目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（一）拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作。

（二）负责防贫监测动态管理工作，组织开展行业数据比对和防贫监测排查，审核认定监测对象工作，分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。

（三）参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议，指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。

（四）拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理，指导项目实施及效果评估。

（五）负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核，检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。

（六）负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作，参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。

（七）承办柳江区革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作，联系柳江区革命老区建设促进会。

（八）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1.机构设置

我局所属公务员管理单位。下设事业单位1个。

2.编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制19名，其中，局机关行政编制4名，全额事业单位编制12名，机关后勤服务人员2名，，非实名编制0名。

3.人员构成情况

我办实有人数15人，比上年减少2人，下降13.33%。其中，编制内实有人数15人。

行政人员4人，机关后勤人员2人，行政人员4人中，科级以上4人，占100%。

事业编制内在职人员11人中，科级以上0人，占0%；其他人员0人，占0%。各类专业技术人员4人，占事业人员36.36%。

离退休人员12人，其中，离休人员0人，退休人员12人。

二、年度主要工作任务等

2022年工作任务

（一）加强防贫监测工作，落实帮扶机制。按照自治区和柳州市防止返贫监测帮扶“六个精准”工作要求，持续开展防止返贫动态监测和帮扶工作，常态化预警排查，应纳尽纳，对已认定的三类防贫监测对象及时落实帮扶，确保不发生规模性返贫。

（二）多措施并举，大力提升乡村治理水平。开展乡村治理“十百千”工程，将工作目标拆解成切实可行的方法步骤，加强部门联动，依托产业融合发展，加强组织领导，强化责任意识，齐抓共管成合力。充分征求各镇各部门的意见与建议，整合各方面资源，结合自治区、柳州市重点村申报工作谋划好“十朵金花”村屯建设，争取明年六月份初见成效。以推行乡村治理“十百千”工程为契机，在各村屯间形成良性竞争，总结先进方式方法，探索乡村治理新路径，努力构建充满活力、和谐有序的乡村社会。积极鼓励各村屯提炼出富有自我特色的标语口号、村屯精神等乡村文化符号。注重因地制宜，打造各具特色的乡村文化和丰富多彩的乡村风貌，指导各村屯根据村屯特色开展乡村建设，赋予村屯更广泛更深刻的文化内涵，使乡村治理和乡村振兴焕发持久生命力。

（三）加强项目管理，确保项目达效。对已建设完工的项目，严格落实管护主体，明确管护责任，落实日常管理，确保项目资产发挥作用，避免造成闲置和浪费。结合我区实际和衔接资金的管理使用规定，把项目库及时更新充实，扎实做好项目库前期工作，提升项目库质量。特别是谋划好一批适合柳江实际的产业项目，进一步夯实增收致富的基础，同时积极向上争取项目资金，更好地为群众办好事干实事。

（四）多元发展推动产业振兴。结合区位优势、产业基础，高质量编制特色产业发展及乡村振兴示范区建设规划，建好葡萄、青花梨等产业基地，发展稻（藕）田生态综合种养，大力推进产业基地拓展，壮大产业发展。围绕“产区变景区、田园变公园”目标，依托“乡约·藕遇”乡村旅游综合示范带、“葱满幸福”香葱产业核心示范区，做活乡村旅游。依托三都葱花、百朋玉藕等优势产品，努力提高产业附加值，打响柳江特色农产品品牌。发展壮大螺蛳粉原料产业，助推柳州螺蛳粉产业高质量发展。着力培育新型农业经营主体，推广“公司+合作社+农民”、“公司+基地+农民”等农企融合共赢模式。

（五）加强宣传和对外联动工作。进一步夯实清洁乡村、生态乡村、宜居乡村、幸福乡村活动基础，发扬伟大的脱贫攻坚精神，提炼典型，加强宣传，不断提升柳江乡村振兴工作美誉度。抓好重点和关键点，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行再研究、再创新、再提升。加强向上级业务主管部门的汇报和请示工作，争取各方面的支持。加强与其他先进县区的沟通交流，学习先进经验，不断提升工作质量。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算4203.96万元，同比增1276.18万元，同比增长30.36%。其中：

1、一般公共预算拨款4203.96万元，同比增1276.18万元，同比增长30.36%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

主要原因：主要原因是：一是人员经费增加，在职人员调资增资。二是机构改革业务需要，增加项目支出。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算4203.96万元，同比增1276.18万元，同比增长30.36%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算38.33万元，占支出总预算0.91%，同比减少34.73万元，同比下降90.61%；

（2）医疗卫生支出预算8.34万元，占支出总预算0.2%，同比减少1.78万元，同比下降21.34%；

（3）农林水事务支出预算4144.58万元，占支出总预算98.59%，同比增1315.06万元，同比增31.73%；

（4）住房保障支出预算12.71万元，占支出总出总预算0.30%，同比减2.38万元，同比下降18.73%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出511.03万元，占支出总预算12.16%，同比减少28.3万元，同比下降5.54%。其中：

工资福利支出预算465.69万元，占基本支出预算91.13%，同比减少35.4万元，同比下降7.6%；

商品和服务支出预算33.02万元，占基本支出预算6.46%，同比增4.71万元，同比增14.26%；

对个人和家庭的补助支出预算12.32万元，占基本支出预算2.41%，同比增加2.39万元，同比增长19.40%；

（2）项目支出预算

项目支出3692.93万元，占支出总预算87.84%，同比增加1304.48万元，同比增长35.32%。其中：

工资福利支出预算13万元，占项目支出预算0.35%，同比增加13万元，同比增长100%；

商品和服务支出预算1164.62万元，占项目支出预算31.54%，同比增加777.73万元，同比增长66.78%；

资本性支出预算2513.31万元，占项目支出预算68.06%，同比增加623.31万元，同比增24.80%；

其他支出预算2万元，占项目支出预算0.05%，同比减34.17万元，同比减1708.5%；

主要原因是：一是人员经费增加，在职人员调资增资。二是机构改革业务需要，增加项目支出。

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出4203.96万元，其中：一般公共预算支出4203.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出预算38.33万元；

2、医疗卫生支出预算8.34万元；

3、农林水事务支出预算4144.58万元；

4、住房保障支出预算12.71万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.48万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.48万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%.

    2、公务接待费0.48万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%.，原因是劢行节约，各项接待工作减少。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%.

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是我单位无公车

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是我单位遵守公车改革的相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共19.34万元，同比（减）0.18万元，同比（下降）0.93%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共13.31万元，同比增加9.88万元，同比增长74.23%。其中：货物类政府采购预算13.31万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共492.93万元，同比增186.11万元，同比增长37.76%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共415台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区乡村振兴局预算绩效项目；2022年乡村振兴保洁员工资补助经费600万元。

（2）柳州市柳江区乡村振兴局预算绩效项目；2022年革命老区资金项目设计、监理、预评审等费80万元。

（3）柳州市柳江区乡村振兴局预算绩效项目；2022年开展乡村振兴工作经费100万元。

（4）柳州市柳江区乡村振兴局预算绩效项目；2022年财政衔接乡村振兴资金本级配套经费2500万元。

（5）柳州市柳江区乡村振兴局预算绩效项目；2022年财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费400万元。

（6）柳州市柳江区乡村振兴局预算绩效项目；2022年安全保障服务12.93万元。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。