“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位职责：1.宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策；2.负责承办全区征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地拆迁工作；3.负责征收土地拆迁房屋告知、公告工作；4.负责审核征地、拆迁补偿协议书，对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算。

二、机构设置：文秘股、财务室、法规股、征收一组、征收二组、征收三组、房屋征收组

编制现状：编制数12个，实有人数13个；其中行政编制数11个，后勤编制数2个。

人员构成情况：领导职数4个，其中主任一名，副主任两名，纪检组长一名。财务室2名，工作人员26名。

三、年度主要工作任务：据统计，全区计划征地约1.2万亩，拆迁房屋面积约93万平方米，其中新城区范围内需征地约6400亩，拆迁房屋面积约65万平方米。1.重新整合全区征地拆迁工作队伍；2.进一步完善全区征地拆迁相关政策。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算149.4378万元，同比增63.4294万元，同比增长73%。其中：

1、一般公共预算拨款149.4378万元，同比增63.4294万元，同比增长73%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算149.4378万元，同比增63.4294万元，同比增长73%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算14.5978万元，占支出总预算9.7%，同比增14.5978万元，同比增长100%

（2）医疗卫生类科目支出预算5.4742万元, 占支出总预算3.6%，同比增1.5652万元，同比增长40%；

（3）城乡社区事务类科目支出预算108.7271万元, 占支出总预算73%，同比增44.7621万元，同比增长69.97%；

（4）住房保障支出类科目支出预算8.7587万元, 占支出总预算5.8%，同比增2.5043万元，同比增长40%；

（5）其他支出类科目支出预算11.88万元, 占支出总预算7.9%，同比增0万元，同比增长0%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出125.5578万元，占支出总预算84%，同比增×53.8294万元，同比增长75%。其中：

工资福利支出预算96.7903万元，占基本支出预算77%，同比增37.2607万元，同比增长63%；

商品和服务支出预算19.9788万元，占基本支出预算16%，同比增14.0644万元，同比增长237%；

对个人和家庭补助支出预算8.7887万元，占基本支出预算7%，同比增2.5043万元，同比增长39.8%；

（2）项目支出预算

项目支出23.88万元，占支出总预算16%，同比增9.6万元，同比增长67%。其中：

商品和服务支出预算23.88万元，占项目支出100%；同比增9.6万元，同比增长67%。

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出149.4378万元，其中：一般公共预算支出149.4378万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算14.5978万元；

2、医疗卫生类科目支出预算5.4742万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算108.7271万元；

4、住房保障支出类科目支出预算8.7587万元；

5、其他支出类科目支出预算11.88万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算.39万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.39万元，同比增（减）0.03万元，同比增长（下降）8%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增0万元，同比增长0%，0

2、公务接待费0.39万元，同比增0.03万元，同比增长8%，原因是新增工作人员。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增0万元，同比增长0%，

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增0万元，同比增长0%，

（2）公务用车购置费0万元，同比增0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共7.899万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共23台（套）。

五、名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（四）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（五）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。