第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区工业商业联合会机关2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区工业商业联合会机关2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

（二）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（二）贯彻执行国家有关经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的方针政策、法律法规，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。  

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理。

（以上依据为《中华全国工商业联合会章程》）

第八条　工商联所属商会是工商联的基层组织和工作依托。工商联对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核。（依据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第二十八条）

二、机构设置情况

柳江区工商业联合会属正科级党政群机关。根据柳编字[2001]5号、江编[2007]14号决定，柳江区工商业联合会内无内设机构，核定行政编制3名。

单位行政编制3个，工勤编制0个，编制合计3个。

行政在职人员4人，工勤在职人员1人，公益岗位0人，退休人员1人。

三、年度主要工作任务

  柳江区委办公室将认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，自治区党委刘宁书记对全区办公厅（室）系统的批示，以及全国、全区党委和政府秘书长会议精神，围绕区委全会的决策部署和各项中心工作，重实效、强实干、抓落实，继续保持和发扬办公室人员“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的优良作风，不断开创办公室工作新局面。

（一）强化理论学习，进一步加强党的领导。全面学习贯彻党的二十大精神，常态化长效化开展党史学习教育，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实把学习成效转化为扎实做好各项工作的动力和措施，做到学有所得、学有所悟、学以致用。

（二）持续担当作为，积极助推全区高质量发展。充分发挥抓落实、作表率的先锋模范作用，主动谋好事、积极干实事、努力干成事。切实提高勇担当、强合作的团结协作意识，加强统筹协调，进一步抓好参谋服务、信息化建设等工作，不折不扣执行好中央、自治区、市委及区委各项决策部署。弘扬真抓实干的优良作风，全面提高解决实际问题的能力。

（三）严肃党内政治生活，增强党组织的凝聚力和战斗力。切实加强理想信念宗旨教育，严格执行民主集中制，严肃和规范党内政治生活，维护党内良好政治生态。办公室班子带头抓党建，加强对党建工作的领导和指导。进一步加强办公室建设管理，强化争先创优意识，推动办公室工作迈上新台阶。加强办公室干部遴选和培养建设，持续提升办公室工作的质量和效率。

（四）加强作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。加强党内监督，有效运用监督执纪“四种形态”，加大工作推动落实力度。严格落实“一岗双责”，认真执行党风廉政建设各项规定。认真落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，切实改进文风会风。加强家庭家教家风建设，保持务实清廉的政治本色。  

第二部分：柳州市柳江区工业商业联合会机关2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入78.43万元，总支出78.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.49%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长13.49%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算78.43万元，同比增加91.79万元，同比增长13.49%。其中：

1、一般公共预算拨款75.5万元，同比增加9.64万元，同比增长14.64%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款2.93万元，同比减少0.32万元，同比下降9.85%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出78.43万元，总支出较上年增长13.49%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行53.65万元；行政单位离退休1.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元；行政单位医疗3.58万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.93万元；住房公积金5.51万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入78.43万元，总支出78.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长13.49%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长13.49%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

  我部门一般公共预算支出共75.5万元，较上年增长14.6%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算53.65万元，占支出总预算71.05%，同比增4.88万元，同比增长10%，主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资；

（2）社会保障和就业类科目支出预算12.76万元, 占支出总预算16.90%，同比增2.79万元，同比增长27.98%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算3.58万元, 占支出总预算4.74%，同比增0.78万元，同比增长27.86%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算5.51万元, 占支出总预算7.30%，同比增1.19万元，同比增长27.55%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门一般公共预算基本支出共75.5万元，较上年增长14.6 %，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共62.39万元，同比上年增加9.06万元，同比增长16.99%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资17.86万元，同比增0.5万元，同比增长2.88%，主要原因是部分人员职级调升；

工资福利支出 -津贴补贴12.17万元，同比减少0.78万元，同比下降6.02%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -奖金12.15万元，同比增4.95万元，同比增长68.75%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费7.35万元，同比增1.6万元，同比增长27.83%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费3.67万元，同比增0.79万元，同比增长27.43%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费3.58万元，同比增0.78万元，同比增长27.86%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.09万元，同比增0.02万元，同比增长28.57%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金5.51万元，同比增1.19万元，同比增长27.55%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共11.41万元，同比上年增加0.2万元，同比增长1.78%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费0.98万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -印刷费0.12万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -邮电费0.84万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -差旅费1.76万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -维修（护）费0.24万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -会议费0.1万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -培训费0.12万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -公务接待费0.12万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -工会经费0.92万元，同比增0.2万元，同比增长28.57%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费0.28万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -其他交通费用3.42万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出2.51万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年保持一致；

（三）对个人和家庭的补助支出共1.7万元，同比上年增加2.77万元，同比增长29.77%，主要原因为退休人员生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助 -退休费1.69万元，同比增0.59万元，同比增长53.64%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元，同比减0.012万元，同比下降50%，主要原因是独生子女人数减少；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，同口径比2023年减少0.15万元，下降125%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.12万元，比上年减少0.15万元，下降125%，减少的主要原因是项目经费不安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共2.93万元，同比减少0.32万元，同比下降9.85%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共7.07万元，同比增2.16万元，同比增长43.99%，主要原因是邮电费及其他商品服务费预算增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.23万元。其中：货物类采购0.93万元、工程类采购0万元、服务类采购0.30万元。主要印制会议材料，采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值11.57万元，其中信息化设备共11件，价值4.82万元；办公设备共9件，价值2.41万元；其他设备1件，价值0.68万元;家具、用具等33件，价值3.67万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金2.93万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：重点项目一：综合业务费，预算资金2.925万元，2024年度绩效目标为确保被压减项目后部分专项业务工作能够正常开展，设1条数量指标：数量指标1.被压减项目后部分专项业务工作开展数量≥2个；设1条质量指标：质量指标1.被压减项目后部分专项业务工作合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.被压减项目后部分专项业务工作完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.被压减项目后部分专项业务工作支出情况≤50000元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.被压减项目后部分专项业务工作可持续影响,确保本单位被压减项目最低限度运转；设1条满意度指标：满意度指标1.综合业务经费服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区工业商业联合会机关2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）