第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区档案馆2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区档案馆2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳江区档案馆是集中管理档案和重要史料的信息中心，是档案法律法规在全区实施管理的执法主体。集中统一管理党和国家需要长远保管的档案和史料，维护历史的真实面貌，为现实的社会主义现代化建设和历史的长远需要服务；接收和征集本级各机关、团体及其所属单位具有长期和永久保存价值的档案以及有关资料，科学地管理；通过多种方式，积极开展档案资料的利用工作。

二、机构设置情况

柳州市柳江区档案馆为参公事业单位，内设3个职能股，分别为办公室，档案管理股，业务指导股。

单位事业编制11个。实有人数11人。

事业在职人员9人，工勤在职人员2人，公益岗位3人，退休人员13人。

三、年度主要工作任务

  1、加大档案征集，丰富馆藏资源。依法征集到期档案，加大档案接收力度，加强对重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的收集，进一步丰富和优化馆藏，形成基本满足社会各方面利用需求的档案资源建设。突出抓好与人有关的档案管理，把精准扶贫档案、农村低保档案、社保档案、林权档案、土地确权档案、婚姻登记档案等与民生息息相关的档案纳入档案资源体系建设，使之成为档案资源建设的重点;全面推进新组织和新领域的档案资源建设，将新型组织、新生领域形成的档案纳入档案资源建设的整体范畴，以保证全区档案资源的完整；按照档案馆接收档案范围细则， 调整接收时限和接收范围，加快各立档单位到期档案进馆步伐。

2、整体推进档案信息化建设。将馆藏档案进行数字化著入、全文扫描上传至自治区平台，实现馆与馆之间资源共享，对利用频繁的档案，尤其是民生档案优先实施档案数字化，最大限度服务群众查阅、利用档案。

3、加大档案工作宣传。利用每年“6. 9”国际档案日、“12. 4” 宪法宣传日和网络，特别是新媒体，普及档案知识，宣传档案法规，传播档案文化，进一步增强全社会的档案意识，营造有利于档案事业科学发展的良好社会氛围。积极扩大和同行业的合作交流，努力拓宽档案工作视野，提升档案工作的社会影响力。

4、加快档案馆标准化建设。合理规划，精心打造，把档案馆建设成为档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、 政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的公共档案馆， 实现档案事业的跨越式发展。加强档案馆爱国主义教育基地建设， 拓展档案馆服务功能，配合形势和社会需要，举办各种形式的档案展览、陈列，突出时代精神、地方特色和文化品味。

5、协助档案局加强机关档案规范化管理。进一步加强对机关、企事业单位档案工作的监督和指导，督促其按时完成年度归档任务，指导各单位编制本单位的归档范围及保管期限表，编写组织沿革、全宗介绍、大事记、档案利用事例汇编等材料，不断规范机关档案管理。

6、协助档案局推进档案法制建设。档案法制宣传工作要以“八五”普法为基础，根据工作实际，每年至少组织一次档案法制宣传活动，利用报刊、网络等媒体手段开展档案法律法规和专业知识宣传，增强社会档案法制意识。每年开展一次档案行政执法检查，结合全区重点工作适时开展专项档案行政执法检查，加大监督整改力度，依法查处各种违法案件，推动档案行政执法检查的可持续性发展。

7、加强档案队伍建设。坚持把队伍建设作为充分有效履行职能的基础工程，固底板、补短板、强弱项、着力打造政治强、业务精、作风硬的高素质专业化档案干部人才队伍。  

第二部分：柳州市柳江区档案馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 我部门总收入248.11万元，总支出248.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长15.38%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。总支出较上年增长15.38%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算248.11万元，同比增加33.09万元，同比增长15.38%。其中：

1、一般公共预算拨款242.62万元，同比增加33.70万元，同比增长16.13%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款5.49万元，同比减少0.61万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出248.11万元，总支出较上年增长15.38%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。主要包括：行政运行157.76万元；行政单位离退休19.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.72万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.86万元；行政单位医疗11.56万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.49万元；住房公积金17.79万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入248.11万元，总支出248.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长15.38%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长15.38%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

  我部门一般公共预算支出共248.11万元，较上年增长15.342%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算157.76万元，占支出总预算63.58%，同比增11.96万元，同比增长8.21%，主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资；

（2）社会保障和就业类科目支出预算55.5万元, 占支出总预算22.37%，同比增14.25万元，同比增长34.54%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

（3）卫生健康类科目支出预算11.56万元, 占支出总预算4.66%，同比增2.94万元，同比增长34.11%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

（4）住房保障类科目支出预算17.79万元, 占支出总预算7.17%，同比增4.53万元，同比增长34.16%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共242.62万元，较上年增长16.13 %，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共190.82万元，同比上年增加    28.34万元，同比增长17.44%，主要原因是公务员奖励性绩效列入工资，社保及公积金基数提高，社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资55.49万元，同比减少1.21万元，同比减少2.13 %，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -津贴补贴35.26万元，同比减少1.55万元，同比减少4.2%，主要原因是在职人数减少；

工资福利支出 -奖金34.1万元，同比增14.3万元，同比增长72.23%，主要原因是奖金标准调整，与相应职级或行政级别对应；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费23.72万元，同比增6.04万元，同比增长34.16%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职业年金缴费11.86万元，同比增3.02万元，同比增长34.16%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费11.56万元，同比增2.94万元，同比增长34.16%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数；

工资福利支出 -其他社会保障缴费1.04万元，同比增0.27万元，同比增长34.47%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数；

工资福利支出 -住房公积金17.79万元，同比增4.53万元，同比增长34.16%，主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数；

（二）商品和服务支出共32.52万元，同比上年增加0.16万元，同比增长0.49%，主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出 -办公费2.7万元，同比增0.005万元，同比增长37.04%，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -印刷费0.33万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与去年持平；

商品和服务支出 -邮电费2.37万元，同比减少0.056万元，同比减少2.36%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -差旅费4.84万元，同比增0万元，同比增长%，主要原因是与去年持平；

商品和服务支出 -维修（护）费0.66万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与去年持平；

商品和服务支出 -会议费0.28万元，同比增0.005万元，同比增长1.79 %，主要原因是在职人数增加；

商品和服务支出 -培训费0.33万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与去年持平；

商品和服务支出 -公务接待费0.33万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与去年持平；

商品和服务支出 -工会经费2.96万元，同比增0.75万元，同比增长25.32%，主要原因是工资总额增加；

商品和服务支出 -福利费0.77万元，同比增同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与去年持平；

商品和服务支出 -其他交通费用9.54万元，同比减少0.54万元，同比减少5.36%，主要原因是在职人数减少；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出7.42万元，同比增0.005万元，同比增长0.07 %，主要原因是在职人数增加；

（三）对个人和家庭的补助支出共19.29万元，同比上年增加2.77万元，同比增长36.98%，主要原因为退休人员生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助 -退休费19.28万元，同比增7.8万元，同比增长0.68 %，主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元，同比增加0.004万元，同比增加0.66%，主要原因是独生子女人数增加；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.33万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无车辆更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共5.49万元，同比减少0.61万元，同比下降10%，主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共20.01万元，同比增5.99万元，同比增长42.72%，主要原因是邮电费及其他商品服务费预算增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.83万元。其中：货物类采购0.83万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要采购办公耗材和办公设备等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本单位共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值216.20万元，其中信息化设备共47件，价值22.44万元；办公设备共33件，价值14.60万元；其他设备36件，价值88.96万元;家具、用具等242件，价值87.57万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金5.49万元。绩效目标情况如下（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：主要用于档案执法检查工作经费，档案保护费，预算资金5.49万元，2024年度绩效目标为确保被压减项目后部分专项业务工作能够正常开展，设1条数量指标：数量指标1.被压减项目后部分专项业务工作开展数量≥2个；设1条质量指标：质量指标1.被压减项目后部分专项业务工作合格率≥90%；设1条时效指标：1.被压减项目后部分专项业务工作完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.被压减项目后部分专项业务工作支出情况≤54900元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.被压减项目后部分专项业务工作可持续影响，确保本单位被压减项目最低限度运转；设1条满意度指标：1.满意度指标综合业务经费服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区档案馆2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）