目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

土博镇位于柳江区西北部，距柳州市50公里，东邻三都镇，南接里高镇，西部分别与宜州市屏南乡及忻城县大塘镇交界，北连流山、洛满两镇。是柳州地区海拔最高的乡镇。全镇总面积416平方公里，辖17个村（居）委，174个村（居）小组，人口约4.35万人。

其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划，负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预决算以及法律规定的其它职责。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

部门机构设置和人员构成情况表：

三、年度主要工作任务等

一是深入实施产业振兴乡村战略。土博镇将继续以产业为核心推进乡村振兴进程，充分发挥资源优势，不断优化产业结构，持续推广特色农业产业，打造产业文化核心，提高农业产品核心竞争力，构建农业产业发展新格局。在原有基础上进一步发展油茶、中草药等新优势产业，统一规模化、产业化、标准化管理，基于现有农产品适度发展第二产业，推进五彩椒、白菜花等农作物加工厂房建设，改变鲜活农产品保质期短、运输距离短的缺陷，为实现电商平台大范围、远距离销售打下坚实基础。

二是全力推进乡村风貌提升。持续深入开展乡村风貌提升三年行动，加大“三清三拆”力度，巩固拓展美丽乡村建设成果，打造美丽乡村升级版；坚持“示范带动、典型引路、以点带面、全面开花”工作思路，统筹推进镇域范围内高速沿线两侧、特色产业集聚区、旅游资源集聚区等重点区域规划建设，倾斜项目资源，连点成线，全力打造乡村风貌提升示范和标杆；以“柳版九寨沟”、土博蓝莓园、长洞甘仇屯神仙奇洞、北隆川岩等景点串联形成的旅游经济带为核心，计划在镇域内打造“狼口泉—木贯屯—琴怀—柳版九寨沟”精品骑行旅游路线。辐射带动周边村落发展旅游、饮食、休闲为一体的民俗农家乐旅游项目，完善镇域内景区景点设施，加大旅游项目招商引资力度，持续开发土博新旅游项目点，打造有壮族文化特色的休闲旅游示范带。

三是持续抓好疫情防控工作。当前全国疫情防控形势积极向好，经济社会发展秩序加快恢复，但疫情反弹风险依然存在，国外疫情压力持续扩大，境外入境人员持续走高，要继续保持紧盯疫情不放松的态势，要求各村（居）委明确专人负责对境外、高风险地区返乡人员以及外来返乡人员的信息按时统计上报，做到不漏报、不瞒报、不错报，严防疫情反弹风险。继续完成第二剂新冠疫苗接种工作，加大宣传力度，做到全民皆知、应打尽打；对于未接种第一剂疫苗的群众继续做好宣传工作。

四是紧盯各项日常工作。始终坚持各项日常工作常态化、制度化、有序化开展，做到不漏一人一事。保持防溺水风险水域排查不放松，要求各村（社区）紧盯辖区内风险水域，及时补齐救生设备；强化农村建房用地审批、监管，坚决打击违法占用基本农田建房等违法行为；不断做好社会保障、基本医疗保障和义务教育保障工作，坚持落实社会保障制度，确保困难人群基本生活有保障，坚持落实城乡居民医保政策应参保人员基本全覆盖，坚持落实义务教育适龄学生应读尽读；全力争取上级各类建设项目，逐步完善全镇基础设施建设。

五是坚持平安土博建设。加强社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪活动，持续开展扫黑除恶专项斗争工作，全力维护社会稳定，使人民的基本权力和基本生产生活秩序得到更有效的保障。加大对涉毒吸毒人员的摸排力度，建立吸毒人员网格化管理体系，加强监督管控，强化社会宣传工作，营造平安和谐的社会氛围。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2163.13万元，同比减300.23万元，同比下降12.19%。其中：

1、一般公共预算拨款2163.13万元，同比减300.23万元，同比下降12.19%。

2、政府性基金拨款0万元，同比减50万元，同比下降100%。

预算减少的原因：在职人员增减少，落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2163.13万元，同比减300.23万元，同比下降12.19%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1396.12万元，占支出总预算64.04%，同比减15.98万元，同比下降1.13%；

（2）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算16.30万元, 占支出总预算0.75%，同比减4.76万元，同比下降22.60%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算234.67万元, 占支出总预算10.85%，同比减133.03万元，同比下降36.18%；

（4）卫生健康支出类科目支出预算157.81万元, 占支出总预算7.30%，同比减25.21万元，同比下降13.77%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算83.83万元, 占支出总预算3.88%，同比减71.56万元，同比下降46.05%；

（6）农林水支出类科目支出预算199.00万元, 占支出总预算9.20%，同比减47.37万元，同比下降19.23%；

（7）住房保障支出类科目支出预算75.40万元, 占支出总预算3.49%，同比减2.32万元，同比下降2.99%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2030.40万元，占支出总预算93.86%，同比增减177.22万元，同比下降8.03%。其中：

工资福利支出预算1222.18万元，占基本支出预算60.19%，同比减607.02万元，同比下降33.18%；

商品和服务支出预算270.41万元，占基本支出预算13.32%，同比增59.69万元，同比增长28.33%；

对个人和家庭的补助支出预算537.81 万元，占基本支出预算26.49%，同比增370.11万元，同比下降220.70%。

（2）项目支出预算

项目支出132.73万元，占支出总预算6.14%，同比减123万元，同比下降48.10%。其中：

工资福利支出预算5万元，占项目支出预算3.77%；

商品和服务支出预算122.73万元，占项目支出预算92.46%；

对个人和家庭的补助预算5万元，占项目支出预算3.77%；

 预算减少的原因：在职人员增减少，落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出2163.13万元，其中：一般公共预算支出2163.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1396.12万元；

2、文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算16.30万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算234.67万元%；

4、卫生健康支出类科目支出预算157.81万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算83.83万元%；

6、农林水支出类科目支出预算199.00万元；

7、住房保障支出类科目支出预算75.40万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算31.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18.00万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计31.28万元，同比减4.01万元，同比下降11.36%。其中：

    1、因公出国（境）费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，与2021年持平。

    2、公务接待费13.28万元，同比减2.11万元，同比下降）13.74%，原因是根据2021年公务接待费的整体开支情况，适当压减了2022年的预算安排。

    3、公务用车购置费及运行费18.00万元，同比减1.90万元，同比下降9.55%，其中：

 （1）公务用车运行维护费18.00万元，同比减1.90万元，同比下降9.55%，原因是根据2021年公务用车运行维护费的整体开支情况，适当压减了2022年的预算安排。

 （2）公务用车购置费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，与2021年持平。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共185.18万元，同比增20.16万元，同比增长16.22%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共17.75万元，同比减10.9万元，同比下降38.05%。其中：货物类政府采购预算17.75万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算0.00万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共17.75万元，同比减10.9万元，同比下降38.05%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车6辆，其他办公设备共333台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区土博镇人民政府单位：综合治理工作经费预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。