第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位职责。按照协会章程履行工作职责。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况。柳江县科协成立于1978年。2002年3月柳江办发[2002]43号文件，县科协机构设置三定方案。2009年依法按照章程独立自主地开展工作。2018年柳江县撤县设区，经区机构编制委员会办公室核定，区科协参公编制5名。区科协实有人数7人，科员级以上6人；其他人员1人。

三、年度主要工作任务。按科协职责认真做好年度各项工作。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算113.10万元，同比增7.30万元，同比增长6.90%。其中：

1、一般公共预算拨款113.10万元，同比增7.30万元，同比增长6.90%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算113.10万元，同比增7.30万元，同比增长6.90%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）科学技术类科目支出预算95.44万元，占支出总预算84.39%，同比增6.79万元，同比增长7.66%；

（2）社会保障和就业类支出预算9万元, 占支出总预算7.96%，同比增0.30万元，同比增长3.45%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算3.33万元，占支出总预算2.94%，同比增0.08万元，同比增长2.46%。

（4）住房保障支出类科目预算5.32万元，占支出总预算4.70%，同比增0.12万元，同比增长2.31%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出80.74万元，占支出总预算71.39%，同比增6.94万元，同比增长9.40%。其中：

工资福利支出预算67.48万元，占基本支出预算83.58%，同比增9.62万元，同比增长16.63%；

商品和服务支出13.23万元, 占基本支出预算16.39%，同比增2.51万元，同比增长23.41%；

对个人和家庭的补助0.03万元, 占基本支出预算0.04%，同比减5.19万元，同比下降99.43%.

（2）项目支出预算

项目支出32.36万元，占支出总预算28.61%，同比增0.36万元，同比增长1.13%。其中：

商品和服务支出30万元，占项目支出预算92.71万元，同比增0万元；

.资本性支出2.36万元，占项目支出预算7.29万元，同比增长2.36万元；

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出102.76万元，其中：一般公共预算支出102.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1 科学技术类科目支出预算95.44万元；

2 社会保障和就业支出预算9万元；

3 医疗卫生支出预算3.33万元；

4 住房保障支出预算5.32万元;

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.18万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%.原因是无因公出国。

2、公务接待费1.18万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与去年持平。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此项经费安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共6.47万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2.36万元，其中：政府采购货物预算2.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共68台（套）。

4. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本单位2018年无预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。