目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

1、负责市场的开发、建设、物业经营和管理工作；

2、开展为市场经营业主的信息咨询等服务活动；

3、协助市场监督管理机关维护市场秩序；

4、负责市场安全生产工作；

5、负责收取市场设施租赁、服务费等费用；

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置

我中心单位性质从2020年6月由自收自支事业单位转为财政补助事业单位，下设有办公室、业务股、财务股及9个市场管理所。

2、编制现状

经柳江区机构编制委员会办公室核定，核定编制人数为51人，现单位实有编制人数为50人。

3、人员构成情况

本单位实有人数为50人，其中：编制内实有人数为50人，退休38人。

三、年度主要工作任务等

1、加强市场管理，维护市场经营秩序；

2、认真做好市场设施租赁费的收取工作；

3、积极推进新城、农贸市场的升级改造工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算954.76万元，同比增910.32万元，同比增长2048.42%。其中：

1、一般公共预算拨款534.76万元，同比增490.32万元，同比增长1103.33%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

3、其他收入420万元，同比增420万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算954.76万元，同比增910.32万元，同比增长2048.42%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算790.65万元，占支出总预算82.82%，同比增756.18万元，同比增长2193.73%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算108.86万元, 占支出总预算11.40%，同比增103.34万元，同比增长1872.10%；

（3）卫生健康类科目支出预算21.98万元, 占支出总预算2.30%，同比增20.16万元，同比增长1107.69%；

（4）住房保障类科目支出预算33.27万元, 占支出总预算3.48%，同比增30.64万元，同比增长1165.02%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出534.76万元，占支出总预算56.01%，同比增490.32万元，同比增长1103.33%。其中：

工资福利支出预算410.34万元，占基本支出预算76.74%，同比增369.41万元，同比增长902.54%；

商品和服务支出预算81.94万元，占基本支出预算15.32%，同比增78.44万元，同比增长2241.14%；

对个人和家庭的补助预算42.48万元，占基本支出预算7.94%，同比增42.47万元，同比增长424700%；

（2）项目支出预算

项目支出420万元，占支出总预算43.99%，同比增420万元，同比增长100%。其中：

商品和服务支出预算380万元，占项目支出预算90.48%；

资本性支出预算40万元，占项目支出预算9.52%；

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出534.76万元，其中：一般公共预算支出534.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算534.76万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算108.86万元；

3、卫生健康类科目支出预算21.98万元；

4、住房保障类科目支出预算33.27万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.50万元，同比增1.41万元，同比增长1566.67%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无安排因公出国（境）。

    2、公务接待费1.50万元，同比增1.41万元，同比增长1566.67%，原因是2021年预算安排3人定额公务接待标准，2021年6月由自收自支事业单位转为财政补助事业单位，实有人数按50人的标准安排预算公务接待费。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本单位无财政供养车辆。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无公务用车购置安排。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2022年本部门的运行经费预算共56.40万元，同比增53.34万元，同比增长1743.14%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共15万元，同比增15万元，同比增长100%。其中：货物类政府采购预算15万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共87台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本单位2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：本部门单位为部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：商贸事务等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：行政事业单位离退休等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务等。

4．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括住房改革支出等。