第一部分：部门概况

一、单位职责

管理和服务全区老干部，按照各级党委、政府的工作要求，贯彻落实相关政策，进一步加强老干部的思想政治工作，进一步保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳江县委老干部局成立于1985年，二层机构柳江县老干部活动中心、柳江县老年学校、柳江县老干部党校分别于1988年、1991年、2013年成立。按照柳江办发[2002]14号、江编[2004]23号和江编[2004]34号文件核定局机关行政编制3人，后勤服务事业事业编制1人，老干部活动中心编制2人，老年学校和老干部党校没有人员编制。2017年根据《中共柳州市柳江区委员会关于印发〈中国共产党柳州市柳江区委员会关于柳江县撤县设区有关事项的决定〉的通知》（柳江发〔2017〕1号）文件精神，柳江县委老干部局更名为柳州市柳江区委老干部局，下辖柳江区老干部活动中心、柳江区老年学校、柳江区老干部党校三个二层机构，原有编制和人员不变。目前全局（含二层机构）共有在职干部职工12人，其中局长1名，副局长1名，正科级干部3人，副科级干部3人，司机及工勤人员4人。退休人员11人。

三、年度主要工作任务等

一是贯彻落实党和国家的老干部方针政策，结合实际情况，制定全区老干部工作的实施意见，指导协调各部门落实老干部的政治、生活待遇，向区委组织部反映老干部情况，报告工作；二是负责管理全区离休干部；三是负责办好区老干部活动中心，组织老干部开展有益于身心健康的各种活动；四是负责办好老年学校和老干部党校，丰富老干部晚年生活，协助有关部门做好老年教育；五是发挥老干部作用，配合区关心下一代工作委员会开展工作；六是负责全区老干部工作队伍的组织、思想、业务建设，做好老干部来信来访工作；七是承办区委交办的其他事项。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算180.99万元，同比减0.97万元，同比下降0.53%。其中：

1、一般公共预算拨款180.99万元，同比减0.97万元，同比下降0.53%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算180.99万元，同比减0.97万元，同比下降0.53%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算148.56万元，占支出总预算82.08%，同比增0.94万元，同比增长0.64%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算16.78万元, 占支出总预算9.27%，同比减0.72万元，同比下降4.11%；

（3）医疗卫生类科目支出预算6.02万元, 占支出总预算3.33%，同比减0.46万元，同比下降7.1%；

（4）住房保障类科目支出预算9.64万元, 占支出总预算5.33%，同比减0.72万元，同比下降6.95%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出148.99万元，占支出总预算82.32%，同比减0.63万元，同比下降0.42%。其中：

工资福利支出预算121.71万元，占基本支出预算81.69%，同比增6.54万元，同比增长5.68%；

商品和服务支出预算27.26万元，占基本支出预算18.30%，同比增3.21万元，同比增长13.35%；

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，占基本支出预算0.01%，同比减10.37万元，同比下降99.81%；

（2）项目支出预算

项目支出32万元，占支出总预算21.48%，同比减0.34万元，同比下降1.05%。其中：

商品和服务支出预算20.1万元，占项目支出预算62.81%；

对个人和家庭的补助支出预算9.6万元，占项目支出预算30%；

资本性支出预算2.31万元，占项目支出预算7.22%；

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出180.99万元，其中：一般公共预算支出180.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算148.56万元；

2、社会保障类科目支出预算16.78万元；

3、医疗卫生类科目支出预算6.02万元；

4、住房保障类科目支出预算9.64万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.96万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计4.96万元，同比减0.01万元，同比下降0.20%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是没有此类工作。

2、公务接待费0.96万元，同比减0.01万元，同比下降1.03%，原因是接待减少。

3、公务用车购置费及运行费4万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费4万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是车辆需要正常维护。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共15.58万元，同比增4.06万元，同比增长35.24%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共1.31万元，同比增1.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车2辆，其他办公设备共29台（套）。

4. 预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

本单位2018年无预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。