柳江区进德镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 单位职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

2、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

3、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,以及法律规定的其它职责；

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置及编制现状

（1）柳江区进德镇人民政府，单位性质为全额拨款行政单位，编制39人，在职35人；

（2）柳江区进德镇计生服务站，单位性质为全额拨款事业单位，编制10人，在职10人；

（3）柳江区进德镇劳务保障事务所，单位性质为全额拨款事业单位，编制5人，在职5人；

（4）柳江区进德镇林业站，单位性质为全额拨款事业单位，编制3人，在职3人；

（5）柳江区进德镇国土规建环保安监交通站，单位性质为全额拨款事业单位，编制15人，在职14人；

（6）柳江区进德镇文化体育和广播电视站，单位性质为全额拨款事业单位，编制3人，在职3人；

（7）柳江区进德镇财政所，单位性质为参照公务员管理的事业单位，编制6人，在职5人；

（8）柳江区进德镇农业技术推广站，单位性质为全额拨款事业单位，编制5人，在职5人；

（9）柳江区进德水产畜牧兽医站，单位性质为全额拨款事业单位，编制7人，在职7人；

（10）柳江区进德镇农机技术推广与管理站，单位性质为全额拨款事业单位，编制3人，在职3人；

（11）柳江区进德镇水利站，单位性质为全额拨款事业单位，编制4人，在职4人；

（12）柳江区进德镇扶贫开发工作站，单位性质为全额拨款事业单位，编制1人，在职1人。

2、人员构成

机关单位人员实有人员及离退休人员131人：行政编制在职人数35人，参照公务员办法管理的人员5人，事业编制在职人数54人，执行机关工作人员工资标准的退休人员16人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员20人；

其他人员698人：社区村干人数71人，村（社）委村团妇干25人，村民小组长242人，人口管理员309人，离任村干1人，退职武警1人，执法辅助人员24人，乡镇禁毒人员11人，其他非统发在职人员5人，遗属人员9人。

三、年度主要工作任务等

1、进德镇新城片区涉及征地拆迁项目共12项，目前岜公塘湿地公园、柳江体育公园、新城高中、新城初中已完成项目征地拆迁任务。兴柳路一、二、三期、兴柳路西延长线主干道已贯通，岜公塘湿地公园一期工程完工并对市民开放、新城初中已完工并招生、启迪科技城一期主体已基本建设完成，进德片区新城开发成效明显；

2、凝聚合力推进脱贫攻坚，进德镇2019年贫困人口281户901人，2019年脱贫任务数117户329人；

3、强力推进禁毒斗争，目前我镇在册吸毒人员总共有802人，截止10月底参加尿检人数有487人，管控率为87%。社区戒毒社区康复工作有序开展，当前执行社区戒毒的吸毒人员共计51人，均建立工作档案，执行中48人正常参加尿检，尿检率97%；

4、社会综合治理有成效，今年以来，全镇共立刑事案件80件，其中重大案件0起，破案15起，破案率18%；抓获各类违法犯罪人员167人，起诉36人，刑事拘留41人，逮捕36人；抓获网上在逃人员7人；查处治安案件81起，126人，社会治安明显好转，破案率上升，安全感有所上升。加强对重大节假日、活动及政治敏感节点的信访维稳工作，今年全国“两会”及中华人民共和国成立70周年大会期间，实现“六个不发生”的目标。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算2042.79万元，同比增567.48万元，同比增长38.47%。其中：

1、一般公共预算拨款2042.79万元，同比增567.48万元，同比增长38.47%。

2、政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算2042.79万元，同比增567.48万元，同比增长38.47%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1126.13万元，占支出总预算55.13%，同比增212.63万元，同比增长23.28%；

（2）文化体育与传媒类科目支出预算29.27万元, 占支出总预算1.43%，同比增加2.69万元，同比增长10.12%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算319.26万元, 占支出总预算15.63%，同比增加97.02万元，同比增长43.66%；

（4）卫生健康类科目支出预算143.95万元, 占支出总预算7.05%，同比增加28.07万元，同比增长24.22%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算120.34万元, 占支出总预算5.89%，同比增加7.51万元，同比增加6.66%；

（6）农林水事务类科目支出预算213.04万元, 占支出总预算10.43%，同比增加191.79万元，同比增加902.54%；

（7）住房保障支出类科目支出预算90.8万元, 占支出总预算4.44%，同比增加27.77万元，同比增长44.06%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1904.82万元，占支出总预算93.25%，同比增554.73万元，同比增长41.09%。其中：

工资福利支出预算1600.77万元，占基本支出预算84.04%，同比增496.14万元，同比增长44.91%；

商品和服务支出预算209.73万元，占基本支出预算11.01%，同比增加44.92万元，同比增长27.26%；

对个人和家庭的补助预算94.32万元，占基本支出预算4.95%，同比增加13.67万元，同比增加16.95%；

（2）项目支出预算

项目支出137.97万元，占支出总预算6.75%，同比增12.74万元，同比增长10.17%。其中：

商品和服务支出预算137.97万元，占项目支出预算100%。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出2042.79万元，其中：一般公共预算支出2042.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1126.13万元；

2、文化体育与传媒类科目支出29.27万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算319.26万元；

4、卫生健康类科目支出预算143.95万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算120.34万元；

6、农林水事务类科目支出预算213.04万元；

7、住房保障支出类科目支出预算90.8万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.82万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计33.82万元，同比增3.72万元，同比增长12.36%。其中：

因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费12.82万元，同比增0.99万元，同比增长8.37%，原因是本年度新增6个站所，人员增加。

3、公务用车购置费及运行费21万元，同比增2.73万元，同比增长14.94%，其中：

（1）公务用车运行维护费21万元，同比增2.73万元，同比增长14.94%，原因是本年度新增6个站所，人员增加。

（2）公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共155.78万元，同比增80.44万元，同比增长106.77%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共23.18万元，同比减2.17万元，同比下降8.56%。其中：货物类政府采购预算23.18万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车4辆，其他办公设备共566台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本部门机关及所属二层单位全部为部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。