第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位职责

1.贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订区财政分配政策，参与制定本区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

2.依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

3.承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算草案及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.负责区政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定区政府采购制度并监督管理。

6.负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理区本级行政事业单位国有资产。

7.编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与制定企业国有资产管理相关制度。

8.负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

10.制定区地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理本区政府外债。

11.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

12.监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

13.承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

单位：人

三、年度主要工作任务等

1、精心组织收入，增强财政保障能力；

2、紧抓支出，充分发挥财政资金的杠杆作用；

3、加强民生投入，提高民生保障水平；

4、做好我区地方政府债务管理工作；

5、做好财政改革，强化财政精细化管理；

6、强化财政监督，保障资金使用安全；

7、培养新风正气，着力加强财政团队建设。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算2072.65万元，同比增167.93万元，同比增长8.82%。其中：

1、一般公共预算拨款2072.65万元，同比增167.93万元，同比增长8.82%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算2072.65万元，同比增167.93万元，同比增长8.82%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1767.65万元，占支出总预算85.28%，同比增759.97万元，同比增长75.42%；

（2）社会保障各就业类科目支出预算155.75万元，占支出总预算7.51%，同比减66.3万元，同比下降29.86%；

（3）医疗卫生类科目支出预算56.52万元，占支出总预算2.73%，同比增8.96万元，同比增长18.84%；

（4）住房保障类科目支出预算92.73万元，占支出总预算4.47%，同比增15.31万元，同比增长19.78%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1328.72万元，占支出总预算64.11%，同比增217.92万元，同比增长19.62%。其中：

工资福利支出预算1044.34万元，占基本支出预算78.6%，同比增303.68万元，同比增长41.00%；

商品和服务支出预算189.54万元，占基本支出预算14.26%，同比增120.18万元，同比增长173.27%；

对个人和家庭的补助支出预算94.85万元，占基本支出预算7.14%，同比减205.93万元，同比下降68.47%。

（2）项目支出预算

项目支出743.93万元，占支出总预算35.89%，同比减50万元，同比下降6.3%。其中：

商品和服务支出预算494.83万元，占项目支出预算66.52%；

其他资本性支出预算20万元，占项目支出预算2.69%；

其他支出预算229.10万元，占项目支出预算30.8%.

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款拨款支出2072.65万元，其中：一般公共预算支出1767.65万元，社会保障和就业预算支出155.75万元，医疗卫生和计划生育预算支出56.52万元，住房保障支出预算支出92.73万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算1767.65万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算155.75万元；

3、医疗卫生和计划生育类科目支出预算56.52万元；

4、住房保障类科目支出预算92.73万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算63.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算61.45万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计63.25万元，同比减9.57万元，同比下降13.14%（三公经费总比）。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本年度未做此项支出安排；

2、公务接待费61.45万元，同比减9.57万元，同比下降13.48%（公务接待费总比），原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费1.8万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费1.8万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是公务用车改革后保持上年公务用车保有量；

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共81.44万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共51.59万元，其中：政府采购货物预算51.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车1辆，其他办公设备共477台（套）。