柳江区扶贫开发办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

(1)、贯彻落实国家、自治区、柳州市、柳江区区委、区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家开发规划和计划；(2)、根据区委、区人民政府提出的扶贫开发目标任务，拟订全区扶贫开发的规划；(3)、负责提出财政扶贫资金，新增扶贫资金的投向和分配计划，交由区扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施；(4)、贯彻落实自治区、柳州市扶贫开发项目和资金的管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用；组织全区贫困状况的监测和统计；(5)、动员、组织社会各界支持和参与扶贫开发，检查、督促落实区乡挂钩帮扶责任制；负责区内外扶贫协作工作；(6)、会同人力资源和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作；(7)、负责扶贫开发项目产前、产中、产后的服务工作；(8)、负责规划、协调贫困乡村干部培训和农民实用技术培训；协调、组织有关部门实施教育扶贫、生态扶贫和科技扶贫。(9)、负责全区扶贫基金会的日常工作；(10)、承担区革命老区建设办公室的日常工作；(11)、承办区人民政府和市扶贫办交办的其他事业。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

    1.机构设置

我办所属公务员管理单位。下设事业单位1个。

2.编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我办行政及事业单位编制18名，其中，局机关行政编制4名，全额事业单位编制12名，机关后勤服务人员2名，非实名编制0名。

3.人员构成情况

我办实有人数18人，比上年减少13人，下降41.94%。其中，编制内实有人数18人。

行政人员4人，机关后勤人员2人，行政人员4人中，科级以上4人，占100%。

事业编制内在职人员18人中，科级以上0人，占0%；其他人员0人，占0%。各类专业技术人员4人，占事业人员33.33%。

离退休人员12人，其中，离休人员0人，退休人员12人。

三、年度主要工作任务等

2020年部门主要工作任务和措施

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，年度目标是全面完成余下278户732人脱贫摘帽任务，以及继续巩固脱贫攻坚成效。

2020年，我们主要从以下几个方面抓好我区脱贫攻坚工作：

一是强力抓好基层基础工作，确保扶贫对象更加精准。开展“重精准、强基础”行动。做好信息的动态管理，确保扶贫对象信息更加精准，贫困户实际与手册与国办系统相一致。

二是强力抓好政策措施落实，确保因村因户施策更加精准。进一步完善脱贫攻坚政策，加快实施脱贫攻坚“十大工程”，按照“七个一批”的脱贫途径，细化各类政策措施，实现精准施策。

三是强力抓好资金项目管理，确保项目资金投入更加精准。加大资金投入，充分发挥财政政策统筹、资金聚合作用，继续加大金融扶贫推进力度。创新扶贫项目安排机制，精准安排扶贫项目，强化扶贫项目资金监管。

四是强力抓好合力攻坚，确保帮扶工作更加精准。按照国家统一的贫困识别标准，根据实际情况，及时更新贫困村、贫困户建档立卡资料，同时，要结合工作实际，认真做好精准扶贫工作的资料收集、台账整理、信息报送等工作。并围绕自治区、柳州市下达的目标任务，强化培训，包括“一帮一联”、“一户一册一卡”、扶贫信息员的培训等。

五是继续推进基础设施建设，全面推进村屯道路建设。着力夯实贫困村基础设施建设。改善贫困地生产、生活条件，紧紧围绕脱贫摘帽标准，整合各相关部门资金和涉农资金，加快补齐基础设施建设短板，着力推进电网改造、屯级道路等基础设施建设。

六是继续加大“雨露计划”培训力度，促进贫困农民就业增收。以促进扶贫对象稳定就业为重心，以提高贫困农民职业技能素质为目标，积极创造条件，促进培训就业农民向城镇转移。结合贫困村产业实际和需求开展农村实用技术培训。

七是强力抓好稳定脱贫，确保脱贫成效更加精准。建立健全稳定脱贫长效机制，建立跟踪回访制度，继续实行帮扶。切实做到“扶上马送一程”。持续用力推进基础设施建设和产业发展，不断巩固脱贫成果。

八是加强学习习近平总书记对脱贫攻坚工作作出重要指示。不忘初心、牢记使命，继续深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照自治区脱贫攻坚的统一部署，在市委市政府的坚强领导下，认真研究，结合实际，进一步调整完善扶持政策，精准发力，上下联动，合力攻坚，坚决完成自治区、柳州市下达的脱贫攻坚任务。 

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算850.42万元，同比减少60.9295万元，同比下降7.16%。其中：

1、一般公共预算拨款850.42万元，同比减少60.9295万元，同比下降7.16%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算850.42万元，同比减少60.9295万元，同比下降7.16%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算42.0972万元，占支出总预算4.95%，同比减少7.6928万元，同比下降18.27%；

（2）医疗卫生支出预算9.5686万元，占支出总预算1.13%，同比减少6.0154万元，同比下降62.87%；

（3）农林水事务支出预算770.5857万元，占支出总预算90.61%，同比减少50.4554万元，同比下降6.55%；

（4）住房保障支出预算15.3098万元，占支出总出总预算1.8%，同比减少9.6246万元，同比下降62.87%；

（5）其他支出12.8584万元，占支出总出总预算1.51%，同比增加12.8584万元，同比增长100%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出505.4113万元，占支出总预算59.43%，同比减少65.9382万元，同比下降13.05%。其中：

工资福利支出预算464.0221万元，占基本支出预算91.81%，同比减少56.2559万元，同比下降12.12%；

商品和服务支出预算31.4476万元，占基本支出预算6.22%，同比减少12.7671万元，同比下降40.60%；

对个人和家庭的补助支出预算9.9416万元，占基本支出预算1.97%，同比增加3.0848万元，同比增长31.03%；

（2）项目支出预算

项目支出345.0084万元，占支出总预算40.57%，同比增加5.0084万元，同比增长1.45%。其中：

商品和服务支出预算59万元，占项目支出预算17.10%，同比增加1.38万元，同比增长2.34%；

资本性支出预算3万元，占项目支出预算0.87%，同比减少81.38万元，同比下降2712.67%；

其他支出预算283.0084万元，占项目支出预算82.03%，同比增加85.0084万元，同比增长30.04%；

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出850.42万元，其中：一般公共预算支出850.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出预算42.0972万元；

2、医疗卫生支出预算9.5686万元；

3、农林水事务支出预算770.5857万元；

4、住房保障支出预算15.3098万元；

5、其他支出预算12.8584万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.51万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.51万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.51万元，同比减少0.64万元，同比下降125.49%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%.

2、公务接待费0.51万元，同比减少0.64万元，同比下降125.49%，原因是项目减少，各项接待工作减少。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是我单位无公车

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是我单位遵守公车改革的相关规定。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共23.4万元，同比减少8.17万元，同比下降34.91%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共231.31万元，同比减少9.83万元，同比下降4.25%。其中：货物类政府采购预算9.31万元，工程类政府采购预算100万元，服务类政府采购预算122万元。

（三）政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共12.8584万元，同比增12.8584万元，同比增长100%。

（四）国有资产占有使用情况

目目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共128台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区扶贫开发办公室精准扶贫档案归档整理及数字化加工技术服务预算绩效项目，

（2）柳州市柳江区扶贫开发办公室基础设施项目预算、设计、监理、评审、竣工结算等服务预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。