第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

土博镇位于柳江区西北部，距柳州市50公里，东邻三都镇，南接里高镇，西部分别与宜州市屏南乡及忻城县大塘镇交界，北连流山、洛满两镇。是柳州地区海拔最高的乡镇。全镇总面积416平方公里，辖17个村（居）委，174个村（居）小组，人口约4.65万人。

其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划，负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预决算以及法律规定的其它职责。

 

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

部门机构设置和人员构成情况表：

单位名称	单位性质	资金来源	编制人数	在职 人数	退休人数
柳州市柳江区土博镇人民政府	行政	全额拨款	35	28	13
柳州市柳江区土博镇卫生和计划生育服务所	事业	全额拨款	14	12	1
柳州市柳江区土博镇社会保障服务中心	事业	全额拨款	5	5	1
柳州市柳江区土博镇林业站	事业	全额拨款	3	2	1
柳州市柳江区土博镇国土规建环保安监交通站	事业	全额拨款	12	12	4
柳州市柳江区土博镇文化广播站	事业	全额拨款	2	2	1

 

三、年度主要工作任务等

（一）优化提升产业结构，推进“乡村振兴”战略

1.贯彻绿色发展理念；

2.坚持农业基础地位不动摇；

3.优化林木品种；

4.推进优果工程；

5.提升优势特色产业；

6.探索新型特色产业；

7.农旅结合加快服务业发展。

（二）加快基础设施建设，推动城乡一体化发展

1.着力加强交通、水利建设；

2.切实加快城镇建设步伐；

3.扎实推进幸福乡村建设。

（三）强化精准脱贫攻坚，促进民生改善与各项事业协调发展

1.坚决打好脱贫攻坚战；

2.推进教育均衡发展；

3.推动文体事业发展；

4.加强卫生服务体系建设；

5.持续保障和改善民生。

（四）打好禁毒攻坚战，努力创建更高水平的平安土博

1.不断深化完善社会治安防控一体化建设；

2.加大严打整治力度；

3.深入开展扫黑除恶专项斗争；

4.深入推进矛盾纠纷排查化解工作，提升源头治理水平；

5.妥善化解信访问题，严防突发性群体性事件发生。

（五）加强政府自身建设，进一步提高政府履职能力和水平

1.主动适应新形势发展的需要；

2.加强学习，始终把思想政治建设摆在首位；

3.牢记使命，始终把政府工作职责履行到位；

4.廉洁奉公，始终把行政效能提升落实到位。

第二部分：部门预算公开表

表1：2019年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：政府购买服务预算表

表14：项目支出(资金来源)预算明细表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1326.03万元，同比增加153.84万元，同比增长13.12%。其中：

1、一般公共预算拨款1326.03万元，同比增加153.84万元，同比增长13.12%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1326.03万元，同比增加153.84万元，同比增长13.12%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算848.98万元，占支出总预算64.02%，同比增加131.58万元，同比增长18.34%；

（2）文化旅游体育与传媒类科目支出预算14.48万元, 占支出总预算1.09%，同比减少13.54万元，同比下降48.33%；

（3）社会保障和就业类科目支出预算199.32万元，占支出总预算15.03%，同比增加30.39万元，同比增长17.99%；

（4）卫生健康类科目支出预算114.87万元, 占支出总预算8.66%，同比增加3.86万元，同比增长3.48%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算83.82万元, 占支出总预算6.32%，同比增加22.49万元，同比增长36.67%；

（6）农林水事务类科目支出预算15.76万元, 占支出总预算1.19%，同比减少25.72万元，同比下降62.01%；

（7）住房保障类科目支出预算48.80万元, 占支出总预算3.68%，同比增加7.32万元，同比增长17.65%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1203.48万元，占支出总预算90.76%，同比增加133.79万元，同比增长12.51%。其中：

工资福利支出预算975.46万元，占基本支出预算81.05%，同比增加114.86万元，同比增长13.35%；

商品和服务支出预算144.05万元，占基本支出预算11.97%，同比增加5.77万元，同比增长4.17%；

对个人和家庭的补助支出预算83.97万元，占基本支出预算6.98%，同比增加13.16万元，同比增长18.58%；

（2）项目支出预算

项目支出122.55万元，占支出总预算10.18%，同比增加20.05万元，同比增长19.56%。其中：

工资福利支出预算2.00万元，占项目支出预算1.63%，同比增0万元，同比增长（减少）0%；

商品和服务支出预算120.55万元，占项目支出预算98.37%，同比增加20.00万元，同比增长19.90%。

二、财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出1326.03万元，其中：一般公共预算支出1326.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算848.98万元；

2、文化旅游体育与传媒类科目支出预算14.48万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算199.32万元；

4.卫生健康类科目支出预算114.87万元；

5、城乡社区事务类科目支出预算83.82万元；

6、农林水事务类科目支出预算15.76万元；

7、住房保障类科目支出预算48.80万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算17.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18.33万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计36.25万元，同比减少2.19万元，同比下降5.70%。其中：

     1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与2018年持平。

    2、公务接待费17.92万元，同比减0.64万元，同比增下降3.45%，原因是依据中央八项规定，对公务接待坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费；同时加强对公务接待费用列支和管理监督，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、严格遵守接待事前审批制度的接待标准，严格控制公务接待费。

    3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与2018年持平。

 （1）公务用车运行维护费18.33万元，同比减少1.55万元，同比下降7.80%，原因是依据中央八项规定，制定公务用车使用管理制度，强化对车辆使用、维修、加油、保险等 环节的内部控制，严格执行“定点加油、定点维修、定点保险”制度，杜绝公务用车使用中的浪费现象，严控公务用车运行维护费。

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与2018年持平。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）部门运行经费情况

 2019年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共108.93万元，同比增加32.60万元，同比增长42.71%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共20.85万元，同比增加0.95万元，同比增长4.77%。其中：货物类政府采购预算20.85万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车4辆，其他办公设备共462台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下：

 

1．部门整体支出绩效目标。

（1）公共卫生和文化事业方面。一是通过落实计生目标管理责任制；加强计生法律法规政策宣传和多样性宣传活动；开展婚育文化阵地建设，普及“婚育健康”和“预防艾滋病知识”教育；加强孕前管理，四术及遗留扫尾工作，全面落实包片领导、干部责任制和村党员干部、村计生管理员、流动协管员的工作责任；组织开展统计自查2次，迎接区（市）的半年检查和年终检查；与镇卫生院开展“三查”活动2次；做好扶助关怀系统、PIS系统的维护，及时更新出生、死亡、初婚等信息；做好历年奖特扶对象的年审和新增奖特扶对象的申报、核查、上报及银行卡的发放工作；做好独生子女父母奖励金的打卡发放工作及失独家庭和贫困计划生育家庭的慰问工作；坚持每月一次的例会培训等。二是构建现代公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，加快推进农家书屋等项目建设，稳步推进农村文体设施与配套服务，不断提升服务能力和服务水平；实施文体精品战略，继续抓好重大节庆日、重大群众文体活动开展，满足人民美好生活新期待；深入推进全民读书活动，提升广大群众文化素养；积极开展全民健身活动和发展竞技体育，推进全民健康战略新发展。

（2）生态效益方面。一是加强生态林、公益林的管理及资金的规范发放；做好宜林荒山的造林灭荒和采伐迹地的造林更新工作；抓好沼气池技术指导和充分、合理、安全使用沼气池的服务工作；做好林业生产各项技术的指导工作；做好每个月一次森林病虫害的监测工作和森林防火宣传工作等。二是全面启动实施“幸福乡村”专项活动。把“幸福乡村” 活动全面融入乡村振兴战略工作大格局，与脱贫攻坚、乡村风貌提升、农村人居环境综合整治、产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动等结合起来，统筹谋划，有效衔接、加强联动，合力推进。深入实施农村危房改造，推进乡土特色示范项目建设。全面落实“河长制”，加强河流污染治理，保持良好生态环境。

（3）社会保障方面。一是落实城乡居民基本养老保险、城乡低保救助、特困人员供养、优待抚恤政策等社会保障政策。精准实施创业就业培训，着力解决结构性就业矛盾，促进更有质量和更加充分的就业。加强农村危旧房改造项目建设，使群众住有所居。加快推进全民参保计划，实施社会保障兜底工程，完善城乡社会救助体系，构建更加公平更可持续的社会保障体系。二是推进全民健康素养促进行动，继续落实健康扶贫“一人一策”“先诊疗后付费”“一站式”结算服务政策，做实做细家庭医生签约服务，打通居家健康养老的绿色通道。推进医养结合，提升养老服务水平。三是巩固义务教育基本均衡发展成果，优化教育优质资源配置，推动学前教育持续健康发展，不断扩大普惠制幼儿园覆盖面，促进教育公平、资源共享，巩固教育惠民成果。

（4）社会安全效益及群众满意度方面。不断深化完善社会治安防控一体化建设，逐步将“雪亮工程”建设延伸到各村屯。加大严打整治力度，依法严厉打击各类违法犯罪行为。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖线索和“保护伞”，重点打击农村农业、征地拆迁和服务行业中的黑恶势力，切实维护社会持续稳定，力争群众安全感满意度稳步提升。深入推进矛盾纠纷排查化解工作，提升源头治理水平。妥善化解信访问题，提高民生服务问题的主动发现和处置能力，严防突发性群体性事件发生，促进社会和谐发展。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。