第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）拟订科学合理的督查和绩效考评工作机制，组织开展全区督查和绩效考评工作，协调解决涉及督查和绩效考评工作的重要问题。

（二）负责中央、自治区、柳州市和区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查，负责区委常委会、政府常务会以及重要的专题会议决策事项落实情况督查。

（三）负责中央、自治区、柳州市和区委区政府主要领导批示件和交办事项的督办，负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的督办工作。

（四）负责督促检查柳江区有关部门落实区人大建议、区政协提案办理情况。

（五）负责自治区、柳州市、区委区政府重点工程、重大项目、重要事项、为民办实事落实情况督查。

（六）负责组织开展督查和绩效考评调研工作，为区委区政府决策提供服务，协助四家班子领导开展相关督查、调研、考察活动。

（七）负责对各镇各部门督查和绩效考评工作进行业务培训和指导。

（八）承担自治区、柳州市对我区进行绩效考评的各项工作，分解下派自治区、柳州市绩效考评指标任务并做好过程监控。

（九）负责拟定和完善区本级绩效考评工作方案，开展日常评估和年度绩效考评工作，提出考评结果建议，并为区委和区委组织部了解和使用干部提供参考。

（十）负责区本级绩效考评对象民主评议工作，社会评价宣传和统计数据调查、分析工作，负责自治区和柳州市群众意见问题的分解反馈、督促整改工作。

（十一）负责协调指导柳江区绩效考评结果运用工作。

（十二）负责统筹全区绩效考评单位和指标的准入、审核、退出等工作。

（十三）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳州市柳江区委员会柳州市柳江区督查和绩效考评办公室（以下简称“区委区政府督查绩效办”）是区委工作机关，负责区委区人民政府督查和绩效考评工作，由区委办公室统一领导和管理，为正科级。

区委区政府督查绩效办核定行政编制数为6人，现有行政编制在职人员5人，外聘人员7人，公益性岗位1人，退休1人。

区委区政府督查绩效办内设综合股，下设事业单位柳江区绩效考评中心。

柳州市柳江区绩效考评中心（以下简称“区绩效考评中心”）是区委区政府督查绩效办下属的公益一类财政全额拨款事业单位。区绩效考评中心全额拨款事业单位编制8名。设主任1名，副主任1名。

区绩效考评中心核定事业编制数为8人，现有事业编制在职人员8人。

三、年度主要工作任务

  2024年，我办将继续围绕全区中心工作，进一步增强工作主动性，努力提高督查和绩效考评工作的水平和质量。

（一）持续扎实开展督查工作。一是继续集中力量抓好重大决策督查，确保政令畅通；二是抓好红黑榜的收集汇总工作；三是继续跟进柳江区党代会报告、政府工作报告等重点工作任务分解的落实、“五个年”活动督查等，为领导决策提供参考。

（二）科学推进绩效考评工作。一是紧盯年度目标任务，以问题为导向，督促各相关部门，单位对标对表，完成年度工作，扎实做好2023年度柳江区本级绩效考评年终考核工作；二是做好2023年度绩效考评奖励性补贴发放工作及出台柳江区2024年绩效考评工作方案及指标考核评分细则工作；三是完成2023及2024年社会评价整改工作；四是建立绩效管理协同会商制度，主要是被考评单位为数据采集单位打分情况提出质疑等提供一个沟通交流的平台，体现公平公正。

（三）加强干部队伍建设。围绕本职工作，开展一期针对各镇、各数据采集单位的分管领导、业务骨干的培训，提升业务水平。

第二部分：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入277.21万元，总支出277.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长2.13%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长2.13%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算277.21万元，同比增加5.79万元，同比增长2.13%。其中：

1、一般公共预算拨款261.91万元，同比增加7.49万元，同比增长2.94%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款15.30万元，同比减少1.70万元，同比减少10%，主要原因财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出277.21万元，总支出较上年增长2.13%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行183.27万元；事业运行9.60万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.38万元；行政单位医疗12.07万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.30万元；住房公积金18.57万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入277.21万元，总支出277.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长2.13%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。财政拨款总支出较上年增长2.13%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

 我部门一般公共预算支出共277.21万元，较上年增长2.1%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算192.87万元，占支出总预算69.58%，同比减7.37万元，同比减少3.68%，主要原因是本年度人员减少；

（2）社会保障和就业类科目支出预算38.40万元, 占支出总预算13.85%，同比增8.72万元，同比增长29.38%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算12.07万元, 占支出总预算4.35%，同比增2.42万元，同比增长25.08%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算18.57万元, 占支出总预算6.70%，同比增3.73万元，同比增长25.13%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共261.91万元，较上年增长2.9%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共229.28万元，同比上年减少25.14万元，同比减少9.8%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资55.07万元，同比降低5.89万元，同比降低9.6%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -津贴补贴33.97万元，同比降4.7万元，同比降低12.15%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -奖金16.60万元，同比增4万元，同比增长31.75%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费24.76万元，同比增4.97万元，同比增长25.11%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费12.38万元，同比增2.49万元，同比增长25.18%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费12.07万元，同比增2.42万元，同比增长25.08%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.87万元，同比增0.62万元，同比增长248%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金18.57万元，同比增3.73万元，同比增长25.13%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共31.44万元，同比上年降低3.63万元，同比降低10.35%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费3.84万元，同比减0.29万元，同比降低7.02%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -印刷费0.65万元，同比减0.05万元，同比减少7.14%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -邮电费1.95万元，同比降0.40万元，同比降低17.02%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -差旅费6.50万元，同比降0.50万元，同比降低7.14%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -维修（护）费0.85万元，同比降0.06万元，同比降低6.59%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -会议费0.33万元，同比降0.02万元，同比降低5.71%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -培训费0.39万元，同比降0.03万元，同比降低7.14%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -公务接待费0.39万元，同比降0.03万元，同比降低7.14%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -工会经费3.10万元，同比增0.63万元，同比增长25.51%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费0.91万元，同比减0.07万元，同比降低7.14%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -其他交通费用4.50万元，同比减2.22万元，同比降低33.03%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出8.05万元，同比降0.56万元，同比降低6.50%，主要原因是在职人数减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39万元，同口径比2023年减少0.03万元，下降7.14%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.03万元，比上年增加0.03万元，下降7.14%，增加的主要原因是在职人员减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共15.30万元，同比减少1.70万元，同比减少10%，主要原因财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共23.84万元，同比增4.66万元，同比增长24.30%，主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5.45万元。其中：货物类采购1.95万元、工程类采购0万元、服务类采购3.50万元。主要印制宣传材料，采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值15.77万元，其中信息化设备共17件，价值7.15万元；办公设备共12件，价值3.76万元；其他设备9件，价值2.84万元;家具、用具等11件，价值2.02万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金45.30万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。（从上面的表里面复制黏贴替换下面的内容）

重点项目一：机要值班补助经费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为保障机要值班人员得到应有补助，使机要工作高效完成，设1条数量指标：数量指标1.机要值班补助发放人数≤5人；设1条质量指标：质量指标1.机要值班补助发放合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.机要值班补助发放完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.机要值班补助发放支出情况≤80000元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.机要值班补助发放可持续影响,保障值班人员工作热情，确保机要工作高效完成；设1条满意度指标：满意度指标1.机要值班补助发放对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）