第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位职责

柳江区人民政府蔗糖生产办公室主要负责制定全县糖料蔗的近期和长期发展规划，协调乡镇与糖厂、蔗农与糖厂的关系，为各乡镇糖办提供业务指导，协调解决糖料蔗产前、产中、产后服务中出现的矛盾和问题；负责全县甘蔗良种的引进、试验、示范和推广及建立甘蔗良种繁育基地等工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳江区人民政府蔗糖生产办公室（本级）属参照公务员管理的事业单位，编制人数11人，实有在职人员10人，其中副处级干部2人，正科级干部1人，副科级干部3人，科级以下人员4人；退休人员10人。其二层所属单位柳江区甘蔗技术推广站为财政全额拨款的事业单位，编制人数10人，实有在职人员17人，其中高级农艺师1人，中级农艺师4人，助理农艺师2人，技术员10人；退休人员3人。

三、年度主要工作任务等

一是继续推进2016年 “双高”基地建设有关工作，做好项目实施、监督、资金拨付、项目验收等工作，确保完成2016年“双高”基地工作任务，并做好2017年 “双高”基地建设有关工作，对条件成熟的片区进行规划设计，力争在2016-2017年榨季开始后实现40%以上的开工率，在2017年年底前全面开工建设；二是督促制糖企业做好蔗款兑付工作，按照自治区物价局关于甘蔗收购价的规定，各糖厂务必榨季结束一个月内完成蔗款兑付工作，及时掌握榨季动态，并做好原料蔗进厂统计和信息上报等工作；三是做好承担自治区、柳州市绩效考评指标体系自评、迎检等工作；四是完成区委、区政府交办的其他工作任务。

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

柳江区人民政府蔗糖生产办公室预算实行综合预算，反映柳江区人民政府蔗糖生产办公室本级机关和柳江区甘蔗技术推广站1个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）收入预算说明

2017年收入总预算375.5339万元，同比减少89.9595万元，同比下降19.33%。其中：

1、一般公共预算拨款375.5339万元，同比减少89.9595万元，同比下降19.33%。

2、政府性基金拨款0万元，与上年持平。

3、国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

4、财政专户收入预算拨款0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算375.5339万元，同比减少89.9595万元，同比下降19.33%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算34.3643万元，占支出总预算9.15%，同比减少28.6174万元，同比下降45.44%；

（2）医疗卫生类科目支出预算12.7842万元, 占支出总预算3.4%，同比增加1.5228万元，同比增长13.52%；

（3）农林水事务类科目支出预算307.9307万元,占支出总预算82%，同比减少64.848万元，同比下降17.4%；

（4）住房保障类科目支出预算20.4547万元,占支出总预算5.45%，同比增加1.9831万元，同比增长10.74%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出273.5339万元，占支出总预算72.84%，同比增加6.0405万元，同比增长2.26%。其中：

工资福利支出预算222.9761万元，占基本支出预算81.52%，同比增加54.534万元，同比增长32.38%；

商品和服务支出预算28.7891万元，占基本支出预算10.52%，同比增加12.8531万元，同比增长80.65%；

对个人和家庭的补助支出预算21.7687万元，占基本支出预算7.96%，同比减少61.3466万元，同比下降73.81%；

（2）项目支出预算

项目支出102万元，占支出总预算27.16%，同比减少96万元，同比下降48.48%。其中：

工资福利支出预算1.5万元，占项目支出预算1.47%；

商品和服务支出预算45.85万元，占项目支出预算44.95%；

对个人和家庭的补助预算53万元，占项目支出预算51.96%；

其他资本性支出预算1.65万元，占项目支出预算1.62%。

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算375.5339万元，其中：一般公共预算支出375.5339万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，财政专户收入预算拨款0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算34.3643万元；

2、医疗卫生类科目支出预算12.7842万元；

3、农林水事务类科目支出预算307.9307万元；

4、住房保障类科目支出预算20.4547万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.74万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.94万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计3.74万元，同比减少1.76万元，同比下降32%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务接待费1.94万元，同比减少1.76万元，同比下降47.57%，原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制和压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行费1.8万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共17. 16万元，主要包括办公费1.231万元、印刷费0.354万元、水电费0.27万元、电费0.86万元、邮电费0.725万元、差旅费8.4万元、维修（护）费0.405万元、会议费0.32万元、培训费0.455万元、公务接待费0.64万元、公务用车运行维护费1.8万元、福利费0.84万元及其他商品和服务支出0.86万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车1辆，其他办公设备共91台（套）。

五、名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（四）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（五）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。