第一部分：第一部分：部门概况（柳江区机关事务管理局部门预算实行综合预算，反映柳江区机关事务管理局和柳江区地方志编纂委员会办公室所有的收入和支出预算。）

柳江区机关事务管理局概况

一、单位职责

1、负责机关单位办公用房、领导交流用房的统一调整和分配。

2、负责四家班子机关领导的行政事业生活服务，领导交流周转房后勤服务工作。

3、负责柳江区财政拨款单位公共机构节能管理。

4、负责柳江区公务员单位（包括参照国家公务员制度管理单位）公务用车使用和管理。

5、参与县级重大会议的会务保障工作，负责政府小礼堂管理和使用。负责机关大院内各单位的文件收发工作。

6、负责柳江区政府机关大院安全保卫工作，负责大院内和单位的部分行政事务管理工作，负责大院内爱国卫生、绿化美化和环境秩序工作。

7、承办柳江区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现况、人员构成情况。

1、机构设置：我单位属财政全额拨款参公事业单位1个，所属参照公务员管理事业单位全称为--柳州市柳江区机关事务管理局。

2、编制情况：柳江区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制41名，其中，局机关行政编制0名，全额事业单位编制41名。

3、人员构成情况：单位实有人数47人，比上年增加5人，增加11%。其中，编制内实有人数47人（行政人员0人，机关后勤人员0人，参公事业单位人员51人，事业人员1人）。

三、年度主要工作任务。

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照本级党委、政府的决策部署，认真贯彻落实党和国家的各项路线、方针和政策，以落实《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》为重点，实现机关事务管理职能到位，建立问责，严查违规，提升后勤服务水平，开展“管理到位、保障到家、服务到人”品牌活动。重点做好公共机构节能、大院安全保卫和环境卫生、公车管理、基建及办公设施维修管理、做好政务会务保障、四家班子办公用房规范使用、办公用房统一管理、筹建柳江区政府机关大院职工食堂、完善购买社会服务管理等工作。

柳江区地方志编纂委员会办公室概况

一、单位职责

1、组织、指导、督促和检查地方志工作；（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；（四）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；（五）组织开发利用地方志资源。

二、单位机构、编制、人员情况

1、机构设置：本办所属全额事业单位有1个，其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位0个。所属参照公务员管理事业单位是：柳江区地方志编纂委员会办公室（正科级）。单位内设秘书股、业务股两股室。

2、编制情况：经柳江区机构编制委员会办公室核定，我办行政及事业单位编制6名，其中，机关行政编制0名，全额事业单位编制6名，机关后勤服务人员控制数0名，非实名编制0名。

3、人员构成情况：本办实有人数6人，比上年减少0人，减少0%。其中，编制内实有人数6人（参公事业单位人员6人），占100%；编外在职实有人数0人，占0%。行政人员及参公事业单位6人中，科级以上5人，占83.3%；其他人员1人，占16.7%。事业编制内在职人员0人中。离退休人员6人，其中，离休人员0人，退休人员6人。

三、年度主要工作任务。

⑴开展柳江区第二轮修志工作：结合自治区对《柳江区志（1986-2005）》（评议稿）评议意见，对志稿进行补充修改；根据评审工作需要到区内二轮修志先进县交流学习；筹备召开区、市、县三级评稿会。⑵开展年鉴编纂：出版《柳江年鉴·2015》，编纂完成《柳江年鉴·2016》，收集整理《柳江年鉴·2017》。⑶开着业务培训：组织本办人员外出参加地方志业务培训，举办本区地方志业务培训班培训各单位业务人员；⑷维护柳江地情网：对广西地情网下辖子网站——柳江地情网进行维护。⑸开展地方志督查检查工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：2018年部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

表11：“三公”经费支出预算表

表12：政府采购预算表

表13：项目支出(资金来源)预算明细表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1136.73万元，同比减186.32万元，同比下降14.08%。其中：

1、一般公共预算拨款1081.73万元，同比减176.32万元，同比下降14.02%。

2、政府性基金拨款55万元，同比减10万元，同比下降15.38%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1136.73万元，同比减186.32万元，同比下降14.08%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为六大类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算928.67万元，占支出总预算81.7%，同比减175.67万元，同比下降15.91%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算73.91万元, 占支出总预算6.5%，同比增7.25万元，同比增长10.88%；

（3）医疗卫生和计划生育类科目支出预算26.60万元，占支出总预算2.34%，同比增1.97万元，同比增长8%；

（4）节能环保类科目支出预算10万元，占支出总预算0.88%，同比减13万元，同比下降56.52%；

（5）城乡社区事务类科目支出预算55万元，占支出总预算4.84%，同比减10万元，同比下降15.38%；

（6）住房保障支出类科目支出预算42.55万元，占支出总预算3.74%，同比增3.13万元，同比增长7.94%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出744.13万元，占支出总预算65.46%，同比增93.48万元，同比增长14.37%。其中：

工资福利支出预算536.86万元，占基本支出预算72.15%，同比增100.51万元，同比增长23.03%；

商品和服务支出预算195.51万元，占基本支出预算26.27%，同比增28.9万元，同比增长17.35%；

对个人和家庭的补助支出预算11.75万元，占基本支出预算1.58%，同比减35.93万元，同比下降75.36%。

（2）项目支出预算

项目支出392.60万元，占支出总预算34.54%，同比减279.8万元，同比下降41.61%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算357.5万元，占项目支出预算91.06%，同比减288.9万元，同比下降44.69%；

资本性支出预算35.1万元，占项目支出预算8.94%，同比增9.1万元，同比增长35%。

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出1136.73万元，其中：一般公共预算支出1081.73万元，政府性基金预算支出55万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算928.67万元；

2、公共安全类科目支出预算0万元；

3、社会保障和就业类科目支出预算73.91万元；

4、医疗卫生和计划生育类科目支出预算26.6万元；

5、节能环保类科目支出预算10万元；

6、城乡社区事务类科目支出预算55万元；

7、住房保障支出类科目支出预算42.55万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算89.74万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.74万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算88万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计89.74万元，同比增0.15万元，同比增长0.17%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此费用；

2、公务接待费1.74万元，同比增0.15万元，同比增长0.17%，原因是增加业务；

    3、公务用车购置费及运行费88万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费88万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是与去年持平；

 （2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无此费用。

 四、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

 2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共143.48万元，同比增24.78万元，同比增长20.88%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共110.12万元，同比增9.5万元，同比增长9.44%。其中：政府采购货物预算33.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车91辆，其他办公设备共1895台（套）。

（四）预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区机关事务管理局：公共机构节能改造及工作经费预算绩效项目；

（2）柳江区地方志编纂委员会办公室：《柳江年鉴》编纂出版预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。

2．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

4．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

5．文化体育与传媒  反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。

6．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

7．医疗卫生与计划生育  反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

8、节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

9．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。

10．农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

11.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

12.资源勘探信息等  反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

13.商业服务业等  反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。

15、国土海洋气象等  反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16、住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17、粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18、债务付息  反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。

19、债务发行费用支出  反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。