第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

（一）贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；

（二）负责全区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全区水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向区人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议；

（三）负责全区水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报，并组织实施；

（四）负责全区水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作；

（五）负责全区水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作；

（六）负责全区水利水电工程移民资金的管理；

（七）承办柳江区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

根据《自治区机构编制委员会关于进一步加强和规范市、县（区）水库移民工作管理机构组织建设的通知》（桂编〔2008〕86号）精神，为进一步加强我县水库移民管理工作，经柳江县2008年第3次编委会议研究决定，设立柳江县水库移民工作管理局。县水库移民工作管理局为县人民政府直属管理正科级财政全额拨款事业单位，属参照公务员管理事业单位无二层单位机构。根据业务开展需要，设有局办公室、后扶安置股、计划财务股和局领导办公室。

我局现有编制内参公人员10名。其中：局长1名，副局长1名，副主任科员1名；科员7名（享受副科工资待遇5人）。

三、年度主要工作任务等

（一）做好易地扶贫搬迁项目建设工作。积极按照易地扶贫搬迁工作目标安排，尽力做好项目资金预算计划，为项目顺利推进提供保障，计划于2019年3月全面完成总承包范围内各项工程的建设并移交，配合扶贫办完成扶贫对象的安置工作，认真安排配套强电、供水、通信、广电、外接道路等项目的计划和实施，确保工程交工后能正常投入使用。

（二）做好大藤峡水利枢纽工程工作，完成大藤峡水利枢纽工程柳江区段原耕园地征收线外新增耕地的审核报批并签定《征地移民安置补偿协议书》工作、实施大藤峡柳江区交通设施复改建项目。

（三）抓好水库移民基础设施建设工程。继续对大中型水库移民村屯进行基础设施建设，重点解决移民群众“住房难”、“出行难”等问题，进一步改善移民的居住环境和交通等基础设施条件。

（四）抓好水库移民培训工程。依托黄竹岗和各院校水库移民培训基地、开展水库移民农村实用技术和创业就业技能培训，不断转变移民的思想观念，提高移民的综合素质，帮助移民实现增收和转移就业。2019年计划培训水库移民60人次。

（五）抓好移民信访维稳工作，促进库区社会和谐稳定。继续深入开展矛盾纠纷排查化解工作，把问题解决在萌芽状态，确保库区移民群众不发生赴邕进京非正常上访和群体性上访事件，努力维护库区和移民安置区社会稳定。

（六）抓好水库移民资金监管工作，保障民生资金安全有效运行。严格执行移民专项资金使用管理的各项规定，加大项目和资金监管力度，加强内部审计监督，确保资金使用管理公开透明，防止资金被挪用、截留、挤占，让移民群众权益真正得到保障。

（七）抓好精准扶贫工程。结合帮扶村贫困户的具体情况，制定和完善帮扶规划，实施好当前的项目，进一步做好精准扶贫工作。

（八）全面加强党风廉政建设，不断提高拒腐防变能力。深入贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党问责条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党内法规，加强党风廉政建设，加强对移民资金发放管理等重点领域和关键环节的监管，继续深入推进“两学一做” 学习教育常态化制度化，强化移民部门执行力和服务能力，确保惠民政策真正落到实

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算2692.1338万元，同比增加2550.5056万元，同比增长1800.85%。其中：

1、一般公共预算拨款2692.1338万元，，同比增加2550.5056万元，同比增长1800.85%%。

2、政府性基金拨款0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%。

……

（二）支出预算说明

2019年支出总预算2692.1338万元，，同比增加2550.5056万元，同比增长1800.85%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算17.7197万元，占支出总预算0.66%，同比增加6.1354万元，同比增长52.96%；

（2）卫生健康支出类科目支出预算6.6449万元, 占支出总预算0.25%，同比增加2.3008万元，同比增长52.96%；

（3）农林水事务类科目支出预算2657.1374万元, 占支出总预算98.70%，同比增加2538.3882万元，同比增长2137.60%；

（4）住房保障支出类科目支出预算10.6318万元, 占支出总预算0.39%，同比增加3.6812万元，同比增长52.96%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出150.9938万元，占支出总预算5.61%，同比增加44.3656万元，同比增长41.61%。其中：

工资福利支出预算128.8408万元，占基本支出预算85.33%，同比增加40.611万元，同比增长46.03%；

商品和服务支出预算22.123万元，占基本支出预算14.65%，同比增加3.7546万元，同比增长20.44%；

对个人和家庭的补助支出预算0.03万元，占基本支出预算0.02%，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%。

（2）项目支出预算

项目支出2541.14万元，占支出总预算94.39%，同比增加2506.14万元，同比增长7160.40%。其中：

商品和服务支出预算8.00万元，占项目支出预算0.31%；

资本性支出_基本建设预算2500.00万元，占项目支出预算98.38%；

资本性支出预算33.14万元，占项目支出预算1.31%；

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出2692.1338万元，其中：一般公共预算支出2692.1338万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算17.7197万元；

2、卫生健康支出类科目支出预算6.6449万元；

3、农林水事务类科目支出预算2657.1374万元；

4、住房保障支出类科目支出预算10.6318万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.30万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是均无因公出国（境）事项。

2、公务接待费0.30万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待开支。 

  3、公务用车购置费及运行费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是我局无公务用车。

 （2）公务用车购置费0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%，原因是我局无公务用车购置。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共9.995万元，同比增加0.945万元，同比增长10.44%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共3.14万元，同比增加2.14万元，同比增长214.00%。其中：货物类政府采购预算3.14万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算0.00万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0.00万元，同比增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共95台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区水库移民工作管理局单位：易地扶贫搬迁“老乡家园”建设项目预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。