柳州市柳江区机关后勤服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况（柳江区机关后勤服务中心部门预算实行综合预算，反映柳江区机关事务管理局和柳江区地方志编纂委员会办公室所有的收入和支出预算。）

柳江区机关后勤服务中心概况

一、主要职责

1、按照国家、自治区、柳州市的相关政策，研究制定柳江区本级机关事务管理制度，并组织实施。

2、负责政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工，负责政府大院房屋修缮、水电维修管理工作。

3、负责区直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理，制定本级机关办公用房使用管理办法，并组织实施。

4、负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。负责区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开的重大会议的会务服务，负责柳江区会议中心的管理和服务工作。

5、负责政府机关大院安全保卫工作，制定安保管理制度并组织实施，参与管理机关大院内社会治安综合治理工作。

6、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7、负责柳江区本级应急和机要通信车辆的统一管理服务工作。

8、负责政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生环境秩序。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况。

1、机构设置：我单位属财政全额拨款参公事业单位1个，所属参照公务员管理事业单位全称为--柳州市柳江区机关后勤服务中心。

2、编制情况：柳江区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制41名，其中，局机关行政编制0名，全额事业单位编制41名。

3、人员构成情况：单位实有人数43人，参公事业单位人员42人，事业人员1人。

三、年度主要工作任务。

(一)进一步做好车辆日常管理使用工作，完善相关工作制度，严格公车管理；做好抽调司机的续聘工作及再招聘司机10名。加强公务用车平台的管理工作，充分发挥平台的监管作用；并做好年度车辆更新相关工作。

(二)公共机构节能：按照自治区、柳州市下达的年度公共机构节能工作绩效目标任务开展工作，完成节能宣传及业务培训等工作，积极推进新能源汽车的推广应用，加强示范单位的创建工作，推动节能工作深入开展。

 (三)继续做好办公用房的日常管理工作，组织检查组对区直机关各单位办公用房进行不定期检查，发现问题及时向有关单位反馈，提出整改意见，限时要求整改；做好办公用房的维修及物业管理工作;继续做好相关工程的结算工作。

 (四)做好政府大院办公区水电维修材料及房屋维修，园林绿化整理，做好政府办公区内花草树木的养护与病虫害防治工作，更换部分消防设施。

(五) 按照区里工作优质服务年的要求深入开展工作，进一步增强会务服务工作责任心。1、抓好日常管理，落实服务意识，建立服务激励机制．２、续渐更新各会议室音响多媒体，确保会务使用。3、升级改造第一会议室党政视频屏幕，达到上级开电视电话会议要求。4、安装会议中心各会场无纸化会务设备。

 (六)做好区政府机关大院职工食堂使用和管理工作。

(七)继续做好区政府大院办公区的安保工作，加大整治车辆的乱停乱放的现象。

柳江区地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

1、组织、指导、督促和检查地方志工作；（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；（四）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；（五）组织开发利用地方志资源。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置：本办所属全额事业单位有1个，其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位0个。所属参照公务员管理事业单位是：柳江区地方志编纂委员会办公室（正科级）。单位内设秘书股、业务股两股室。

2、编制情况：经柳江区机构编制委员会办公室核定，我办行政及事业单位编制6名，其中，机关行政编制0名，全额事业单位编制6名，机关后勤服务人员控制数0名，非实名编制0名。

3、人员构成情况：本办实有人数5人，比上年减少1人，减少10%。其中，编制内实有人数5人（参公事业单位人员5人），占100%；编外在职实有人数0人，占0%。行政人员及参公事业单位5人中，科级以上4人，占83.3%；其他人员1人，占16.7%。事业编制内在职人员0人中。离退休人员6人，其中，离休人员0人，退休人员6人。

三、年度主要工作任务。

⑴开展柳江区第二轮修志工作：结合自治区对《柳江区志（1986-2005）》（评议稿）评议意见，对志稿进行补充修改；根据评审工作需要到区内二轮修志先进县交流学习；筹备召开区、市、县三级评稿会。⑵开展年鉴编纂：出版《柳江年鉴·2015》，编纂完成《柳江年鉴·2016》，收集整理《柳江年鉴·2017》。⑶开着业务培训：组织本办人员外出参加地方志业务培训，举办本区地方志业务培训班培训各单位业务人员；⑷维护柳江地情网：对广西地情网下辖子网站——柳江地情网进行维护。⑸开展地方志督查检查工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1399.23万元，同比增156.85万元，同比增长12.62%。其中：

1、一般公共预算拨款1399.23万元，同比增156.85万元，同比增长12.62%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1399.23万元，同比增156.85万元，同比增长12.62%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1153.93万元，占支出总预算82.47%，同比增139.03万元，同比增长13.7%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算152.01万元, 占支出总预算10.86%，同比增28.43万元，同比增长23%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算32.03万元，占支出总预算2.29%，同比减0.2万元，同比下降0.62%；

（4）节能环保类科目支出预算10万元，占支出总预算0.71%，同比减10万元，同比下降50%；

（5）住房保障支出类科目支出预算51.25万元，占支出总预算3.66%，同比减0.41万元，同比下降0.79%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出898.35万元，占支出总预算64.2%，同比增34.09万元，同比增长3.94%。其中：

工资福利支出预算647.21万元，占基本支出预算72.04%，同比增22.7万元，同比增长3.63%；

商品和服务支出预算200.65万元，占基本支出预算22.34%，同比增2.72万元，同比增长1.37%；

对个人和家庭的补助支出预算50.49万元，占基本支出预算5.62%，同比增8.66万元，同比增长20.7%。

（2）项目支出预算

项目支出500.88万元，占支出总预算35.8%，同比增122.76万元，同比增长32.47%。其中：

工资福利支出预算30万元，占项目支出预算5.99%；

商品和服务支出预算440.24万元，占项目支出预算87.89%，同比增95.82万元，同比增长27.82%；

资本性支出预算30.64万元，占项目支出预算6.12%，同比减3.06万元，同比下降9.08%。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出1399.23万元，其中：一般公共预算支出1399.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1153.93万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算152.01万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算32.03万元；

4、节能环保类科目支出预算10万元；

5、住房保障支出类科目支出预算51.25万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算89.41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.41万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算88万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计89.41万元，同比减0.09万元，同比下降0.1%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此费用开支；  

 2、公务接待费1.41万元，同比减0.09万元，同比下降6%，原因是厉行节约；

    3、公务用车购置费及运行费88万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费88万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是与上年持平；

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此费用开支。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共148.74万元，同比增4.7万元，同比增长3.26%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共54.6万元，同比减29.1万元，同比下降34.77%。其中：货物类政府采购预算16.6万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算38万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共107.64万元，同比增19.62万元，同比增长22.29%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车88辆，其他办公设备共1500台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区机关事务管理局：公共机构节能改造及工作经费预算绩效项目；

（2）柳江区地方志编纂委员会办公室：《柳江年鉴》编纂出版预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。