一、单位职责

1.贯彻、执行国务院和自治区行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定,负责全区行政审批服务工作的协调、监督和管理，推进行政审批制度改革的创新。

2.组织柳江区各职能部门和自治区、柳州市驻柳江区有关单位为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可和政务服务及其他公共服务事项进驻政务服务中心，并进行规范和监督。

3.负责拟定政务服务有关制度与管理规定，指导柳江区政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设。

4.负责审查各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等，受理相关投诉。参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。

5.负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；督促各单位公布进驻单位政务服务项目的政策法律依据、申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限与办理结果。

6.负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩；对常驻单位和非常驻单位进行调整。

7.协调指导柳江区政务服务中心工作，为各级政务服务中心（含分中心）提供信息服务和业务指导。

8.协同信息中心开展政务公开、政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督柳江区政务公开和政府信息公开工作；督促指导区各级行政机关受理本级政府信息公开申请，畅通政务公开和政府信息公开监督投诉渠道。

9. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳州市柳江区政务服务管理办公室（简称政管办）为柳州市柳江区人民政府办公室的行政机构，机构级别为正科级。区政管办内设综合、督查股两个股室。柳江区政管办行政人员编制6人，其中设主任、副主任各1名；机关后勤服务人员编制1名。人员构成情况：柳州市柳江区政务服务管理办公室现有在编人员7人（其中：干部6人，工人1人）。

三、年度主要工作任务等

2019年，我们将深入贯彻党的十九大精神，持续深化“放管服”改革，结合我区工作实际，针对存在的问题，求实创新，推动我区政务服府工作迈上新台阶。

（一）改善政务环境，提供优质服务。进一步优化发展环境、方便企业群众办事，做好大厅搬迁工作。按照镇级政务服务中心建设三年规划，明年新建、扩建拉堡、百朋、三都、里高镇四个乡镇级政务服务中心，届时我区乡镇政务服务中心服务水平将得到较大的提升。

（二）加强日常管理，健全标准化管理体系。从运行模式、服务行为、环境设施、日常管理、投诉受理等方面，突出抓好窗口标准化，促进窗口建设走向制度化、规范化、标准化。执行定期检查和通报制度，严格绩效考评。加大对各镇便民服务中心的监控，加大对窗口和各镇办件录入、服务质量的检查督导，促进办事窗口规范运行。

（三）提升人员素质，定期组织业务培训。通过学习新政策、新文件以及专业技术知识和相关法律法规，不断地提高工作人员的业务能力和服务质量，让我区政务服务中心成为为民办事的“绿色服务通道”。                                          

（四）继续深化“一事通办”改革，全力推动网上办理。2019年，实现90%以上依申请行政权力事项和公共服务事项“最多跑一次”。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（柳江区政务服务管理办公室预算公开表附后）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算523.1693万元，同比增加137.9385万元，同比增长35.8%。其中：

1、一般公共预算拨款323.1693万元，同比增加117.9385万元，同比增长57.47%。

2、政府性基金拨款200万元，同比增加20万元，同比增长11.11××%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算523.1693万元，同比增加137.9385万元，同比增长35.8%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算297.8995万元，占支出总预算56.94%，同比增加111.3913万元，同比增长59.72%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算12.7949万元, 占支出总预算2.44%，同比增长3.3159万元，同比增长34.98%；

（3）卫生健康类科目支出预算4.7981万元，占支出总预算0.92%，同比增长1.2432万元，同比增长34.97%；

（4）城乡社区事务类科目支出预算200万元，占支出总预算38.23%，同比增长20万元，同比增长11.11%；

（5）住房保障支出类科目支出预算7.6768万元，占支出总预算1.47%，同比增长1.9889万元，同比增长34.97%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出124.1893万元，占支出总预算23.74%，同比增加26.0185万元，同比增长26.5%。其中：

工资福利支出预算109.0464万元，占基本支出预算87.8%，同比增加25.1733万元，同比增长30%；

商品和服务支出预算14.7865万元，占基本支出预算2.83%，同比增0.8535万元，同比增长6.12%；

对个人和家庭的补助支出预算0.3564万元，占基本支出预算0.07%，同比减少0.0083万元，同比下降2.28%；

（2）项目支出预算

项目支出398.98万元，占支出总预算76.26%，同比增111.92万元，同比增长39%。其中：

商品和服务支出预算364.88万元，占项目支出预算91.45%；

资本性支出预算34.1万元，占项目支出预算8.55%

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出523.1693万元，其中：一般公共预算支出323.1693万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算297.8995万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算12.7949万元；

3、卫生健康类科目支出预算4.7981万元；

4、城乡社区事务类科目支出预算200万元；

5、住房保障支出类科目支出预算7.6768万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.88万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.88万元，同比减少0.03万元，同比下降3.3%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

2、公务接待费0.88万元，同比减少0.03万元，同比下降3.3%，原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减支出。

 3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平；

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平；

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共6.715万元，同比增加5.093万元，同比增长498%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共61.08万元，同比减少120.18万元，同比下降66.3%。其中：货物类政府采购预算61.08万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共50万元，同比增加50万元，同比增长100%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共386台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

柳州市柳江区政务服务管理办公室建设镇政务服务中心委托业务经费为预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

             柳州市柳江区政务服务管理办公室

                          2019年1月31日