目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

1、负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划。

2、负责土地供应前的开发整理和管理工作。

3、负责受区人民政府委托的被征收农民集体土地、依法收回的国有土地、优先储备空闲、低效利用等存量建设用地及其他应纳入储备的国有土地进行储备。

4、负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地。

5、依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责区人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。

6、依法向社会公布土地收购、储备信息。

7、负责筹集管理并合理使用土地储备资金、土地储备专项债券资金，确保资金安全流转，财务实行独立核算，收支两条线管理。

10、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置

本部门属全额拨款参照公务员管理事业单位，未设置有其他二层机构，内设办公室、储备股、综合股共3个职能股室。

2、编制现状、人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定，本部门参公管理事业单位编制人数6人。

本年度本部门实有人数10人。其中：一、编制内在职实有人数5人，占总人数的50%。人员构成：实职副科级领导1人，四级主任科员3人，一级科员1人；二、编外实有人数5人，占总人数的50%。城区自然资源局局长兼任本部门主任职务1人，调任常务副主任1人，借调人员1人，聘用人员2人。本部门无离退休人员。

二、年度主要工作任务等

（一）已收储完毕的项目，力争顺利实施供地，完成项目最终的落地建设生产

如柳州飞乔体育器材有限公司项目、“云溪四季花院”项目内拟建小学用地土地收储项目、柳州市柳江区里高新江石粉厂项目、柳州荣泽电器有限公司地块，面积合计115.502亩。

（二）已完成前期工作正在实施收储的项目，继续跟进，加大协调力度，力争完成土地征收

如柳江区穿山镇大渡河风景区项目、柳江区现代特色农业与乡村旅游配套设施项目（晋航生态园）、柳江区拉堡镇木罗村委下板桥屯土地收储项目、柳江区新田屯城中村旧城改造土地收储项目。

（三）正实施前期工作的土地收储项目，加大建设用地报批工作，力争获得自治区人民政府用地批复

如柳江区成团镇垃圾无害化处理中心土地收储项目、柳江区进德镇马鞍山一带土地收储项目、柳江区西外环东面土地收储项目及柳江拉堡镇拉堡村委莲塘屯土地收储项目。

（四）加快“三产用地”收储工作

随着《柳州市柳江区人民政府关于印发〈柳江区城区规划范围被征地农村集体“三产用地”安置暂行办法〉的通知》（江政规〔2020〕20号）的出台，使得我区“三产用地”的收储工作有规可依。2022年我中心拟加快“三产用地”的收储工作。如加快柳江区拉堡镇拉堡村委柳东村民小组三、四队“三产用地”收储及柳江区拉堡镇思贤村委保村一队“三产用地“项目的收储。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算99.96万元，同比减少16171.00万元，同比下降99.38%。其中：

1、一般公共预算拨款99.96万元，同比减少23.17万元，同比下降18.82%。

2、政府性基金拨款0万元，同比减少16147.83万元，同比下降100%。

预算减少的原因：在职人员增减少，落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

（二）支出预算说明

2022年支出总预算99.96万元，同比减少16170.00万元，同比下降99.38%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算10.65万元，占支出总预算10.65%，同比减少0.71万元，同比下降6.25%；

（2）卫生健康类科目支出预算3.46万元, 占支出总预算3.46%，同比减少0.23万元，同比下降6.23%；

（3）国土资源气象等事务类科目支出预算80.53万元，占支出总预算80.56%，同比减少21.87万元，同比下降21.36%；

（4）住房保障类科目支出预算5.32万元, 占支出总预算5.32%，同比减少0.36万元，同比下降6.34%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出90.96万元，占支出总预算91.00%，同比减少8.17万元，同比下降8.24%。其中：

工资福利支出预算76.04万元，占基本支出预算83.60%，同比减少10.64万元，同比下降12.28%；

商品和服务支出预算14.92万元，占基本支出预算16.40%，同比增加2.47万元，同比增长19.84%；

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（减少）0%；

（2）项目支出预算

项目支出9.00万元，占支出总预算9.00%，同比减少16162.83万元，同比下降99.94%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（减少）0%；

商品和服务支出预算7.90万元，占项目支出预算87.78%，同比增加0.90万元，同比增长12.86%；

对个人和家庭的补助支出预算1.10万元，占项目支出预算12.22%，同比减少0.90万元，同比下降55.00%；

预算减少的原因：在职人员增减少，落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出99.96万元，其中：一般公共预算支出99.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算10.65万元；

2、卫生健康类科目支出预算3.46万元；

 3、国土资源气象等事务类科目支出预算80.53万元；

4、住房保障类科目支出预算5.32万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.25万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，无此项目经费支出预算。

    2、公务接待费0.25万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%， 无此项目经费支出预算。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，无此项目经费支出预算。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共6.75万元，同比增加0.35万元，同比增长5.47%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共3.00万元，同比增加3.00万元，同比增长100%。其中：货物类政府采购预算3.00万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备及家具用具共95台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

1、柳州市柳江区土地收购储备中心本级部门预算整体支出绩效目标

部门中长期战略目标（规划）：围绕加快建设新柳江，立足于保障城建计划和区政府重大项目顺利推进，以提升城市品质、完善城市功能、促进房地产市场平稳健康发展为目标，紧密结合“十四五”规划、国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地储备规划和土地市场供需情况，科学编制土地储备计划，实施精准供地，防范土地储备资金风险，助推全市经济社会发展目标的顺利实现。

部门整体支出年度绩效目标：目标1：已完成收储的115.502亩项目土地，力争顺利实施供地，完成项目最终的落地建设生产。目标2：已完成前期工作正在实施收储的项目，继续跟进，加大协调力度，力争完成土地征收。目标3：正实施前期工作的土地收储项目，加大建设用地报批工作，力争获得自治区人民政府用地批复。目标4：加快“三产用地”收储工作。

绩效指标：目标1：内部管理（共性指标）：

二级指标：财务管理，指标值:内部控制制度建设健全、预算执行率100%、 资金使用合规、预算支出序时进度合理、资金结余结转率<=5 、“三公”经费控制严格、政府采购合规。

人事管理：指标值：人事管理制度健全、人员配置合规。

资产管理 ：指标值：资产管理制度健全、资产管理执行规范。

目标2：部门综合履职（个性指标）：

二级指标：环境效益 ，指标值：土地整治中的环评情况（整治土地过程中环评情况，有无治理措施，有无对污染土 壤和地质灾害方面的评估）。

社会效益 ，指标值：土地出让面积对经济社会发展的效益（有 无医疗、教育、养老、民生等用地）。

土地收储规模 ，指标值：年度收储计划完成率（实际收储到位面积/ 计划收储到位面积）； 年度收储规模增长率（（当年收储到位面 积-上年收储到位面积）/上年收储到位面积）。

计划制定 ，指标值：土地储备计划完整性，编制及时性。

土地储备资金管理，指标值：预算支出的序时进度合理性；资金合规性；土地储备资金投入利用率（本年投入到地块的资金/本年财政拨入地块的资金）。

经济效益 ，指标值：年度投入产出比（年度出让金/年度财政投入总额）。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。