第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区关心下一代办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）部门运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区关心下一代办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳江区关心下一代工作委员会（简称“区关工委”）是中共柳江区委批准成立的，以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以教育、引导、关爱、保护青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是区委和政府联系青少年的桥梁和纽带。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，从指导思想、工作原则、重点任务、自身建设等方面，对关工委的工作提出了明确的要求。其主要职责是：1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人； 2.弘扬革命精神、讲好红色故事、传承红色基因； 3.积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；4.加强青少年法治教育和权益保护；5.实施“五老”关爱下一代工程； 6.优化青少年健康成长的社会环境； 7.指导、协调、支持、推动各乡镇、区直各部门关工委工作； 8. 开展调查研究，及时提出促进青少年健康成长的工作建议和意见； 9. 完成区委、区政府和上级关工委交办的任务。

二、机构设置情况

柳州市柳江区关心下一代办公室为议事协调机构，现有5人离退休人员和1名外聘人员担任机构工作人员。

三、年度主要工作任务

 2024年，区关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位的自觉性，学习贯彻习近平总书记关于关心下一代工件的重要论述精神和习近平总书记在广西考察工作的重要讲话精神，在关心下一代工作中，坚持把立德树人作为根本任务，主动作为，凝心聚力，为教育、引导、关爱、保护青少年健康成才作出贡献。

一、以党的二十大精神为引领，扎实推进中办、国办《意见》贯彻落实

继续深入学习宣传党的二十大精神和学习习近平在广西考察的重要讲话精神，提高政治站位，以铸牢中华民族共同体意识为主线，解放思想，创新求变，奋进谱写中国式现代化广西篇章。扎实推进中办、国办《意见》的贯彻落实，建立健全关心下一代工作机制和关工委成员部门联席会议制度，形成共同关爱服务青少年健康成长的工作氛围。

二、持续开展爱国主义、传承红色基因和社会主义核心价值观宣传教育活动

在广大青少年中持续开展爱国主义、传承红色基因和社会主义核心价值观宣传教育活动，是关工委的重要任务和政治责任。组织“五老”深入青少年中，开展党史、新中国史、中华民族发展史等爱国主义教育，用好红色资源，讲好党的故事、红色故事、英雄和烈士故事，进一步增强爱党报国情怀；利用学雷锋活动、清明节、“六•一”儿童节、七•一党的生日、国庆节、重阳节等节日，开展关爱、社会实践、缅怀革命先烈、传承中华传统美德等教育活动，积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，用高尚的道德精神和价值追求激励青少年。

三、履行好法定职责，加强青少年法治教育

继续开展“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动。配合有关部门和组织“五老”进学校、进农村、进社区开展宪法、爱国主义教育法、未成年人保护法、预防未成年人犯罪法、家庭教育促进法、禁毒法、未成年人网络保护条例等与青少年成长密切相关的法律法规宣传教育活动，积极主动参与预防、减少青少年违法犯罪工作和未成年人司法保护工作，增强青少年尊法学法守法用法的法律意识。

四、提升工作品牌质量，用心用力服务青少年

加强宣讲队伍建设和提升宣讲工作质量。聘请有关部门专家、专业人员和动员有热心、有专业特长的退休干部、老师以及社会专业人员参加关工委宣讲队伍，组织政治素质高和业务素养精的宣讲队伍进学校、进农村、进社区开展宣讲活动。要常态化发挥青少年校外学习站基层阵地作用，整合社会和教育资源，做到常规课目保证和特色课目创新，提升办站教育内涵，使青少年学有所获、家长欢迎的校外学习阵地。充分发挥“五老”工作室服务青少年工作平台作用，组织“五老”学习习近平关于关心下一代工作的指示批示精神和中办、国办《意见》精神，关工委有关知识和业务知识，将专兼结合、素质较高、人数众多、覆盖面广的广大“五老”凝聚在基层，服务青少年。加强新时代青少年心理健康工作，配合教育局举办心理老师培训、学生家长青少年心理健康知识讲座和青少年心理健康辅导宣讲活动，提升青少年心理健康素养。

五、加强与成员部门联动，推动新时代关心下一代工作更好发展

认真贯彻落实中办、国办《意见》和区委办、区政府办关于印发《柳江区关心下一代工作委员会成员部门联席会议制度》的文件精神，主动与各成员部门及有关部门联动，发挥各自履行关心一代工作的职能职责作用，实现活动联办、资源联用、协调发展，形成共同关爱服务青少年健康成长的工作氛围，推动关心下一代工作更好发展。

六、开展关心下一代表彰工作

今年是柳江区关工委成立30周年，为激励在关心下一代事业中，为青少年服务开拓进取的积极性、主动性和创造性，不断开创新时代关心下一代工作新局面，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出突出贡献的部门、个人，开展关心下一代表彰工作。

七、主动作为，加强宣传工作

加强与宣传部门、主流媒体沟通联系，形成党委统一领导、宣传部门牵头、媒体大力支持、关工委主动作为的大宣传格局，提高宣传关心下一代工作的社会影响力和覆盖面。同时主动向关工委系统网站、微信公众号等媒体及微信工作交流平台投稿，加大宣传力度和宣传覆盖面。

八、积极推进关工委自身建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设学习型、服务型、创新型关工委，以“五好”关工委标准加强自身建设。组织全区关工委系统干部和“五老”骨干认真学习习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神和中办、国办《意见》文件精神，提高政治站位，坚持把立德树人作为根本任务，增强自觉性和责任感。加强关工委队伍建设，特别是关工委驻会“五老”人员，要时缺时补，保持工作的连续性，同时把热爱下一代事业的退休干部、老师和有威望的农村、社区老同志，动员参加关心下一代工作队伍中来，努力建设一支人数众多、扎根基层、富有活力的“五老”队伍。加强指导、协调、服务基层关工委工作，保证政治方向一致、服务对象明确、工作活动同步、重点基层同行，进一步推进全区关心下一代工作均衡发展。加强调查研究，在服务青少年、服务基层建设过程中出现的新情况新问题，选好课题，深入调查研究，及时向党委、政府及有关部门建言献策，推进新时代关心下一代工作高质量发展。

第二部分：柳州市柳江区关心下一代办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入34.17万元，总支出34.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降1.19%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。总支出较上年下降1.19%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算34.17万元，同比减少0.41万元，同比下降1.19%。其中：

1、一般公共预算拨款28.55万元，同比增加0.22万元，同比增长0.78%，主要原因是外聘人员正常调资增长。

2、政府性基金拨款5.63万元，同比减少0.62万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出34.17万元，总支出较上年下降1.19%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。主要包括：行政运行5.65万元；一般行政管理事务22.90万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.63万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入34.17万元，总支出34.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降1.19%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年下降1.19%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

 我部门一般公共预算支出共28.55万元，较上年增长0.78%，主要原因是外聘人员正常调资增长。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算28.55万元，占支出总预算83.55%，同比增0.22万元，同比增长0.78%，主要原因是外聘人员正常调资增长；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共5.65万元，较上年增长0.78 %，主要原因是外聘人员正常调资增长。具体情况为：

（一）工资福利支出共5.65万元，同比上年增加0.22万元，同比增长0.78%，主要原因是外聘人员正常调资增长。

工资福利支出 -其他工资福利支出5.65万元，同比增0.22万元，同比增长0.78%，要原因是外聘人员正常调资增长；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是在职人员增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改部门无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共5.63万元，同比减少0.62万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）部门运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%，本部门无运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。本部门无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

我部门无国有资产占用情况

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金28.52万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。（从上面的表里面复制黏贴替换下面的内容）

重点项目一：关工委返聘人员工资，预算资金22.90万元，2024年度绩效目标为保障机要值班人员得到应有补助，使机要工作高效完成，设1条数量指标：数量指标1.关工委返聘人员工资发放人数≤16人；设1条质量指标：质量指标1.关工委返聘人员工资领取人合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.关工委返聘人员工资发放完成率＝100%；设1条成本指标：成本指标1.关工委返聘人员工资支出情况≤228960元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.关工委返聘人员工资发放的持续性影响,持续保障各级关工委正常运转，提高工作人员积极性和服务意识；设1条满意度指标：满意度指标1.关工委返聘人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业部门、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业部门离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区关心下一代办公室2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）