。进一步加强办公室建设管理，强化争先创优意识，推动办公室工作迈上新台阶。加强办公室干部遴选和培养建设，持续提升办公室工作的质量和效率。

（四）加强作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。加强党内监督，有效运用监督执纪“四种形态”，加大工作推动落实力度。严格落实“一岗双责”，认真执行党风廉政建设各项规定。认真落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，切实改进文风会风。加强家庭家教家风建设，保持务实清廉的政治本色。  

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入690.07万元，总支出690.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长15.34%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长15.34%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算690.07万元，同比增加91.79万元，同比增长15.34%。其中：

1、一般公共预算拨款602.79万元，同比增加84.26万元，同比增长16.25%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款87.28万元，同比增加7.53万元，同比增长9.44%，主要原因是本年区委全会工作经费和常委会工作经费由原来的一般公共预算变为从政府基金拨款安排。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出690.07万元，总支出较上年增长15.34%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行406.24万元；一般行政管理事务31.94万元；行政单位离退休10.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出56.27万元；机关事业单位职业年金缴费支出28.14万元；行政单位医疗27.43万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出87.28万元；住房公积金42.20万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入690.07万元，总支出690.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长15.34%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长15.34%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

 我部门一般公共预算支出共602.79万元，较上年增长16.25%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算438.17万元，占支出总预算63.50%，同比增36.12万元，同比增长8.98%，主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资；

（2）社会保障和就业类科目支出预算94.98万元, 占支出总预算13.76%，同比增27.65万元，同比增长41.06%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算27.43万元, 占支出总预算3.97%，同比增8.07万元，同比增长41.68%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算42.20万元, 占支出总预算6.12%，同比增12.42万元，同比增长41.71%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共570.86万元，较上年增长20.31 %，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共451.45万元，同比上年增加88.74万元，同比增长24.47%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资119.43万元，同比增2.89万元，同比增长2.48%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -津贴补贴92.01万元，同比增3.64万元，同比增长4.12%，主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升；

工资福利支出 -奖金85.26万元，同比增36.66万元，同比增长75.43%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费56.27万元，同比增16.56万元，同比增长41.70%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费28.14万元，同比增8.29万元，同比增长41.76%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费27.43万元，同比增8.07万元，同比增长41.68%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.70万元，同比增0.20万元，同比增长40%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金42.20万元，同比增12.42万元，同比增长41.71%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共109.15万元，同比上年增加4.87万元，同比增长4.67%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费9.80万元，同比增0.35万元，同比增长3.70%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -印刷费1.68万元，同比增0.06万元，同比增长3.70%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -邮电费6.45万元，同比增0.20万元，同比增长3.20%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -差旅费14.56万元，同比增0.52万元，同比增长3.70%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -维修（护）费1.82万元，同比增0.06万元，同比增长3.41%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -会议费1.40万元，同比增0.05万元，同比增长3.70%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -培训费1.68万元，同比增0.06万元，同比增长3.70%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -公务接待费1.68万元，同比增0.06万元，同比增长3.70%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -工会经费7.03万元，同比增2.07万元，同比增长41.73%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费1.96万元，同比增0.07万元，同比增长3.70%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费18.00万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是车辆数未变动；

商品和服务支出 -其他交通费用24.54万元，同比增0.72万元，同比增长3.02%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出18.55万元，同比增0.65万元，同比增长3.63%，主要原因是在职人数增加；

（三）对个人和家庭的补助支出共10.26万元，同比上年增加2.77万元，同比增长36.98%，主要原因为退休人员生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助 -退休费10.23万元，同比增4.20万元，同比增长69.65%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.04万元，同比减0.03万元，同比下降42.86%，主要原因是独生子女人数减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.68万元，同口径比2023年增加0.06万元，增长0.31%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排1.68万元，比上年增加0.06万元，增长3.70%，增加的主要原因是在职人员增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排18万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排18万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是车辆数未变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共87.28万元，较上年增长9.44%，主要原因是本年区委全会工作经费和常委会工作经费由原来的一般公共预算变为从政府基金拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共77.58万元，同比增16.43万元，同比增长26.87%，主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额31.36万元。其中：货物类采购3.96万元、工程类采购0万元、服务类采购27.40万元。主要采购车辆燃料，缴纳车辆保险，印制会议材料，采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车9辆，我部门实有固定资产原值508.64万元，其中信息化设备共203件，价值185.06万元；办公设备共134件，价值57.00万元；其他设备135件，价值135.99万元;家具、用具等107件，价值18.48万元;无形资产9件，价值72.41万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金119.49万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：机要值班补助经费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为保障机要值班人员得到应有补助，使机要工作高效完成，设1条数量指标：数量指标1.机要值班补助发放人数≤5人；设1条质量指标：质量指标1.机要值班补助发放合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.机要值班补助发放完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.机要值班补助发放支出情况≤80000元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.机要值班补助发放可持续影响,保障值班人员工作热情，确保机要工作高效完成；设1条满意度指标：满意度指标1.机要值班补助发放对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）