柳江区归国华侨联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

柳江区归国华侨联合会（以下简称区侨联）的单位职责是：1、做好宣传工作。积极宣传党和国家对归侨、侨眷和海外侨胞的关怀及有关照顾政策，调动他们参加祖国现代化建设的积极性，促进爱国爱乡情怀。 2、为经济建设服务。广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；以侨为“桥”，牵线搭桥，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为兴办和发展侨属企业（归侨、侨眷和海外侨胞投资、兴办）服务，促进侨属企业发展。3、参政议政。参与全区政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；发挥侨联以侨为“桥”的优势，为促进早日实现祖国统一大业多作贡献；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐各级人代会、政协会的归侨、侨眷代表和委员人选；参与起草有关法律、法规草案。4、依法保护归侨、侨眷权益。根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和国务院、广西区和柳州市分别制定的《实施办法》及有关照顾政策，依法保护归侨、侨眷和海外侨胞的权益； 5、做好归侨、侨眷和海外侨胞的信访工作。协调有关部门解决、落实反映的问题，使侨联成为“归侨、侨眷之家”和“华侨之家”。6、开展海内外联谊、交流活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情；弘扬中华文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他公益事业。7、加强侨联组织建设。健全和加强乡镇侨联组织的建设，在归侨、侨眷较多的乡镇、机关、学校及企事业单位建立基层侨联小组。8、积极参加社会主义精神文明建设。鼓励归侨、侨 眷发扬社会主义道德风尚，移风易俗、反对迷信，崇尚科学，充分发挥侨联界在社会主义“两个文明”建设中的作用。9、加强侨联自身建设。发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。10、完成区委和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

区侨联成立于1981年。1997年根据（柳江发[1997]15号）文件，区侨联设为县委统战部的内部机构，2002年3月柳江办发[2002]43号文件，柳江县归国华侨联合会在县委的领导下，依法按照章程独立自主地开展工作。

经区机构编制委员会办公室核定，区侨联参公编制2名；原县外侨办因机构改革撤销，但其编制人员不变，共有行政编制2名，继续在区侨联工作。

区侨联实有人数3人，科级以上1人，占34%；其他人员2人，占66%。

离退休人员5人，其中，离休人员0人，退休人员5人。

三、年度主要工作任务等

一是开展侨情调查。继续开展有目标、有重点的海内外侨情调研工作，对侨情数据库进行动态更新管理，确保数据真实可靠、准确完整。通过建立和加强与重点人士的联系，形成稳固的联系网络。同时，树立“大侨务”观念，加强与各级侨务部门及华商会、在柳各省商会的联系，共享侨务资源。

二是拓展海外联谊。采取“请进来”方式积极开展海外联谊，邀请海外人士及社团到我区考察，做好外宾接待工作，确保与重点社团、重点人士的密切联系。为企业“走出去”服务，充分利用涉侨招商平台，组织有需求的企业参会交流，为我区企业“走出去”提供优质高效的服务，推动企业与国内侨企、海外侨商的交流合作。

    三是加强侨胞之家建设。进一步落实市侨联《关于“侨胞之家”建设的指导意见》相关文件精神，结合我区侨务资源及基础设施配套分布情况，继续在条件成熟的乡镇成立侨胞之家，使侨务工作触角延伸到基层。通过电话联络、定期走访、节日慰问等方式体察侨情、倾听侨声、反映侨意，及时为归侨侨眷解决实际困难。以归侨侨眷需求为导向，开展就业培训、侨法宣传、文体娱乐各项涉侨主题月服务活动，努力营造知侨爱侨、依法护侨的深厚氛围。

四是关爱侨界，依法护侨。持续开展 “四个一”“五必访”活动，深入侨界基层访侨情、解民忧；多渠道、多领域、多层面开展走访慰问，将走访慰问和侨情调研、倾听诉求有机结合，向他们送去党和政府的关怀和照顾；加强与司法、执法等部门的沟通和协调，认真做好维护侨益工作。认真做好来信来访工作。对归侨侨眷反映较为突出的问题进行调查研究并及时向上级和有关部门反映、帮助解决问题。

五是做好参政议政和文化交流活动。积极参与协商和推荐人大归侨、侨眷代表人选，提名本级政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；认真掌握侨界人大代表及侨联界委员提交的议案、提案的内容及落实情况。与侨界人大代表和政协侨联界委员建立起常态化的联系和沟通机制，主动为他们参政议政提供服务；进一步挖掘我区侨界文艺优秀人才，组织参与区侨联“亲情中华”等文化交流活动，丰富民间对外交流与合作，使东盟各国更多地了解柳江文化，增强柳江的国际影响力。

六是落实侨联改革工作。深入贯彻落实中央关于加强和改进党的群团工作的意见和习近平总书记关于群团改革重要讲话精神，按照《柳州市柳江区归国华侨联合会改革实施方案》制定工作任务，完善工作机制，明确改革工作时间节点，抓实抓细部署落实工作，确保改革工作取得实效。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算54.42万元，同比减13.15万元，同比下降19.46%。其中：

1、一般公共预算拨款54.42万元，同比减13.15万元，同比下降19.46%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

3、国有资本经营预拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算54.42万元，同比减13.15万元，同比下降19.46%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算38.89万元，占支出总预算71.46%，同比减2.83万元，同比下降6.78%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算10.64万元, 占支出总预算19.55%，同比增0.60万元，同比增长5.98%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算1.88万元, 占支出总预算3.45%，同比减0.79万元，同比下降29.59%；

（4）住房保障支出类科目支出预算3.01万元，占支出总预算5.53%，同比减1.26万元，同比下降29.51%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出49.92万元，占支出总预算91.73%，同比增减13.15万元，同比下降20.85%。其中：

工资福利支出预算38.55万元，占基本支出预算77.22%，同比减13.07万元，同比下降25.32%；

商品和服务支出预算7.40万元，占基本支出预算14.82%，同比减1.64万元，同比下降18.14%；

对个人和家庭的补助支出预算3.98万元，占基本支出预算7.97%，同比增1.57万元，同比增长65.15%；

（2）项目支出预算

项目支出4.50万元，占支出总预算8.27%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算3.80万元，占项目支出预算84.44%；

对个人和家庭的补助支出预算0.2万元，占项目支出预算4.44%。

资本性支出预算0.50万元，占项目支出预算11.11%

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出54.42万元，其中：一般公共预算支出54.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算38.89万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算10.64万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算1.88万元

4、住房保障支出类科目支出预算3.01万元

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.29万元，同比减0.76万元，同比下降72.38%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此项安排。

    2、公务接待费0.29万元，同比减0.76万元，同比下降72.38%，原因是厉行节约，减少公务接待人次。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无保留公务用车。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无公务用车更新计划。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共4.09万元，同比减0.37万元，同比下降8.30%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共0.50万元，同比减0.25万元，同比下降33.33%。其中：货物类政府采购预算0.50万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共11台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：无

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。